食品农产品认证监督检查表有机产品

1、附录2-2国家认证认可监督管理委员会获证企业监督检查现场检查记录表 （有机产品认证）受检企业： 检查时间： 年 月 日 检 查 提 示（1）请用蓝黑色或黑色笔，以正楷体书写。也可用计算机打印（若使用计算机打印，请不要改变原设定的字号）；（2）本检查表中“括号”内容，是为监督检查人员检查重点所作的提示。（3）本检查表中的“事实描述”，要求尽可能详细记录事实情况，以便于判别，切忌简单、模糊；鉴于情况复杂，有些栏目没有设立“事实描述”，可根据需要加注。（4）抽查确认核对的认证档案，应当在“事实描述”中登记档案号码、或者文件标题，以便追溯。（一）企业概况企业名称： 企业地址： 法人代表（姓名、职务）：

2、 企业有机认证工作的负责人（姓名、职务）： 联系电话： 企业联系人（姓名、职务）： ； 联系电话： 企业获得有机认证的基地、产品品种、产品数量、产地面积清单（附清单复印件或电子文档资料）：（二）认证检查（抽查13个生产/地块/加工基地，以核查认证检查的实际情况）2.1生产（或地块）加工基地的名称: 地址： 责任人（姓名、职务）： 2.2 企业获证状况：有机生产加工： 有机转换生产加工：2.3 获证依据的标准依据中国有机产品国家标准：依据其他标准或规范： （具体的标准名称） 2.4 为本企业认证的认证机构名称： 是否获得其他机构的有机产品认证： 是 否如果是，请说明机构名称和认证产品品种等：事实

3、描述： 2.5 企业咨询情况（核查企业的咨询服务合同）咨询机构名称： 咨询人员（姓名、职务）： 2.6 企业首次申请认证的时间： 年 月 日事实描述： 2.7 认证机构首次现场检查时间： 年 月 日（共 个工作日）事实描述： 2.8 首次获得有机转换认证证书时间： 年 月 日（核查企业的有机转换认证证书）事实描述： 2.9 首次获有机认证证书时间： 年 月 日（核查企业的有机认证证书）事实描述： 2.10 企业近三年接受认证机构的现场检查情况和获认证情况：年 度生产加工的产品品种现场检查时间认证检查员证书起止时间说明2004200520062.11企业申请认证，是否提交书面的认证申请书： 是

4、否（核查企业申请书）2.12是否签订认证协议： 是 否（核查协议）2.13 企业获得认证机构的公开性文件情况（如：认证依据的标准、收费信息、工作人日数，等等）事实描述： 2.14 认证机构现场检查前，企业是否获得了现场检查计划：(请企业提供检查计划复印件)是 否事实描述： 2.15 现场检查情况：2.15.1认证机构在现场检查过程中进行了哪些活动：事实描述： 2.15.2 现场检查中，认证机构是否对企业获证基地的环境实地考察、取样、检测： 是 否事实描述： 2.15.3 对基地的哪些环境因素要求进行过取样、检测（核查2-4份检测报告）生产用水：； 环境空气：； 土壤条件：； 其他： 。事实描述

5、（如：相应环境检测结果是否符合有机产品国家标准） 2.15.4 是否对产品进行过检测： 是 否 检测依据的标准： 检测机构名称： 检测结果（核查24份检测报告）： 事实描述： 2.15.5 企业是否在现场检查报告签字确认： 是 否2.15.6 认证机构是否对企业的不符合项或不符合点，提出解决建议： 是 否2.15.7认证机构是否对纠正情况和纠正措施进行了后续跟踪验证： 是 否事实描述： 2.16 企业为认证支出的费用（注明币种）： 元事实描述： 2.17 企业对认证机构的工作作风、行为等的评价：事实描述： （三）生产管理3.1 是否制定了有机生产管理文件： 是 否 3.2 有机生产管理文件是否

6、包括以下内容：生产基地加工、储藏场所位置图： 有机生产规程程序：质量控制文件手册： 生产加工记录：事实描述： 3.3 生产加工管理记录情况（抽查26份的田间土、肥、水的管理记录，病虫草害防治记录，产量记录或加工记录等）事实描述： 3.4 作物种植3.4.1 种子、种苗或繁殖材料（核查有关记录，了解种子等繁殖材料是否为有机来源，是否是转基因材料。如是非有机来源，是否经过化学处理）事实描述： 3.4.2 作物栽培：（抽查13个地块）年 代作物种类管理方式（常规有机）说 明200420052006事实描述： 3.4.3 土肥管理和病虫害防治（抽查14个地块的2005年度记录，重点调查肥料种类、来源自

7、产或外购、病虫害发生与防治情况）事实描述： 3.4.4企业的其他情况描述 事实描述： 3.5 畜禽养殖3.5.1 转换与引入（抽查24批次，查看引入购入畜禽来源是否有机及在有机农场内养殖转换时间）事实描述： 3.5.2饲料和饲料添加剂（查看26份记录，核查饲料的种类、来源、非有机饲料比例）事实描述： 3.5.3 疾病发生与治疗（查看2006年春季12个养殖周期的记录，核查家禽家畜的疾病发生情况及治疗记录，病害名称、用药时间、次数、停药期最后一次用药至销售间的时间）事实描述： 3.5.4 饲养条件（查看23个饲养现场，家禽家畜是否能自由出入及适当的活动场所）事实描述： 3.6 水产养殖：3.6.

8、1 水质情况（是否符合GB11607，核对检测报告或认证机构证明等）事实描述： 3.6.2 饵料：（查看2006年春季的记录或证明，核查饵料的种类、来源、常规饵料比例。了解饵料是有机、野生，或是经认证机构许可的其他饵料）事实描述： 3.7 有机产品和非有机产品的存放（现场查看）：存放在不同的专库：在同一库内存放，采取了有效的隔离措施：在同一库内存放，但没有有效的隔离措施：事实描述： （四）标志使用4.1 加贴标志情况（现场查看产品成品的标志使用情况）事实描述： 4.2 标志的使用管理、出入库登记情况（查看相关记录）是否建立标志使用管理规范： 是 否如果是，是否由专人负责管理： 是 否事实描述： （五）企业对认证机构、认证咨询机构、培训机构及人员的意见：事实描述： （六）专项监督检查组对被检查企业的综合评价（对企业有机生产管理状况做出评价，并对存在问题提出整改建议）获证