xx医院消毒产品进货验收制度

1、精品welcome上海 Xx 医院消毒产品进货验收制度前言：一、根据国家食品药品监督管理局发布的药品流通管理办法规定，医疗机 构购进药品，必须建立消毒产品进货检查验收制度，并建立完整的产品购 进记录。二、消毒产品的购进必须注明产品的通用名称、生产厂商、剂型、规格、批号、 生产日期、有效期、批准文号、供货单位、数量、价格、购进日期等。三、保管好产品的进货发票，以备查验，制定和执行有关保养、养护的制度， 并采取必要的冷藏、防冻、防潮、注意通风、做好防火、防虫、防鼠等工 作，保证药品的质量。四、消毒产品与药品分开存放，并专人保管。为了进一步规范医院药品米购、入库、领取、 盘库、报损等管理环节，特制定

2、本 办法。一、计划申报1、加强药品采购 计划管理。每月 20 日前各部门上报下月拟购药品计划，经医 院后勤部门整理，经物采会批准后交药品供应商按计划调配药品。2、紧俏药品保证 1 个月用量，普通药品保证 1.5 个月用量，合理拟订药品 采购 计划。、入库验收1、加强药品的入库管理。仓库必须有规范的入库验收制度，药品入库要进行双 复核验收。入库验收内容包括：品名、剂量、规格、单位、数量、批号、有效期、精品welcome生产厂家、供货单位、药品外观、质量情况、价格等。凡不符合规定的拒绝入库2、药品供应商要做到发票和一式五联销售清单随药同行。保管员验收签字后，及时入库并保留四联清单。 入库单和销售清

3、单必须相符，保管员保留一份备查， 医院财务保留一份，另两份和发票每月 3 日前报医院材务科汇总，杜绝跨月入账。 医院入库日期截止至月末最后一个工作日，统一截止至每月25 日（遇节假日顺延）。三、仓库管理1、 完善药品出入库制度，各医院必须制定规范的药品出 入库管理相关制度和药 品账务管理相关制度并悬挂上墙，无上墙制度的单位，年终不能参加先进科室评 比。2、完善库存管理制度，医院库房、药房，必须每月 清仓盘库。在月末最后一个 工作日。库房监管人员和财务科共同盘点后，盘库人员在 盘存表上签字并存档， 盘实金额作为下月初始余额。3、 严格出库制度。药品出库必须完善逐销制度， 出库单据必须要有第三人复

4、核 并签字。必须做到日清月结，杜绝“练习本”记录后补开出库单。保管员与开票 员必须及时对账，做到账物相符。严禁药品流失，确保药品购入与销售账物相符。4、要建立规范的手工台账， 做到帐物相符、 电子帐与手工帐相符。 杜绝“练习 本”式台账。5、加强库存药品的管理，要及时清查库存药品的有效期并及时反馈药品积压情精品welcome况，近效期药品和长期不用药品要及时预警处理，将损耗降至最低限度。因人为 原因造成损失者，由责任人赔偿。6、每月报损药品必须要有实物、报损清单（含品名、规格、单位、数量金额、合计），责任人必需填写报损原因。经单位负责人确认签字、报主管部门审核后， 准予各医院自行报损。四、该办

5、法解释权属于医院财务科药品仓库管理制度、认真执行药品管理法律法规和医院药品管理制度，切实做好药品库房管理工二、把好药品入库和出库关，严格药品出入库手续，认真执行药品入库复核验收 制度。入库验收内容包括：品名、剂量、规格、单位、数量、批号、有效期、生 产厂家、供货单位、药品外观、质量情况、价格等。凡不符合规定的拒绝入库。 坚持药品出库第三人复核、签字制度。三、加强库内药品管理，做到药品分类存放，陈列整齐有序，标记明显、无误 严格按照有关规定管理。精品welcome四、定期整理药品，防止药品过期失效或发生虫蛀、霉变。注意防潮、灭鼠。随精品welcome时保持库房通风、干燥和卫生整洁。经常检查防火、

6、防盗设施，确保库房安全五、坚持定期清点药品，了解掌握药品销存情况，注意临床用药动态，按紧 俏 药品保持 1 个月库存，普通药品保持 1.5 个月库存。六、建立健全药库帐目，药库、药房应妥善保管药品帐册、处方、单据等有关资料。药品入库、出库要及时登记，做到帐物相符。有 电子数据的要及时备份，出 入库单据、帐册等有关资料必须保存 5 年以上七、搞好库房内外清洁卫生，加强 安全防范，禁止非库房人员擅自出入库房。1、常用医疗器械和 医用耗材，由使用科室根据需要，按保证一个月用量制定物 采计划，计划需经科室负责人和分院院长签字，于每月20 日前报采供中心，由采供中心汇总后于每月 24 日前报医院集团物采

7、委员会研究审批。精品welcome2、非常用医疗器械和耗材，高值医疗器械（植入器械）。由科室书面申请，经 院长审批后，交采供中心具体实施，不得自行采购或擅自使用其它医疗器械和耗 材。3、遇突发事件应急抢救物品，不列入计划管理范畴，事后按规定补办相关手续。4、采购员每月 25 日前将当月所有票据进行整理（高值耗材需附病人缴费单）， 按照规定程序逐级审核，交财务科入账。、物品申领 1、领用医疗器械、耗材，需填写统一的物品申领表，注明物品名称、规格、型 号、数量。由科室负责人、经办人签字，并加盖单位公章2、为减少库存，领用单位结合上报的计划，领用物品应控制在一个月内的用量3、填写申领表并经审批后，送

8、采供中心负责人审核签字，到仓库办理领发手续三、出入库管理规定1、采购员、仓库管理员要忠于职守，坚持原则，把好医用耗材、医疗器械的入库验收和出库发放关。精品welcome2、采购员、保管员共同对每次购置的物品进行质量验收，查验 采购计划、领货 单据，查验每箱产品的检验合格证、生产日期、消毒或灭菌日期及 产品标识和失 效期，并逐一登记造册。3、对入库的医用耗材、器械，要认真检验三证是否齐全。不全的产品不得入库, 不见实物严禁填写入库单，签批手续不全不得办理发放。4、加强在库物品的管理。保管员及时清查库存物品的有效期， 对过期失效物品, 按规定申请报废。5、要求仓库物品必须上架保存，摆放整齐，严防因

9、保管不善造成物品霉烂、虫 蛀。经常检查防火、防盗设施，确保库房安全。6、每月 25 日保管员、药械主任、开票人员、分管院领导共同进行 仓库盘点，并在盘存表上签字存档，做到帐卡物相符，帐帐相符，盘实金额作为下月初始余 额。7、该办法解释权属于医院财务科。附件 3药品、器械、耗材等存货财务管理办法精品welcome根据（医财200939 号），药品、器械、耗材等存货要做到医院财务科与各科 室、采供中心等科室每月核对，做到账物相符，账账相符。为便于对各部门各科 室核算管理，各部门的药品、器械、耗材等出入库截止日期定为每月25 日；药材科、采供中心出入库截止日期为每月月末最后一个工作日，收支存报表及明

10、细在次月 5 日前送交医院集团财务科。出库成本核算管理。药品原则上以药房窗口发出时计入成本， 价值较高的医疗器 械、耗材等存货出库计入成本，价值较小的医疗器械、耗材以实际出库并用到临 床或各科室已领取，计入临床或各科室当期成本。财产物资清查管理。每月应对各项财产物资进行全面清理盘点， 发生盘盈、盘亏 的，应及时查明原因，按规定作出处理，调整账务，做到 账实相符、账账相符。 各分院及总院各科室 行政领导为财务管理的第一责任人。该办法解释权属于医院财务科。关于违反医院集团药品、器械、耗材管理的处罚规定1、各部门有关科室主要负责人为药品、器械、耗材管理的 根据各自岗位设置明确管理责任人（分管领导、经办人）2、凡不按规定日期执行计划申报、消耗汇总、报送财务的，每超一天，扣罚第第一责任人，各单位精品welcome责任人、管理责任人，每人各 100 元，罚金累加计算精品welcome3、凡不按规定日期执行每月 清仓盘库（含药房），并认真做到 日清月结，检查 发现库存及消耗数额不实的，扣罚第一责任人 200 元，管理责任人每人 100 元4、 凡不按规定办理入库、 出库及发放管理的， 人为造成损失， 经办人承担损失 金额的 50%，分管领导连带承担损失金额的 30%，第一责任人连带承担损失金 额的 20%。5、不按规定建立健全药库帐目，