QP23产品标识和可追溯性控制程序

1、文件编号: QP-23版本：A 版次：01页 次: 共 4 页 产品标识和可追溯性控制程序产品标识和可追溯性控制程序文件编号：QP-23 版本：A 版次：01 制(修)订日期：2010-07-30 生效日期：2010-09-06 文件总页数：4页修订记录:版本/号修订原因修订日期修订页次修订人A/00建立2007-04-03全部王志鹏A/01与实际情况不符2010-07-30全部邱伟编写: 邱伟 审核: 马斌 会签：（部门 物控部品质部 （负责人） 金虹 王文涛批准: 刘珊红 1. 目的1.1对公司的产品生产的全过程，包括从原辅材料的接收、工序生产、成品入库，直至出厂，都保持相应的标识，以确保

2、在需要时对产品质量的形成过程实现追溯；1.2规定相应检验状态的标识种类和管理办法，确保合格的原料才能使用，合格的成品才能出厂。2. 范围本程序适用于公司的产品，包括进货物资，生产过程，直至产品出厂全过程标识的控制。3. 定义3.1标识：是为了产品在实现过程中防止用错用混物料、标识产品的状态及为了实现产品可追溯性目的；3.2可追溯性：是为查找不良事件原因，便于采取纠正预防措施。4. 职责4.1生产部：负责对生产全过程的产品标识及产品（含半成品）状态标识，若需要对产品质量进行追溯时，生产部协助品质部参与追溯工作的进行。4.2品质部：负责控制原材料检验状态标识、产成品的状态标识。负责产品质量跟踪活动

3、的控制，发生需要追溯时，组织并协调追溯工作的进行和评审，并监督检查各执行部门的实施。4.3物控部：负责控制仓库的原材料标识及成品标识。5. 管理程序 5.1产品标识管理总则所有物料及产品应进行分区域摆放及建立状态标识，区域应有明确的标志和指引。Ø 顾客财产应有“顾客财产”标签标识。Ø 不同状态的原材料/半成品/产品应有代表此状态的颜色标识标签或放置在代表此状态的颜色标识区域里，各颜色代表的含义如下： 1）绿色：合格品；2）红色：不合格品；3）黄色：待确定品5.1.1物料交验入库标识 物控部、品质部在原材料到货后应按照日常采购控制程序、品质检验控制程序、仓库管理控制程序进行收

4、货、检验及入库。在收货时应按“待检验区”、“已检区”、“不合格区”分别摆放。根据原料检验报告，分别将“PASS”、“NG”，“特采”标识贴在原材料或其外包装上，并在标签上注明检验日期和人员代码。经检验合格的物料由物控部负责按仓库管理控制程序办理入库，存放于相应的货架上，并填写物料卡；不合格的物料按不合格品控制程序进行标识。5.1.2生产过程标识5.1.2.1生产部领料员根据订单处理控制程序将物料领到车间相应货架或物料柜内，物料柜外应作好物料的名称的标识。更新标识时,应除掉旧标识或用新标识覆盖旧标识，一个原材料上只能有一种标识内容。5.1.2.2生产过程中发现不合格委外加工件或原材料，由车间人员

5、贴上“不合格标签”，在标签上写明不合格现象或原因，然后组长按物件异常联络处置单处理。5.1.2.3生产部需对焊接工、调试工、初检工、装配工、复检员进行人员编号，每道工序完成后各工序人员应将自己的编号贴在相应标签上。此编号由生产部根据人员情况自行制定、修改，但需保留每份历史编号。5.1.2.4在生产过程中车间人员对功能检测到的不良品，由车间人员贴上“不合格标签”，在标签上写明不合格现象或原因后交到维修组“待维修区”等待维修。维修组人员在维修完后在维修产品上的不良标签上划二横线以代表维修好，维修合格的产品放置在“待检区”交复检员检验，复检员复检结束后要将 “不合格标签”撕下。5.1.3成品标识5.

6、1.3.1品质部QA将生产部复检人员交过来的成品检验合格后贴上合格证，由生产部包装工按照生产过程控制程序进行包装，并在外包装上贴好“外装箱单”标识，应包括包装箱内之产品订单号、产品型号、客户名称、产品数量等内容，最后由品质部OQC进行验证。5.1.3.2对于因缺少零部件（例如转换开关）而需要发货的，商务部需提供产品缺料发货联络函给物控部、品质部、生产部会签后，物控部方可安排发货。对于缺少零部件（例如转换开关）而需要暂时入库的，生产部需在成品外包装上贴一张A4纸，注明“因缺少XX物料临时入库”字样。5.1.3.3对于因产品外观、性能达不到质量要求无法出货的，生产部需提供紧急放行单给相关部门会签后

7、，物控部方可安排发货。对于因产品外观、性能达不到质量要求而需要暂时入库的，生产部需在成品外包装上贴一张A4纸，注明“有质量/外观缺陷暂时入库”字样。5.1.3.4物控部将包装好的产品按仓库管理控制程序放于仓库成品库指定的区域。5.2可追溯性总则本公司有可追溯要求的场合有： 顾客投诉，内部质量问题以及第二方审核；第三方审核；内审及稽核5.2.1产品生产、入库、出货追溯5.2.1.1生产部需保留每个生产订单的生产跟踪单的纸介文档。5.2.1.2根据产品的生产订单号，通过生产跟踪单可以追溯到产品的整个生产过程，包括各工序的生产人员、生产日期、生产过程中出现的异常现象等。5.2.1.3根据产

8、品的生产订单号，通过成品检验记录表可以追溯到产品的检验过程，包括检验人员、检验日期。5.2.1.4根据产品的生产订单号，通过发货通知单可以追溯到产品的出厂日期和收货顾客。5.2.2品质追溯5.2.2.1品质部需保留每份质量调查改善报告；5.2.2.2品质部负责各种状态标识样式的制定；5.2.2.2在进行品质追溯时各有关部门的相应人员应积极配合，提供相应依据，找出质量问题的原因，提出解决问题的建议。6 相关文件6.1日常采购控制程序（QP-24）6.2品质检验控制程序（QP-27）6.3仓库管理控制程序（QP-04）6.4不合格品控制程序（QP-11）6.5订单处理控制程序（QP-25）6.6生产过程控制程序（QP-21）7 相关表单7.1物件