月度季度年度人工成本汇总明细表

1、项项目目行行次次1月份实际一一、人人员员基基本本情情况况：1（一）年末人数21、在岗职工302、不在岗职工40 其中：内退职工503、其他从业人员60 其中：聘用的离退休人员70 非全日制用工及季节性用工80 实习生904、劳务派遣用工（员餐）1005、离退休人员110 其中：离休人员120（二）年平均人数1301、在岗职工1402、不在岗职工150 其中：内退1603、其他从业人员170 其中：聘用的离退休人员180 非全日制用工及季节性用工190 实习生2004、劳务派遣用工2105、离退休人员220 其中：离休人员230 小计:（一）全部用工年末人数240 从业人员年末人数250 职工年

2、末人数260 （二） 全部用工年均人数270 从业人员年均人数280 职工年均人数290二二、人人工工成成本本情情况况30（一）劳动报酬情况311、 在岗职工工资总额320.00 基本月薪330.00 津贴340.00 其中：通讯费350.00 交通费360.00项项目目行行次次1月份实际 行车津贴370.00 过节费380.00 午餐费390.00 加班津贴400.00 住房补贴410.00 其中：一次性支付的住房补贴420.00 按月发放的住房补贴430.00 其他津贴（工地补贴）440.00 酬金（双薪）450.00 奖金460.00 其中：年终奖470.00 绩效奖480.00 其它奖

3、金（ ）490.002、不在岗职工工资总额500.00 其中：内退人员工资总额510.003、其他从业人员劳动报酬520.00 其中：聘用的离退休人员530.00 非全日制用工及季节性用工540.00 实习生劳动报酬550.00 4、劳务派遣合同金额560.00（二）社会保险费用（公积金/强积金）570.001、基本养老保险580.002、基本医疗保险590.003、失业保险600.004、工伤保险610.005、生育保险620.00（三）补充保险费用630.001、补充养老保险（企业年金）640.002、补充医疗保险650.003、其他商业保险660.00（四）福利费用670.00 其中：医

4、疗卫生费680.00（五）教育培训费用690.00（六）工会经费/职工联谊会经费700.00（七）劳动保护费用710.00（八）住房费用720.00项项目目行行次次1月份实际 其中：住房公积金730.00（九）技术奖酬及业余设计奖740.00（十）非货币性福利750.00（十一）解聘、辞退费用760.00（十二）股份支付770.00（十三）其他人工成本780.00 其中：招聘费用790.00 支付给离退休人员的统筹外费用800.00小计：（一）人工成本总额810.00 从业人员人工成本总额820.00 职工人工成本总额830.00 （二） 全员劳动报酬总额840.00 从业人员劳动报酬总额85

5、0.00 职工工资总额860.00三三、人人工工成成本本指指标标870.00（一）人工成本总量分析指标880.00 人均人工成本89#DIV/0!（二）人工成本结构分析指标900.001、全员劳动报酬占人工成本的比重（）91#DIV/0!2、职工工资总额占职工人工成本比重（）92#DIV/0!3、人工成本占总成本的比重（）93#DIV/0!（三）人工成本效益分析指标942.001、劳动分配率（）95#DIV/0!2、人事费用率（）96#DIV/0!3、人工成本利润率 （）97#DIV/0!4、全员劳动生产率（万元/人）98#DIV/0! 附：增加值99 总成本100 营业收入101 利润总额1

6、02 净利润103 EVA104 发放上年度奖金数额105 参加基本养老保险职工人数106审核人：项项目目行行次次1月份实际填报说明：1. 46行“奖金”为当当期期业业绩绩对对应应的的奖奖金金数数额额（2012年预算业绩对应的奖金，统计在2012年；2011年清算业绩对应的奖金，统计 在2011年）。 2. 105行“发放上年度奖金数额”是指因发放周期原因， 推后发放的奖金数额（如2011年发放2010年度应发奖金，2012年发放 2011年应发奖金等情况），此数不包含在发放年度“奖金”（46行）中。 3. 本表中附加部分财务指标以各单位财务预算为准，如财务预算出现调整，该部分指标应及时更新。 4. 本表中彩色部分数值将自动生成，各单位不需填写。 5. 汇总2011年、2012年数据时，按