汽车零部件项目可行性报告

1、汽车零部件项目可行性报告汽车零部件项目可行性报告Page 2一、总一、总 论论 中国汽车市场方兴未艾，特别是近中国汽车市场方兴未艾，特别是近5 5年来，随着中国经年来，随着中国经济持续、稳定、健康的增长，各类汽车新技术的产业化，以济持续、稳定、健康的增长，各类汽车新技术的产业化，以运输车、工程车、公务车、商务车、运输车、工程车、公务车、商务车、私家车为代表的各类汽私家车为代表的各类汽车行业需求日益旺盛车行业需求日益旺盛，京津冀地区形成了以北京现代、，京津冀地区形成了以北京现代、北京北京吉普、北汽福田、天津一汽丰田、保定长城等一系列吉普、北汽福田、天津一汽丰田、保定长城等一系列汽车产汽车产业集群

2、，业集群，从而也带动了汽车零部件产业的迅速发展。该项目从而也带动了汽车零部件产业的迅速发展。该项目计划占地计划占地26.826.8亩，亩，总投资总投资92109210万元，注册资本万元，注册资本80008000万元，主要万元，主要生产汽车内外装饰注塑件，计划年产量生产汽车内外装饰注塑件，计划年产量400400万件，万件，销售收入销售收入1.41.4亿元，净利润亿元，净利润10241024万元，税收万元，税收960960万元。万元。项目项目由河北亚东化工集由河北亚东化工集团与刘兰国先生共同投资设立，其中亚东集团为华北地区团与刘兰国先生共同投资设立，其中亚东集团为华北地区大大型聚氨酯原料生产企业，

3、产品行销欧美亚等地，主要服务于热网型聚氨酯原料生产企业，产品行销欧美亚等地，主要服务于热网工程、汽车零部件及制冷设备等领域。刘兰国先生名下拥有两家工程、汽车零部件及制冷设备等领域。刘兰国先生名下拥有两家贸易公司，主要从事汽车零部件及相关电子产品的贸易业务具有贸易公司，主要从事汽车零部件及相关电子产品的贸易业务具有丰富的相关市场经验。丰富的相关市场经验。LOGOPage 3二、市场分析二、市场分析汽车零部件产业利润率情况汽车零部件产业利润率情况2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年2011年年2012年年 从上图可以看出，汽车产业中整车利润率除了从上图可以看出，汽车产业中整

4、车利润率除了2009年由于全球金融危机的影响，下年由于全球金融危机的影响，下降为降为2.29%外，其他年份基本上徘徊于外，其他年份基本上徘徊于4%5%之间。而零部件产业的利润率则逐年上之间。而零部件产业的利润率则逐年上升，由升，由2006年的年的5.3%上升到上升到2011年的年的8.2%，2012年由于美国经济不景气及欧债危机影年由于美国经济不景气及欧债危机影响，利润率有所下降，但仍达到响，利润率有所下降，但仍达到7.4%,远高于汽车整车产业的远高于汽车整车产业的4.7%。LOGOPage 4二、市场分析二、市场分析汽车零部件产业销售收入情况汽车零部件产业销售收入情况 我国汽车零部件产业销售

5、收入在我国汽车零部件产业销售收入在2003年增长非常迅速，年增长非常迅速，2006年增长率则非常低。年增长率则非常低。随后又恢复快速增长态势，但随后又恢复快速增长态势，但2009年受全球金融危机影响，有所下降，受到汽车整年受全球金融危机影响，有所下降，受到汽车整车产业影响。车产业影响。2012年增速放缓。但汽车零部件销售产值绝对量仍然逐年增加。市场年增速放缓。但汽车零部件销售产值绝对量仍然逐年增加。市场容量不断扩张。容量不断扩张。2012年我国汽车零部件产业销售总收入达到年我国汽车零部件产业销售总收入达到19212亿元。大约是亿元。大约是2002年年1601亿元的亿元的12倍。倍。 2002年

6、年2003年年2004年年2005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年2011年年2012年年LOGOPage 5二、市场分析二、市场分析销售市场销售市场 近年来，我国汽车产业迎来了发展的黄金时近年来，我国汽车产业迎来了发展的黄金时期，根据中国汽车工业协会统计，期，根据中国汽车工业协会统计，2012年我国年我国汽车产销量双双超过汽车产销量双双超过1800万辆，万辆，2013年前四个年前四个月我国汽车产量为月我国汽车产量为643.19万辆，销量为万辆，销量为641.75万万辆。该项目产品主要销往天津、北京、保定整车辆。该项目产品主要销往天津、北京、保定整车企业，兼顾东

7、北市场。项目建设成为高端汽车零企业，兼顾东北市场。项目建设成为高端汽车零部件一、二级供应商，采用订单生产，使产能得部件一、二级供应商，采用订单生产，使产能得到保障。到保障。LOGOPage 6 二、市场分析二、市场分析主要客户主要客户LOGOPage 7三、项目产品设备工艺三、项目产品设备工艺生产流程生产流程LOGOPage 8三、项目产品设备工艺三、项目产品设备工艺生产流程生产流程LOGOPage 9三、项目产品设备工艺三、项目产品设备工艺设备情况设备情况序序号号设备名称设备名称数量数量生产厂家生产厂家预计费用预计费用1注塑机10台宁波海天集团1400万元人民币2静电喷涂生产线1条苏州利华集

8、团800万元人民币3注塑机辅助设备10套台湾统一集团400万元人民币4注塑机集中供料系统1套台湾统一集团400万元人民币5组装生产线8条苏州利华集团600万元人民币 为确保该项目的技术先进性和规模化生产，项目主要设备需要根据生产工艺进行为确保该项目的技术先进性和规模化生产，项目主要设备需要根据生产工艺进行订购，生产设备包括订购，生产设备包括1800吨级、吨级、1400吨级、吨级、1000吨级注塑机；注塑机辅助生产线；吨级注塑机；注塑机辅助生产线；注塑机集中供料设备；组装生产线等设备。预计项目设备总投入注塑机集中供料设备；组装生产线等设备。预计项目设备总投入3600万元人民币。万元人民币。设设

9、备备 需需 求求 表表LOGOPage 10三、项目产品设备工艺三、项目产品设备工艺厂房设备布局厂房设备布局厂厂 房房 设设 计计 布布 局局 图图1800吨1800吨1400吨1400吨1000吨1000吨1000吨1000吨集中供料系统组装区 安装柱状生产线二条静电喷涂车间成品区域半成品区域成品区域组装半成品区域 安装组装线三条成品区域模具修理及存放区域原材料品区域卫生间物流区LOGOPage 11四、建设方案四、建设方案拟选地块拟选地块 项目拟选地块为园区西区项目拟选地块为园区西区28号号C地块，东临福达路；南邻丽园道；西邻企业；北地块，东临福达路；南邻丽园道；西邻企业；北临企业，地块总

10、面积临企业，地块总面积26.8亩，其中南北向长约亩，其中南北向长约130.54米，东西向长约米，东西向长约138.16米。米。LOGOPage 12四、建设方案四、建设方案工程内容工程内容 项目选址在京津科技谷产业园区，占地面积项目选址在京津科技谷产业园区，占地面积26.8亩，预计于亩，预计于2014年年3月进场施工至月进场施工至2014年年12月完成项目相关建筑的建设及装修，月完成项目相关建筑的建设及装修，2015年年3月份完成设备组装及调试并正月份完成设备组装及调试并正式投入生产。式投入生产。 工程主要建设内容包括：工程主要建设内容包括：7000平米厂房一座（厂房长平米厂房一座（厂房长96

11、米、宽米、宽73米、高米、高10米）、米）、4000平米办公楼宇一栋（共四层）及相关配套设施。平米办公楼宇一栋（共四层）及相关配套设施。 厂区配备厂区配备800KVA变压器，年用电变压器，年用电47万千瓦时，月用水量约万千瓦时，月用水量约1000吨。吨。 该项目土地及建设费用为该项目土地及建设费用为2520万元，电力配套万元，电力配套 40 万元，管网绿化等万元，管网绿化等200万元。建万元。建设总投资设总投资2760万元。万元。 LOGO五、劳动定员五、劳动定员 该项目实行董事会领导下的总经理负责制，技术人员从丰田合成等专业汽车零部该项目实行董事会领导下的总经理负责制，技术人员从丰田合成等专

12、业汽车零部件厂商中选聘。件厂商中选聘。 企业设总经理企业设总经理1 1名，副总经理名，副总经理2 2名。下设总经理办公室、技术研发部、供销部、品名。下设总经理办公室、技术研发部、供销部、品管部、生产部、财务部。劳动定员管部、生产部、财务部。劳动定员196196人。人。LOGOPage 14五、劳动定员五、劳动定员组织架构组织架构总总 经经 理理副副 总总 经经 理理副副 总总 经经 理理企业管理部（企业管理部（8人）人）财务部（财务部（4人）人）市场研发部（市场研发部（20人）人）供销部（供销部（30人）人）技术部（技术部（120人）人）品质部（品质部（15人）人）LOGOPage 15 按照

13、按照“同时设计，同时施工，同时投产同时设计，同时施工，同时投产”原则，在项目设计过程中充分考虑了生产安原则，在项目设计过程中充分考虑了生产安全和防护措施。部分措施如下：全和防护措施。部分措施如下： (1)严格贯彻劳动法和安全生产法，落实“安全第一、预防为主的工作方针，加强公司安全生产监督管理工作，减少和避免生产安全事故，保障公司财产和员工生命安全： (2)不断改进和完善安全生产条件，建立健全安全生产责任制度，确保安全生产； (3)落实企业法人或委托代理人对安全生产工作全面负责的责任制，企业法人或委托代理人代表公司与上级管理部门签订安全生产责任书，公司主管领导负责责任制的组织实施工作； (4)成

14、立安全委员会，负责公司安全生产的组织领导工作；成立安全管理办公室，负责安全生产的具体组织实施工作。 编制依据及采用标准编制依据及采用标准 (1)建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定(劳动部第3号令)； (2)工厂安全卫生规程； (3)生产设备安全卫生设计总则(681280191)： (4)建筑设计防火规范(GBJl687，2001版)； (5)工业企业设计卫生标准(TJ3679)： (6)工业企业噪声控制设计规范(GBJ8785)： (7)工业与民用电力装置的接地设计规范(GBJ6583)： (8)机动车运行安全技术条件(GB72581997)。六、安全生产六、安全生产LOGOPage 16六

15、、劳动卫生、环保、消防六、劳动卫生、环保、消防 职业危害的主要防范措施职业危害的主要防范措施 (1)(1)防火防爆防火防爆 厂区和各建筑物按规范设置消火栓、灭火器等。 (2)(2)防机械伤害防机械伤害 厂区平面布置、生产装置的选择及布置，除按有关标准、规范进行外，还满足生产过程安全卫生要求总则(GBl280191)的有关规定。 非标设备的设计，除按有关标准、规范进行外，还执行生产设备安全卫生设计总则(GB508385)的有关规定。 对车问内各平台、钢梯均设置围护栏杆。 在各种机械传动装置的外露运转部分都设置安全防护罩。 (3)(3)防触电伤害防触电伤害 电力设备均采用接零保护，并设事故照明用电

16、。 设有工人休息室、浴室、操作室。 (4)(4)防辐射热防辐射热 在车间屋顶设置天窗进行自然通风，局部设置强制通风措施。 结合国内同类劳动安全卫生的实际情况预测，只要在项目建设过程中认真执行规范，并在项目投产后加强监督管理，确保各项劳动安全卫生设施运行正常、性能良好，发挥其应有的效能，同时加强劳动安全卫生教育，订立有效的规章制度并遵照执行，则能满足落实到安全卫生的各项要求，实现工厂的安全生产、文明生产。 （5 5）环保）环保 本项目无三废排放，机头料回收造粒处理。 本章涉及投资本章涉及投资5050万元。万元。LOGOPage 17七、成本核算七、成本核算序序号号用途用途数量数量单笔费用单笔费用

17、预计总费用预计总费用1聚丙乙烯颗粒（产品原料）12500吨8000元/吨1亿元2生产用水12000吨3.5元/吨4万元3生产用电47万kw/h0.8443元/ kw/h40万元4人员工资196人4000元/人/月784万元5模具与技术研发320万元6设备、厂房折旧按国家相关规定计算448万元7设备维修费用按设备折旧费用30%计算134万元8运费188万元9差旅招待费50万元10办公费20万元11工会经费16万元12开办费摊销12万元 合合 计计 1201612016万元万元成本核算表成本核算表LOGOPage 18八、投资估算及资金筹措八、投资估算及资金筹措 项目投资资金由投资方自行筹措解决，

18、其中建设投资2760万元，设备投资3600万元，安全、消防等50万元，合计固定资产投资6410万元。项目年经营主要成本11200万元，按每3个月周转一次，流动资金需求2800万元。该项目总投资9210万元。 项目总投资情况表项目总投资情况表序号序号投资类别投资类别投资用途投资用途投资额投资额1固定资产投资土建投资2760万元设备投资3600万元安全消防设施50万元小小 计计64106410万元万元2流动资金流动资金2800万元小小 计计28002800万元万元总总 计计92109210万元万元LOGOPage 19九、效益分析九、效益分析 该项目主要生产轿车塑料成套件，包括立柱、转向器、格栅等

19、汽车内外装饰产品。该项目主要生产轿车塑料成套件，包括立柱、转向器、格栅等汽车内外装饰产品。 计计划年产量划年产量400万件，销售收入万件，销售收入1.4亿元，净利润亿元，净利润1024万元，税收万元，税收960万元。万元。具体效益分析如具体效益分析如下：下：产品年产量：产品年产量：400万件万件年销售额：年销售额：400万件万件X每件售价每件售价35元元=1.4亿元（年销售额）亿元（年销售额）年增值税：年增值税：14000*117%14000=2380万元万元（10686*117%-10686）=563万元万元年增值税附税：年增值税附税：年增值税年增值税 563*10%56万元万元年销售利润：年销售利润：14000万元万元年成本额年成本额1