商品部工作制度及流程

1、商品部职责及流程管理一、商品部职责1、负责公司商品、道具、工具等物品的采购、接收、标价、入库、出库等管理 工作；2、负责店面调拨、退换货处理的管理工作；3、规定、控制各店的报货时间，严格审核各店报货单，做到合理补充货品；负 责各店货款申请，及时报总经理审批，并跟踪完成付款；4、保证货品运输途中的安全、负责货到及时上柜，及时协调向上游索要发票；5、针对季节转换，敦促卖场折扣、价格调整、清货、调拨等工作，降低整体存 货，优化库存商品资金使用，提高效益；6、负责顾客临时订单，保证准确、及时到货工作；7、及时处理旧金、旧货的返厂工作；减少在库时间；8、负责各门店进出货品的核对工作以及非正常销售（礼品、

2、赠品、失货等）处 理控制工作；9、及时关注竞争品牌的货品变动情况，做出快速反应，及时传递信息，配合店 面有效提高货品市场竞争力；10、与上游工厂及相关对口单位建立有效沟通渠道，完善货品结构；11、了解消费趋势，及时做好市场调查工作，提供适合各门店需要的适销对路的 商品，做好进、销、存数据分析，随时为公司提供决策所需的数据；12、结合财务定期盘点门店库存，保证门店货品做到帐实相符，商品无损坏。13、及时制定公司滞销商品的处理方案，保证库存商品的完好和品质，降低滞销 商品造成的损失；14、指导门店库存资金的使用比例，提高资金的使用效率。二、岗位职责（一）商品部经理工作职责1、制定和完善内部的工作流

3、程（进货、盘货、出货），使工作流程实现逐步规 范化、制度化，确保货品在流通过程中的绝对安全；2、加强与兄弟部门的协作配合关系， 减少部门之间因工作协作带来的效率降低；3、逐步实现库存的合理化（建立在正确的、全面的、合理的货品分析之上）， 优化货品结构，建构合理的库存；4、扭转观念，树立服务意识，最大限度的为兄弟部门提供优良合理服务；5、明确货品部工作人员的工作分工和责任；内部的工作分工（进货、盘货、打 标签、出货）；对外的工作分工（对各个店面的衔接，做到专人对口）6、对外的工作分工（对各个上游渠道商厂家的衔接，做到专人对口）7、建立商品部进货、请款台账，加强对进货、请款的管理；8、建立供货单位

4、的相关信息资料，为多样化进货渠道提供信息支持；9、督促商品部工作人员完成公司安排的各项工作；10、接待供货单位到总部送货或出差人员，并洽谈相关业务；11、积极主动完成领导交办的其他工作事项。（二）采购部员工工作职责1、在经理的领导下，负责全公司的货品采购，货品定价，货品结构调整，并配 合事业部提供适销货品；2、负责各门店的货品入库、出库、调拨、销库工作；3、每月对公司各门店的货品进行盘点；4、负责各门店旧货的返厂维修调换；5、负责为顾客设计、定做各款式的珠宝申请；6、完成领导交代的其他日常工作。（三）资料员工作职责1、负责收集内部各门店的每月盘点表，上货单，退货单，补货单；统计本月需 补货品的

5、品类及款项；2、负责收集内部各门店每周的竞品市调报表，结合本部门竞品及新款流行款市 调报表，统计本月需新增新款品类，协调事业部针对新增品类的实操性；注： 新增品类由事业部决定是否配货。3、负责统计每月各门店上报的补货清单， 配合采购部员工审核各门店库存情况， 结合各门店实际销售情况，计算各门店实际所需补货清单；4、负责统计事业部新增门店的铺货清单，结合各门店实际库存配比，配合采购 部人员拿出调货清单和配货清单；5、负责本部门文件处理及公司下发文件收集，制作本部门所需对接表格；6、完成领导交办的其他日常工作；（四）加工中心的工作职责1、完善加工中心的设备、设计师、加工技师、学徒工的储备、保养、培

6、训工作；2、结合本公司实际情况及流行趋势，定期推出专属商品；优先配比本公司各门 店；3、针对旧货的拆分， 残次货品的维修， 订单货品的设计加工纳入工作考核范围；4、针对批发外联部所联系的外销订单，保质保量保时完成任务；5、依据国际市场及国内市场金价波动及玉石原料成本，设计适合本公司利润原 则的金工石价格报表；6、针对因加工质量所引起的纠纷负责；7、完成领导交办的其他工作；三、商品部工作流程（一）到货流程1、货品到达公司后，接收好单据和货品；2、根据单据与货品进行核对，核对无误后签收单据交给送货员，货品有问题及时与送货员当场进行核实并在单据上注明清楚；3、签收单据后，商品部、财务部、各门店必须留

7、份底单并保存好，不得遗失与 撕毁；4、到货后如需上货的货品必须及时上柜，配合财务部进行称重，核对，打标签， 入库；5、通知各店面将所需的货品领至各店面，并做好交接手续，登记备案。（二）退（调）货流程1、收到退（调）货通知时，登记好需要退（调）商品的款号及相关信息；2、登记好退（调）货商品后，用表格的形式分开记录各个款的信息，逐一找出 需退（调）的商品；3、找出所有退（调）货商品后，用登记表再次核对一下各款数量及总数量，核 实无误后开好出库单，出货时必须保存好出库单底单。（三）铺、补货流程1、各门店需求：各柜组上报所需补货清单明细，素金类须注明：金重区间、类 别、款型、条码、预估售价等；镶嵌类须

8、注明：金重区间、石重区间、类别、 款型、钻石级别、证书级别、预估售价等；玉石类须注明：类别、款型、水 种头、证书级别、预估售价等； =店长签字=事业部经理审核（注：应 先确认所补货品其他门店是否有充足货源，能调拨尽量各门店之间调拨。 ） =2、商品部：采购部人员确认门店所补货品库存比例（注：原则上单品类同款补 货标准为正常库存比例的50鸠下方可补货）= 再次确认所补货品其他门 店是否有充足货源=属于本司加工中心加工范围的=商品部经理审核=总经理签字确认= 加工中心主管签字下单=预估原料价格及工费成本、加工周期 =加 工中心上报总经理签字购料 （依据本司财务政策与原料中心商沟通进项发票 事宜）=

9、加工中心开始制作=制作完成后加工中心主管审核合格后 = 依据补货清单交商品部=商品部验收无误= 入财务金库=配合财 务称重、喷印、打标签（依据公司给出的倍率计算价格）、制作证书、出 库=通知各门店领货（注：各门店必须验货、验证书，如发现证货不符 或残次品，请拒收； 如领走货品再发现问题， 商品部概不负责， 所需费用由 门店承担） ；属于外购商品范围的= 商品部经理审核（参比市场价格波动，核算进货 成本，预估进货周期）=总经理签字确认=确认财务资金状况=联 络上游厂商， 确认所补货品情况（如何补货单不符， 请各门店调整补货品类） = 下订单，通知财务部打款或打订金=采购部确认到货周期 =依据 本

10、司财务政策与上游厂商沟通进项发票事宜 = 货到验单、验货、做证书 或验证书（如证货不符或有残次，尽快通知厂商协调更换）=入财务金库=配合财务称重、喷印、打标签（依据事业部提供倍率计算价格）、 制作证书、出库=通知各门店领货（注：各门店必须验货、验证书，如 发现证货不符或残次品，请拒收；如领走货品再发现问题， 商品部概不负责， 所需费用由门店承担）；（四）库存盘点流程1、店铺到货的相关手续做好后，及时做好入库手续，盘点表及库存明细表；2、每月进行一次商品库存大盘点，核实无误后做好次月的盘点表。五）商品部组织框架图（附）（六）商品部人员规划（暂定）1、商品部经理1人2、采购部主管2-3人（可兼职1-2人，）3、资料员1人（招聘或从店面直接抽调）4、加工中心主管1人（有丰富珠宝加工经验，熟知加工流程、精通核算珠宝加 工成本）5、珠宝设计师2-5人6、珠宝加工师3-6人7、珠宝学徒若干（可操作成珠宝加工培训学校）8、外联批发主管2-6名（主要配合加工中心对外品牌加工