SAP培训课件MM培训操作手册V1.0

1、MM小组前期培训操作手册张福全目 录1、登录SAP系统32、创建物料主数据53、创建一个供应商主数据124、创建信息记录175、创建采购申请226、采购申请审批267、创建询价单378、维护报价单459、报价比较4710、创建采购订单5011、框架协议5412、维护货源清单5813、供应商配额维护6014、分配采购申请数量给供应商6415、收货6715.1、按采购订单收货（101）6715.2、无订单收货（501）7116、发货7316.1、成本中心发货（物耗发货）（201）7316.2、报废（551）7616.3、发货反冲7917、查询物料凭证8118、物料转移8518.1、库存地点转到库存

2、地点（311）8518.2、未限制使用物料转为冻结物料（344）8718.3、物料1转为物料2 （309）8919、盘点9019.1、创建盘点凭证9019.2、打印盘点凭证9319.3、输入盘点结果9519.4、显示差异报表9819.5、差异过账10019.6、查看库存10220、创建批次1041、登录SAP系统 双击SAP系统进入初始界面：在初始界面，双击要登录的系统，例如Winner（培训系统）；或者选中后，点击登录按钮，进入下面的界面：输入你的用户和密码，回车，进入您所登录的系统。2、创建物料主数据 创建路径为：SAP menuLogisticsMaterials ManagementM

3、aterial MasterMaterialCreate(general)MM01-immediately双击进入：输入物料(外部)编码，选取行业(Industry sector）和物料类型(Material type)(注意红框里的内容)也可以不输入编码， 由系统自动生成一个内部编码：选择视图(view)项，enter 或点击进入下面界面：输入plant:1000,enter进入以下界面，红框内的“1221”为系统生成的内部码。内的表示此项为必填项。填完必填项和需要填写的项目，enter.下图红框内为基本单位和订单单位，如两个都填写了后，enter,就会跳出一个两者之间的换算公式界面。输入换

4、算公式。Enter 下图红框内为必填项。MRP2视图：红框内Batch management为批次管理，选择表示物料进行批次管理，物料如果进行了批次管理，要改为不进行批次管理将非常困难，须将物料在系统内的记录全部删除后才能更改。而物料可以从未批次管理改为批次管理。注意Price unit:10 和Standard price:1.50表示10个单位的物料标准价为1.50元，因为Standard price系统只默认小数点后两位，系统维护时注意准确输入。输入各项内容后按enter进入下面保存或按保存。Ok,一个物料主数据就创建好了，物料编码为ROH-Zhangfq-002.3、创建一个供应商主数

5、据SAP menuLogisticsMaterials ManagementPurchasingMaster dataVendor CentralXK01-Create双击进入创建界面：输入供应商编码(vendor)，公司代码(Company)，采购组织(Panization)和评估组(Account group)Enter ,输入供应商信息（名称，地址等），与创建物料一样，必填项都必填。Enter,进入Control界面：Enter,进入Payment transactions界面：输入国家，银行，帐号等信息。Enter,进入Accounting information Ac

6、counting界面Enter ,进入Payment transactions Accounting界面：Enter, 进入Correspondence Accounting界面：Enter,进入Purchasing data界面：Enter ,进入Partner functions界面：Enter,弹出保存界面或点击保存。Ok,供应商主数据已经创建,供应商编码为A-ZFQ-0024、创建信息记录Logistics/Materials Management/Purchasing/Mater Data/Info Record/ME11-Create双击进入在上窗口内输入具体采购组织(Purcha

7、sing Org.)和工厂(Plant)下需要建立联系的供应商(vendor)和物料(Material),enter.输入需要维护的内容，enter输入需要维护的内容，enter输入需要维护的内容，enter红框内可以输入说明内容等附加项，点击Conditions进入下面注意红框里内容的变更。点击保存。信息记录就已经建好。信息记录号为5300005376。5、创建采购申请Logistics/Materials Management /Purchasing/Purchase Requisition/ME51N-Create双击进入下面窗口红框内的NB.Purch.requis.Stand.为采购

8、订单号，一般有系统自动生成，不需输入。Source determination表示是否固定供应商，选择为固定供应商。Enter 输入需要维护的内容后，保存。采购申请就已经创建好了。采购申请单号为0010012808。显示建好的采购申请,双击ME53N-Display下面红框内表示此采购申请为需审批。6、采购申请审批Logistics/Materials Management /Purchasing/Purchase Requisition/Release/ME55-Collective Release双击进入点击红框内图标，弹出下面窗口：“10”为Manager 审批,“20”为Control

9、ler审批，必须10审批后的采购申请才会在20的审批项里显示，在后面将会讲到。选择10红框内图标表示执行(enter),点击此图标。前面创建的采购申请显示在红框内。选定创建的采购申请，点击，显示物料信息，如下图：点击红框内图标演示审批，弹出下面窗口：单击红框图标，弹出下面窗口：选择窗口内10 release possible后，点击Set/cancel release 。（注意上面红框内的变化，看下图）点击关闭Release Simulation for Strategy R1窗口单击保存红框内内容表示采购申请已经改变。退出，从新进入看看有何改变单击红框图标进入下面窗口：如上所示：Roh-zf

10、q-01 项采购申请已不在上面视图内了。退出，进入20审批单击进入如上所示：采购申请等待审批。和“10”审批一样进入下面窗口：选择“20”，点击Set/cancel release, 注意红框里的变化。保存。和“10”审批后一样，查询“20”审批内有无待审批项。里面已经没有要审批的项目。退出后，进入ME53N-display查询显示采购申请：roh-zfq-01，看看有何变化。里面显示已经审批（如下图红框内）。7、创建询价单Logistics/Materials Management /Purchasing/RFQ/Quotation/Request for Quotation/ME41-Cr

11、eate双击进入输入最终报价期限，如下图红框：Enter 进入下面窗口红框内输入询价单编码。Enter 输入需询价的物料的信息点击上图红框内图标，进入向供应商询价的窗口：输入要询价的供应商编码，如下红框内：点击保存向一个供应商询价就创建好了。询价单号为6000000045。再输入另外一个供应商保存采购申请单号为6000000046。再输入一个保存采购申请单号为6000000047。这样向三个供应商询价的询价单就创建好了。可以根据实际需要向几个供应商询价输入相应的供应商编码。8、维护报价单路径为：stics/Materials Management /Purchasing/RFQ/Quotati

12、on/ Quotation/ME47-maitain双击进入输入前面的报价单号6000000045，enter将实际价格(Net price)维护进去，如下图红框内保存红框内表示6000000045询价单的报价已经维护。同上维护6000000046和6000000047报价单9、报价比较Logistics/Materials Management /Purchasing/RFQ/Quotation/ Quotation/ME49-Price Comparison双击进入输入前面创建的询价单编码，如下图单击上图为各供应商的报价比较结果。10、创建采购订单Logistics/Materials M

13、anagement/Purchasing/Purchase Order/Create/ME21N双击进入单击Document overview on 图标，打开一个小窗口，如下图点击小红框内图标，进入已建单据选择红框内为各种单据选项，我们可以任意选择，显示创建好了的单据清单。选取Purchase requisitions，进入下图：将红框内的10012831拖入中保存采购订单号为4500016853。也可手工创建，逐项填入数据保存。11、框架协议Logistics/Materials Management/Purchasing/Outline agreement/Contract/ME31K-

14、Create双击进入，填好要签定协议的供应商及下面各项如下图：点击进入输入各项内容，enter输入签定的物料及相关内容，如下图：保存一个协议创建完成。协议凭证号为4600000071。12、维护货源清单Logistics/Materials Management/Purchasing/Master Data/Source List/ME01-Maintain双击进入，输入要维护的物料编码Enter 输入相关的供应商及相关内容保存13、供应商配额维护Logistics/Materials Management/Purchasing/Master Data/Quota Arrangement/ME

15、Q1-Maintain双击进入输入要分配的物料，enter输入有效期及数量，双击红框内进入下图：输入参与分配的供应商及其配额，如下图，红框内为配额。保存,如下：配额维护完成。14、分配采购申请数量给供应商Logistics/Materials Management/Purchasing/Purchase Requisition/Follow-On Functions/ME56双击进入输入需分配的采购申请单编号，单击红框内图标，进入下图：红框内显示的采购申请的内容，选择该采购申请，如下图：单击上图红框内图标，进入下面红框内显示该采购申请分配给的供应商，保存。采购申请就分配好了供应商。15、收货1

16、5.1、按采购订单收货（101）Logistics/Materials Management/Inventory Management/Goods Movement/MIGOEnter ,输入相关的采购订单号，如下面红框内确认，显示如下，单击上窗口红框内，打开窗口，输入收货数量，如下单击where,打开窗口，输入库存地点，下面红框内打上标记保存并记录收货单据号收货单号为5000011427。15.2、无订单收货（501）Logistics/Materials Management/Inventory Management/Goods Movement/Goods Receipt/MB1C双击进

17、入，选择收货类型为501Enter ,输入收货物料编码及数量确认，保存并记录单据号收货单号为4900034383。16、发货16.1、成本中心发货（物耗发货）（201）路径为：Logistics/Materials Management/Inventory management/Goods movement/MB1A选择发料类型201，如下输入需发放的物料及数量、存放地点等确认保存并记录下面红框内的发料单号发货单号为4900034369。16.2、报废（551）选择发料类型为551保存并记录发料单号为4900034371。16.3、发货反冲路径为：Logistics/Materials Man

18、agement/Inventory management/Material Document /MBST输入要反冲的发料单号，如下红框内显示发料单内容，如下确认，保存并记录反冲单据号为4900034374。17、查询物料凭证路径为：Logistics/Materials Management/Inventory management/Material Document /MB03输入上面记录的物料单号Enter ,显示单据内容。单击上图红框内的图标，弹出会计凭证窗口。双击上图红框内的会计凭证编号，显示如下也可显示发料单具体内容双击物料编码，将进入下图，显示发料单具体内容18、物料转移18.1、

19、库存地点转到库存地点（311）路径为：Logistics/Materials Management/Inventory Management/Goods Movement/MB1B选择移动类型为311Enter ,进入下面窗口，输入需转移的物料及移动的涉及库存地点，红框内的0002为接收物料的库存地点，0001为移出的库存地点保存并记录物料转移凭证号为4900034376。18.2、未限制使用物料转为冻结物料（344）与3.1一样进入下面窗口，选择移动类型为344保存并记录物料号转移凭证号为4900034377。18.3、物料1转为物料2 （309）选择移动类型为309保存并记录物料转移凭证号为4900034378。19、盘点19.1、创建盘点凭证路径为：Logistics/Materials Management/Physical Inventory/Phys.Inventory Doc./MI01输入需要盘点的工厂代码及库存地点代码，如下图红框内输入需盘点的物料编码保存并记录盘点凭证号为100001170。19.2、打印盘点凭证路径为：Logistics/Materials Management/Physical Inventory/Phys.Invento