工程质量进度检查表

1、工程质量、进度检查表审核区域（建筑公司、项目部）检查表编号审核内容工程项目施工全过程工程质量、进度管理管理体系GB/T19001-2008 标准： 5.4.1/5.5.1/7.1/7.4.3/7.5/7.6/8.2.1/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5；审核标准GB/T50430-2007 规范： 3.2.3/4.3/8.3.1/8.3.2/9.3.1/9.3.2/10.2.1/10.4/10.5/及内容10.6/11.2/11.3/11.4/11.5/12.2/13.2.2/13.3。审核要点1 通过现场巡视 / 交谈 / 查阅相关证据等了解并获取项目以下基本信息：（ 1）工程

2、目前的形象进度，以及与计划要求的符合性涉及Q10.2.3-7；（ 2） 项目部组织机构设置 / 职责 / 权限分配与落实情况；抽查档案员、质检员、试验员等管理岗位人员持证上岗情况涉及Q5.5.1/4.2/4.3 ；（施工现场观察： ）（ 3) 产品的防护情况； （ 4) 设备标识和完好情况； （5) 现场作业环境符合性； （ 6) 监测设备使用情况； （ 7)工程实物质量状况等是否符合规定要求（注：查看工程竣工验收技术资料的编制、收集、管理情况；按附表一主体结构、装饰工程实物质量检查表、附表二电气工程实物质量检查表、附表三给排水工程实物质量检查表抽查现场实物质量）。以上涉及Q6.3,6.4,7

3、.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.4/10.5.1,10.5.3,11.5。2 查项目施工准备的控制（注：仅对新开工项目进行审核。）（ 1）是否按策划要求做好了施工现场的临建、场地“七通一平”？施工机具、材料等基础设施己进场验收并向监理报审？（ 2）项目部技术负责人是否己按照规定要求分别向管理层/ 作业层人员进行了技术交底并提供记录？（ 3）项目部能否提供开工申请报告，经公司主管部门检查验收后经总监理工程师/ 或建设单位批复的工程开工令 / 或开工报告。以上涉及 Q7.5.1/10.4。3 工程项目施工过程/ 及运行的控制（ 1）施工管理人员是否得到有关工程施工方面要求的文件并

4、正确得到使用。查：施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书等的使用情况 涉及 Q10.5.1 。（ 2）是否按策划结果的要求配备、验收和有效正确使用监测设备？查监视和测量设备的检定、维护、 保管和使用情况，从项目部在用监测设备台账中分类抽查监测设备是否按规定周期校准、对自检设备（如试模、坍落度筒等）是否按自检规程校准、对计算机软件用于计量的是否使用前确认及定期再确认？ 涉及 Q11.5。（ 3）抽查产品范围的主要关键工序施工的控制能力：图纸会审、设计变更的控制是否符合要求；产品信息（指导书、交底、规范、规程等）获取充分性；是否按规定施工并及时检查过程能力？对作业环境是否进行

5、了有效控制（如：冬、雨季施工方案编制、交底、实施结果等）；成品、半成品标识/保护措施及监督实施情况；对分包方的施工过程监控情况等，评价该施工过程是否处受控状态涉及Q10.5.1 。（ 4）对施工进度计划是否进行了策划并形成了文件，当实际进度发生延期，有否对延期原因进行分析并采取适当赶工措施？效果如何涉及Q10.5.1 ？审核记录受审方负责人（ 5）本工程有哪些需要确认的过程（即特殊过程），特殊过程的识别是否全面？对特殊过程是否实施了有效的事先确认，包括：对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定； 对施工机具进行认可；定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行再确认

6、。查项目部的特殊过程施工能力评价表涉及 Q10.5.2 。（ 6）在施工过程中与顾客、监理是否保持有效信息交流与沟通？通过查阅监理会议记要/ 或工作联系单/ 通知单及其回复资料加以证实并做出评价涉及Q7.2.3/10.5.4E/S4.4.3。（ 7）项目部是否按策划安排和现行工程质量验评标准的要求有效实施了质量检查与评定（如：检验批、分项、分部质量的评定( 三检 / 隐检 ) ），是否按规定策划并实施了施工质量的验收，在竣工验收前是否实施了内部验收，对发现问题的跟踪处置是否符合管理制度的要求？（注：可通过对分项、分部、单位工程等评定资料和现场实物质量抽查，评价项目部上述要求执行情况的有效性）涉

7、及 Q11.2-11.3 。（ 8）项目部对日常检查、评定和参加分级验收中发现的不合格品、严重不合格品是否建立有处置措施和对处置结果进行了重新评定的记录？项目部对发包方、 监理、公司主管部门及当地质检监督机构等下达的对各项质量问题整改要求的落实及反馈情况记录，抽查并评价上述控制的有效性。是否发生有质量事故？如有，则跟踪事故处理全过程，评价处理过程、分级报告、处理措施、对处理结果的验证以及对事故责任者的处罚等是否符合相关管理制度和法规要求涉及Q8.3/11.4 。4 质量管理自查和质量管理改进（ 1）建筑公司、项目部是否对质量管理自查与评价进行了策划，并审批？（ 2）建筑公司、项目部是否按策划要

8、求开展对质量管理活动的自查并保存记录，自查的内容是否包括了：项目质量管理策划结果的实施；对本企业、 发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；合同的履行情况；质量目标的实现。（ 3）建筑公司、 项目部对检查中发现的问题是否及时提出了书面整改要求？对整改过程和结果是否实施了监督和验证？是否进行了总结评价并用于管理改进？（ 4）建筑公司在法律法规和标准规范的执行、质量管理制度及其支持性文件的实施、岗位职责的落实和目标的实现、对整改要求的落实等方面管理的符合性如何？（ 5）项目部在项目质量策划结果的实施、对本企业和发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实、合同的履行情况、质量目标的实现等方面管理的符

9、合性如何？（ 6）项目部是否收集了为正确评价质量管理水平所需的质量信息、对项目质量策划结果实施情况进行了总结？是否对上述信息用于质量管理的改进与创新？（ 7）抽查对工程建设有关方对项目工程质量和质量管理水平的满意监测（查项目工程建设有关方满意度调查表）及分析改进证据；对目标完成、合同履行、法规和标准遵循、对产品检测、管理检查等信息的分析利用的纠正和预防措施的实施情况及对结果有效性评价等用于质量改进的证据，并评价其有效性 涉及Q12.2.2,13.2.2,13.2.3,13.3。陪同审核员审核组长人员/日期/日期附表一工程名称：序号检查项目1材料外观质量模板工2安装程3拆除后浇带和4预留洞处5钢

10、筋加工钢6筋钢筋连接工程7钢筋安装钢筋保护层8垫块、马凳主体结构、装饰工程实物质量检查表检查部位：扣分标准应得分实得分a.模板起皮、翘曲、分层、掉角，量大面广，扣20 分；少量，扣5分；（扣）b.支撑弯曲、损伤，连接件失效，每处扣1 分；（扣）c.模板表面没有清除干净，量大，扣5 分；少量，扣 220分；（扣）d.模板没有涂刷隔离剂，扣3分。（扣）a.拼接不平整，扣5分；（扣）b.拼缝过大，扣5分；（扣）c.模板内有杂物或积水，扣5分；（扣）d.起拱不够或下沉，扣3分；（扣）60e.预留洞、预埋件遗漏或位置不准，扣2分； （扣）f. 尺寸偏差超规范，扣5分；（扣）g.高支模方案未经审查批准，扣

11、5分。（扣）c.拆除后堆积在楼面，扣3分；（扣）d.拆除后的模板无清理保养，扣2 分；（扣）20e.后浇带单元拆模后无支撑,扣 10 分 ;（扣）模板工程小计100a.保护层厚度超过允许偏差的1.5倍，每块板扣 2分，扣完为止，并必须进一步检测和处理；（扣）10b.钢筋间距不均，高度不一，每块板扣1分。 （扣）a.弯钩角度不对，扣2分；（扣）b.弯钩直段长度不够，扣2分；（扣）10c.尺寸偏差超规范，扣2分。 （扣）a.接头位置不对， 每处扣 1 分，并要求复查和整改； （扣）c.搭接长度不够，每个接头扣1分，并要求复查和整改；（扣）30d.接头面积百分率超规范，每处扣1 分，并要求复查和整改

12、；（扣）a.钢筋间距、排距超允许偏差、 零乱，每 3处扣 1 分；（扣）b.洞口加固不规范，每2处扣 1 分；（扣）40c.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀，接头处箍筋加密每处扣1分；（扣）a.垫块厚度不符合要求，扣3分；（扣）b.垫块间距不符合要求，扣3分；（扣）10c.马凳高度不足，间距大，扣4 分。（扣）钢筋工程小计100主体结构、装饰工程实物质量检查表（续表）序号检查项目混露筋、蜂窝、9 凝 孔洞、夹渣、裂缝土10工表观缺陷11程施工缝12砌体表面质量砌体工13砌体构造程扣分标准a.少量，轻微，扣2分；（扣）b.处数较多，扣5分；（扣）c.较普遍，扣 10 分。 （扣）a.清水混凝土构件，

13、每1扣 1分；（扣）b.普通混凝土构件，每2扣 1分。（扣）a.未凿毛，未清除浮浆，每处扣1 分；（扣）b.有杂质，未清除，每处扣1分。 （扣）混凝土工程小计a.表面平整度差，扣 2分；（扣）b.砂浆局部不饱满，扣2分；（扣）c. 个别地方有通缝，扣3 分。（扣）b.梁板直接与顶砖接触、浆；砌体与砼连接处未加钢丝网，灰缝不均匀或不顺直的（扣）d.拉结筋长度、数量不够，扣5 分；拉结筋无可靠锚固，扣5分；（扣）f. 构造柱、圈梁、过梁不符合规范要求，每个构件扣2 分；（扣）i.厨厕间墙根无200mm高素砼，预埋管、线、箱处洞槽不规范扣 3 分； （扣）应得分实得分6020201004060装抹灰

14、、门窗、饰14吊顶、涂料、工护栏、扶手程总得分率砌体工程小计a、抹灰表面、互角（孔洞、槽、盒）周围不整齐、不光滑或管道后面的抹灰不平整的，扣8分；（扣）b、分隔缝、滴水线（槽）不顺直的，扣6 分；（扣）c、木门窗表面有划痕、 锤印的，或不洁净的，扣 3 分；（扣）d、金属门窗表面有大面积划痕、碰伤的，或门窗框与墙体缝隙嵌填不符合规范或不饱满的，或密封胶表面不光滑、不顺直接、裂纹的，扣5 分；（扣）e、吊顶工程饰面材料表面色泽不一致、翘曲、裂纹、压条不顺直的， 饰面板上的灯具、 烟感器等连接不严密的、龙骨角缝不吻合的，扣 3 分； （扣）f、饰面砖（板）表面不洁净、裂痕，嵌缝不密实、不平直、空鼓

15、的，阴阳角搭接、非整砖使用部位不对的，扣5 分；（扣）g、涂饰工程颜色不均匀一致的，有刷纹、流坠的，装饰线不直的，扣8分；（扣）h、护栏、扶手转角弧度不符合设计要求，接缝不严密，表6面不光滑、色泽不一致，有裂纹、有翘曲或损坏的，扣分；（扣）装饰工程小计100100100检查部门：年月日附表二工程名称：序号检查项目材料外观1 质量装2 安装电气工程实物质量检查表日期：扣分标准应得分实得分a. PVC 线管、金属线管的管壁厚度不够，线槽的厚度不够， 电缆桥架 （托盘）的厚度不够。扣3 分（扣）b. 管材的配件不合格。扣3 分（扣）c. 桥架跨接地线、导线的截面小。扣3 分（扣）20d. 柜（箱）内

16、未配备相应的汇流排、或汇流排截面小。扣3分（扣）e. 室外灯具无防水措施，或无接地端子。扣3 分（扣）f. 开关、插座的面板不阻燃，线盒不阻燃。扣3分（扣）g. 避雷带的截面小，不是镀锌制品，防腐不好。扣2 分（扣）a.金属导管对口熔焊连接。扣3 分（扣）b.多芯线无搪锡或压搪端子。扣3 分（扣）c.开关、 插座的安装尺寸不对、接线盒内的接线不可靠、接地线串接。扣5 分（扣）d.防雷镀锌圆钢、镀锌扁钢的搭接长度不够。扣5 分（扣）e.屋面的金属物、外墙的门窗未跨接接地。扣5 分（扣）f. 楼板线管预埋工艺差，不符合规范要求。共8 分（扣）g.母线的支（吊）架（外壳）无跨接地。扣3 分（扣）h.

17、电缆头包扎不规范，导线与端子不匹配。扣5 分（扣）i. 电缆沟内的电缆未按要求上架，电缆支架间距大，金属支架（导管）无接地。扣5 分（扣）j. 电缆桥架的连接不平、不顺直，连接处焊接、无磨平、防腐未做好，连80接螺栓平头在外侧。共8分（扣）k.桥架（梯架、托盘）及支（吊）架无接地或接地不符合要求。扣5 分（扣）l.智能建筑的设备间环境不好，有无关的管道通过。扣5 分（扣）m.变压器、高、低压柜的安装位置（尺寸）不对，安装误差不符合规范要求。扣5 分（扣）n.变压器中性点、高（低）压柜的接地未直接与接地装置引出的接地干线相连接，发电机的机座未接地或接地不可靠。扣5分（扣）o.成套配电柜、控制柜（

18、屏、台）与动力、照明配电箱（盘）的型号不对，安装位置不对，安装尺寸误差不符合规范要求。扣5分（扣）p.柜（箱）内的电线、电缆布置不合理、固定不可靠，安全间距不够。扣5分（扣）电气工程小计100得分率附表三给排水工程实物观感检查表工程名称：序号检查项目给水系统1 安装排水2系统安装雨水系统3 安装卫生器具4安装消防5 系统安装消防給水6设备安装日期：扣分标准应得分实得分a.生活给水管道采用镀锌钢管，扣3 分（扣）b.管道工艺水平、垂直度差，扣2 分（扣）c.管道水平安装的支、 吊架间距过大； 管道立管管卡不够， 扣 3 分（扣）d.管道穿过墙壁和楼板时，未设置套管,套管未填实，扣2 分（扣）20e.管道穿过结构变形缝时， 未采取相应措施， 或措施不当， 扣 2 分（扣）f. 分区給水减压阀前后无阀门、阀前无过滤器， 无压力表，扣 3 分（扣）g.塑料给水管道明装于室外，扣3分 （扣）h.水池、水箱无水位标记，或标记不明确，扣2 分（扣）a.管道穿过墙壁和楼板时，未设置套管,套管未填实，扣3 分（扣）b.塑料排水管未每层