教育资料（2021-2022年收藏的）质量检测单位专项检查分析总结报告天津

1、2018年度质量检测单位专项检查总结分析报告天津市水务基建管理处2018.071、 概述为促进我市水务行业检测市场健康有序发展，有效杜绝手续造假、试样造假、数据造假的违规违法情况，进一步规范我市各检测检验检测机构的业务工作，市水务局基建处开展从2018年6月19日至6月20日为期2天的水务行业检测市场专项执法检查，受检检测机构为4家，现将检查结果总结如下。2、 检查结果1. 受检检测机构检查结果表1 受检检测机构检查结果汇总表序号检验检测机构名称项目总数/项符合项/项基本符合项/项不符合项/项1天津科信建设工程检测有限公司1715202天津市水利科学研究院1714303中铁二十二局集团第四工程

2、有限公司中心试验室178904天津中铁工程检测有限公司171340注：1. 排序为随机排序；2. “基本符合项”仅表示按检查项检查时出现基本符合及不符合的项目数量，不包含具体存在问题的多少，故不能表示检测机构的优劣。 2. 检查项目结果表2 检查项目结果序号检查项目检测机构总数/个符合/个基本符合/个不符合/个1法人及注册登记文件44002资质认定证书及检测能力附表44003检验检测技术人员和管理人员44004质量手册、程序文件44005技术负责人44006授权签字人44007工作场所44008试验环境43109设备和设施413010设备标识404011检测单位质量保证体系建立情况422012

3、检测合同签订情况431013是否存在转包、违规分包等情况440014是否按照国家或行业相关标准和规定进行检测404015是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实431016是否按照规定上报违法违规行为和检测不合格事项，以及检测不合格报告台账建立情况440017检测档案资料管理情况42203.检查情况结果总结：1. 组织经检查，四个检验检测机构均具有有效的登记、注册文件，符合要求。资质证书均在有效期内。2. 人员经核查，四个检验检测机构技术负责人均具有高级工程师职称的，符合要求。授权签字人均通过国家认证认可监督管理委员会或天津市市场质量监督管理委员会考核且机构已授权，符合要求。

4、核查检验检测机构人员社保缴费记录及相关证书，检验检测机构均具备合法的劳动关系，水利上岗证持证人员满足要求，关键岗位人员经授权上岗，质量手册中明确人员岗位职责，符合要求。3. 设备经检查，检测机构检测设备在配备、安全防护、检定校准等方面存在以下问题：（1）设备配置不符合要求水泥胶砂强度水中养护槽数量不足；碱集料活性试验用磨平机缺少上下水装置。（2）试验设备使用不符合标准规定 混凝土标养室温度设定不符合标准要求；（3）缺少安全防护措施沥青萃取试验缺少通风设施；水泥安定性沸煮及沥青实验室无排风设施；万能试验机缺少安全防护装置；（4）设备检定校准存在设备状态标识过期的现象。部分已校准的量具未贴标识；自

5、检的试模无标识。4. 设施及环境存在设施相关干扰，设施环境不能满足检测要求的情况：如“水泥比表面积试验与水泥成型、稠度试验同在一屋，湿度要求冲突”。5. 质量体系管理（1）检测单位质量管理体系建立情况质量手册存在下列问题：质量手册人员变动未及时修订；质量手册颁布日期为2016.5.1，其后无修改单，有关分包等程序不能满足2017.9.26认监委发布的检验检测机构资质认定评审准则的要求。（2）检测合同签订情况存在“未编制检测方案，未签发检测证书”情况。（3）原始记录此次检查发现原始记录中缺少相关信息，不能实现试验过程的追溯。如水泥胶砂强度原始记录中加水试件缺少日期记录；水泥凝结时间检测原始记录中

6、缺少测试过程记录；水泥强度检测原始记录中缺少成型记录如加水时间、胶砂配比；水泥试验记录中采用标准与检验项目对应不明确；回弹法检测混凝土强度，试验方案内容不全，缺少检测比例及标准的选取；现场抽检记录中存在信息填写不全的情况，如见证单位等空缺；水泥比表面积检测记录中“基准材料”填“水银”不正确；（4）检测委托单内容不完整存在“水泥样品描述不完整等”，”试验任务单存在涂改情况，如规格、检测项目等”；”委托单中的单位名称与报告不一致”的问题。（5）检测报告本次检查，发现检测报告存在以下问题：两份水泥试验报告，批准人“楚立署”签字笔迹不同。钢筋检测报告中属于样品基本信息的内容与属于检测结果的内容未分开，

7、如规格型号等，项目名称与标准中称谓不一致，如屈服点。回弹法检测混凝土强度检测报告，编号为2017-04936构件尺寸及骨料最大粒径未知，选用中型回弹仪，缺少依据。引气剂检验报告检验项目表述不准确。单桩桩身完整性检测报告中，缺少桩位置、混凝土强度等级信息。（6） 是否按照国家或行业相关标准和规定进行检测回弹法检测混凝土强度，试验方案内容不全，缺少检测比例及标准的选取；回弹法检测混凝土强度检测报告，编号为2017-04936构件尺寸及骨料最大粒径未知，选用中型回弹仪，缺少依据；引气剂检验报告检验项目表述不准确；单桩桩身完整性检测报告中，缺少桩位置、混凝土强度等级信息；水泥水养护不符合标准要求；钢筋

8、重量偏差试验样品数量仅1根，标准要求（GB 28900）5根；砂浆及混凝土同条件试件送到试验室留置若干天后破型，不符合同条件养护要求。（7） 检测档案资料管理情况不能实现准确、严格控制检测档案出入情况。3、 检查存在的主要问题分析1. 试验环境检测环境条件对检测结果的准确性和有效性产生重要影响。检验检测机构资质认定评审准则中明确对检测环境的要求：“检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求；检测机构必须根据标准要求严格控制，一方面应有保障环境到达要求的设施，另一方面要通过检查、调节、记录使环境条件到达要求，使检测活动能正常进行，确保检测结果准确有效。” 本次检查中出现此类问题主要原因一是在

9、试验设备摆放，试验区域划分、布局等方面不合理，使得不同检测所需的环境条件相互干扰，影响环境条件达标；二是对试验环境的监控意识薄弱，常见的环境条件主要是温湿度，通过加热、制冷、加湿、除湿手段来实现，检测机构对再用的控制设备的习性不熟悉，致使试验条件不容易控制，达不到标准要求。2. 设备和设施（1） 仪器设备本次检查仪器设备所反映出的问题主要是量值溯源存在缺陷，通常检测机构通过委托检定、校准机构对其仪器设备进行量值溯源，这是确保检测结果准确性很重要的一个环节，检测过程都是待检测项目与标准的量进行比较的结果。如果作为标准的量不准确，检测结果必然是错误的。标准的量就是测量设备和标准物质的量值，因此检测

10、试验室做好测量设备和标准物质的量值溯源工作至关重要。但往往检测机构对此项工作不够重视，使得量值溯源留于形式。一方面做好量值溯源工作应从仪器设备购置前的选择开始，根据试验标准要求明确对仪器设备的技术参数等要求，进而选型、验收、使用，另一方面要重视检定、校准机构所出具的报告内容是否能证明该仪器设备能否用于某项试验，同时在仪器设备使用过程中注意是否有异常现象，必要时采取期间核查或重新进行量值溯源，以保证仪器设备的准确性。（2） 设施设施是开展检测工作的基础保障，本次检查关于设施方面的问题主要是试验室布局不合理，影响标准所需的环境条件及试验的交叉干扰，原因是对标准要求的试验条件缺乏足够的重视和监控。同

11、时试验室应考虑安全因素，对试验中易产生有害气体的区域应加装排风设施，另外，化学危险品库的建立和管理应引起足够的重视。3.检测方案本次检查，专家组发现在建设工程检测过程中，缺少检测方案的内容。建设工程检测涉及材料检测及工程现场检测。工程现场检测因为项目所处的情况不同，检测方法也随之变化，如结构构件材料强度与缺陷的检测方法分为非破损检测方法、局部破损检测方法、回弹法、超声波回弹法、钻芯法等十余种检测出方法。所以，在对实体工程检测前，要对整体情况进行分析，做出最合理的检测方案，同时征得委托方等同意，才能得出可靠，准确的检测结果。4.检测报告本次检查项“检测报告”包含了委托协议、任务传递单、原始记录以

12、及检测报告，存在最大的问题是原始记录信息量不全，检验原始记录应包含样品（标识）信息、观测结果、方法步骤、引用标准、导出过程等信息，目的是使关键检测过程能得以追溯和再现，出现此问题的原因主要是原始记录设计上有问题，从而使得试验人员无法记录完整的信息。 另外，检测报告主要问题是报告结论不严谨，原因是管理者对因报告而带来的风险认识不够，对作为非检测专业的客户来讲，往往重点就是看报告结论，如果结论不科学会误导客户使用报告，若不严谨则检测机构的风险加大。检测报告是检测机构向客户提供的最终产品，也是检测机构工作质量的最终体现，因此检测机构应准确、清晰和客观报告进行的每一项检测结果。检测报告的编制应符合国家

13、有关法律法规及检测机构所建立的质量体系文件的规定。4、 结论分析以上检查结果，可以看出：1. 本次受检检测机构对开展检测活动所需具备的必要条件基本上是符合的，如质量体系中的相关要求基本具备；2. 检测机构在开展具体的检测活动中，存在细节上的一些问题；3. 问题主要集中在“设施和设备”“检测报告”方面，说明技术层面上对标准的理解需进一步加强、管理层面上对质量体系的执行应加强内部监管。5、 进一步提高我市水务行业检测市场的建议检测实验室是从事科学实验、检验、检测和校准活动的科研技术机构，向社会出具具有证明作用的数据的检测，保证其出具的数据和结果的可靠、稳定和准确，在技术经济活动和社会发展过程中占够有重要地位。经过本次检查，本市水务行业检测试验