附表3上市公司度内部控制审计报告简要情况明细表

1、附表：上市公司2013年度内部控制审计报告简要情况明细表表-1 沪市主板序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷105600458时代新材2014-03-21安永华明标准无保留否106601600中国铝业2014-03-19安永华明标准无保留否107600606金丰投资2014-03-22安永华明标准无保留否108600159大龙地产2014-03-21北京兴华标准无保留否109600714金瑞矿业2014-03-22北京永拓标准无保留否110601857中国石油2014-03-21毕马威华振标准无保留否111600011华能国际2014-03-

2、19毕马威华振标准无保留否112600724宁波富达2014-03-21大华标准无保留否113601965中国汽研2014-03-18大华标准无保留否114600446金证股份2014-03-20大华标准无保留否115600780通宝能源2014-03-20大华标准无保留否116600525长园集团2014-03-22大华标准无保留否117600223鲁商置业2014-03-18大信标准无保留否118600784鲁银投资2014-03-22大信标准无保留否119600528中铁二局2014-03-21德勤华永标准无保留否120600582天地科技2014-03-18德勤华永标准无保留否1216

3、00657信达地产2014-03-19德勤华永标准无保留否122601808中海油服2014-03-19德勤华永标准无保留否123600639浦东金桥2014-03-20德勤华永标准无保留否124600741华域汽车2014-03-22德勤华永标准无保留否125601633长城汽车2014-03-22德勤华永标准无保留否126600377宁沪高速2014-03-24德勤华永标准无保留否127600483福建南纺2014-03-21福建华兴标准无保留否128600802福建水泥2014-03-18福建华兴标准无保留否129600063皖维高新2014-03-18华普天健标准无保留否1306003

4、75华菱星马2014-03-18华普天健标准无保留否131600761安徽合力2014-03-18华普天健标准无保留否132601886江河创建2014-03-18华普天健标准无保留否133600985雷鸣科化2014-03-20华普天健标准无保留否134600889南京化纤2014-03-19江苏公证天业标准无保留否135600486扬农化工2014-03-18江苏苏亚金诚标准无保留否136600135乐凯胶片2014-03-21立信标准无保留否137600618氯碱化工2014-03-21立信标准无保留否138600843上工申贝2014-03-21立信标准无保留否139600468百利电

5、气2014-03-18立信标准无保留否140600332白云山2014-03-18立信标准无保留否141600170上海建工2014-03-19立信标准无保留否142600824益民集团2014-03-19立信标准无保留否143603167渤海轮渡2014-03-19立信标准无保留否144600602仪电电子2014-03-20立信标准无保留否145600630龙头股份2014-03-22立信标准无保留否146600716凤凰股份2014-03-22立信标准无保留否147900950新城B股2014-03-18普华永道中天标准无保留否148600221海南航空2014-03-19普华永道中天标

6、准无保留否149600508上海能源2014-03-19普华永道中天标准无保留否150601898中煤能源2014-03-19普华永道中天标准无保留否151600000浦发银行2014-03-20普华永道中天标准无保留否152600511国药股份2014-03-20普华永道中天标准无保留否153600548深高速2014-03-20普华永道中天标准无保留否154600028中国石化2014-03-24普华永道中天标准无保留否155600791京能置业2014-03-21瑞华标准无保留否156600389江山股份2014-03-18瑞华标准无保留否157600241时代万恒2014-03-20瑞

7、华标准无保留否158600219南山铝业2014-03-20山东和信标准无保留否159600676交运股份2014-03-21上会标准无保留否160600823世茂股份2014-03-21上会标准无保留否161600651飞乐音响2014-03-19上会标准无保留否162600793ST宜纸2014-03-20四川华信带强调事项段的无保留意见否163600558大西洋2014-03-18四川华信标准无保留否164600283钱江水利2014-03-19天健标准无保留否165600235民丰特纸2014-03-20天健标准无保留否166600126杭钢股份2014-03-22天健标准无保留否16

8、7601877正泰电器2014-03-22天健标准无保留否168600969郴电国际2014-03-21天职国际标准无保留否169600872中炬高新2014-03-18天职国际标准无保留否170600896中海海盛2014-03-18天职国际标准无保留否171600026中海发展2014-03-19天职国际标准无保留否172600176中国玻纤2014-03-19天职国际标准无保留否173600061中纺投资2014-03-20天职国际标准无保留否174600831广电网络2014-03-21希格玛标准无保留否175600266北京城建2014-03-18信永中和标准无保留否17660035

9、9新农开发2014-03-18信永中和标准无保留否177600583海油工程2014-03-18信永中和标准无保留否178600588用友软件2014-03-18信永中和标准无保留否179600685广船国际2014-03-18信永中和标准无保留否180600702沱牌舍得2014-03-19信永中和标准无保留否181600087*ST长油2014-03-22信永中和带强调事项段的无保留意见否182600970中材国际2014-03-22信永中和标准无保留否183600859王府井2014-03-22信永中和标准无保留否184600188兖州煤业2014-03-24信永中和标准无保留否1856

10、03366日出东方2014-03-21致同标准无保留否186600017日照港2014-03-18致同标准无保留否187600258首旅酒店2014-03-18致同标准无保留否188600723首商股份2014-03-22致同标准无保留否189600980*ST北磁2014-03-18中勤万信标准无保留否190600717天津港2014-03-20中审华寅五洲标准无保留否191600858银座股份2014-03-19中天运标准无保留否192600680上海普天2014-03-22中天运标准无保留否193600844丹化科技2014-03-20中兴华标准无保留否194900939汇丽B2014-

11、03-21众华标准无保留否195600609金杯汽车2014-03-19众华标准无保留否196600621华鑫股份2014-03-20众华标准无保留否197600850华东电脑2014-03-18众环海华标准无保留否198600391成发科技2014-03-22众环海华标准无保留否表-2 深市主板序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷71000612焦作万方2014-03-19安永华明标准无保留否72000498山东路桥2014-03-18北京中证天通标准无保留否73000019深深宝A2014-03-18大华标准无保留否74000058深赛格

12、2014-03-20大华标准无保留否75000619海螺型材2014-03-22大华标准无保留否76000728国元证券2014-03-18华普天健标准无保留否77000850华茂股份2014-03-20华普天健标准无保留否78000636风华高科2014-03-18立信标准无保留否79000851高鸿股份2014-03-18立信标准无保留否80000571新大洲A2014-03-20立信标准无保留否81000028国药一致2014-03-22普华永道中天标准无保留否82000488晨鸣纸业2014-03-21瑞华标准无保留否83000958*ST东热2014-03-21瑞华标准无保留否840

13、00402金融街2014-03-20瑞华标准无保留否85000948南天信息2014-03-22瑞华标准无保留否86200152山航 2014-03-22瑞华标准无保留否87000628高新发展2014-03-21四川华信标准无保留否88000421南京中北2014-03-18天衡标准无保留否89000963华东医药2014-03-21天健标准无保留否90000428华天酒店2014-03-20天健标准无保留否91000543皖能电力2014-03-18天职国际标准无保留否92000859国风塑业2014-03-18天职国际标准无保留否93000868安凯客车2014-03-18天职国际标准无

14、保留否94000786北新建材2014-03-20天职国际标准无保留否95000024招商地产2014-03-18信永中和标准无保留否96000731四川美丰2014-03-19信永中和标准无保留否97000862银星能源2014-03-20信永中和标准无保留否98000151中成股份2014-03-22信永中和标准无保留否99000928中钢吉炭2014-03-21致同标准无保留否100000852江钻股份2014-03-24致同标准无保留否101000920南方汇通2014-03-19众环海华标准无保留否表-3 中小企业板序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型是否存在非财务报告内部控制的重大缺陷8002594比亚迪20