2015版质量环境管理手册范文

1、*公司*/*-2016质量环境管理手册（依据ISO9001：2015、ISO14001：2015标准）（A版/0次修改）编 制： 审 核： 批 准： 分发编号： 持有部门： 持 有 者： 发布日期：2016年11月02日 实施日期：2016年11月02日地址：*省*市*路*号 邮编：201000电话：* 传真：*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次1/40质量环境管理手册修改页序号版本制/修订日期修订页次制/修订内容制/修订者*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次2/

2、40目 录1.前言 1.1颁布令1.2公司简介1.3体系覆盖范围的确认2.规范性引用文件3.术语和定义4.组织环境4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量、环境管理体系的范围 4.4 质量、环境管理体系及其过程5.领导作用 5.1 领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2 质量方针、环境方针 5.2.1制定质量、环境方针5.2.2沟通质量、环境方针5.3 组织的角色、职责和权限 6.策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 质量目标、环境目标及其实现的策划 6.

3、3变更的策划 7.支持 7.1 资源 7.1.1 总则7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2 能力 7.3意识 7.4信息交流 7.5 文件化的信息 7.5.1总则7.5.2创建和更新 7.5.3文件化信息的控制8.运行8.1 运行策划和控制 *公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次3/408.2 产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 产品和服务有关要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的更改8.3产品和服务的美工

4、和开发8.3.1总则8.3.2美工和开发策划8.3.3美工和开发输入8.3.4美工和开发控制8.3.5美工和开发输出8.3.6美工和开发更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 提供给外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6更改控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制8.8环境管理运行控制8.9应急准备和响应9.绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意9.1.3合规性评价9.

5、1.4 分析与评价 9.2内部审核9.3管理评审10.持续改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1 任命书附件2 程序文件清单*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次4/401.前言1.1颁布令为提高公司质量、环境管理水平，完善质量和环境管理制度，规范质量和环境管理活动，提高产品质量，促进企业节能降耗、清洁产品生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量、环境管理的基础上，依据ISO9001：2015、ISO14001：2015标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了质量环境管理手册

6、。质量环境管理手册描述了公司的质量、环境管理体系，是公司在质量、环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行质量、环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。 总经理： *2016年11月02日*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次5/401.2公司简介* 地址： 法人： 电话： 传真： *公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次6/401.3体系覆盖范围的确认 公司体系覆盖的范围： 2.规范性引

7、用文件ISO9001：2015质量管理体系 要求、ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南。3.术语和定义ISO9001：2015界定的术语和定义ISO14001：2015界定的术语和定义其它具体参考各程序中定义4.组织环境4.1理解组织及其环境本公司依据ISO9001：2015、ISO14001：2015标准的要求，结合本公司产品特点、生产流程和战略规划，制定公司的组织结构，具体可见5.3。公司最高管理者应确定：a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d）资源的获得和优先供给、技术变更

8、。*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次7/40 与本公司质量、环境目标和战略方向相关并影响实现质量和环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司价值观、文化、知识、绩效、活动、产品和服务、战略方向、文化与能力等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素、与气候、空气质量、水质量、土地利用、现存污染、自然资源的可获得性和生物多样性等相关的，可能影响组织的目的或受其环境因素影响的环境状况等因素）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素相关信息进行内审监视和

9、管理评审，以确保其充分和适宜。4.2理解相关方的需求和期望公司充分理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的质量、环境方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力及满足适用法律法规的环境管理能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：4.2.1与质量和环境管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部外部供方、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织、周边企业或居民、社区、投资方等。4.2.2这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行传递、评审、检查等，以便于理解和持续满足相关方的需求和

10、期望。4.2.3这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.3确定质量、环境管理体系的范围在确定质量、环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：4.3.1各种内部和外部因素，见4.1；4.3.2相关方的要求和合规性义务，见4.2；4.3.3 公司的活动、产品和服务；4.3.4组织单元、职能和物理边界和适用性；4.3.5公司实施控制与施加影响的权限和能力。公司的质量、环境管理体系范围应作为文件化的信息，可获得并得到保持。范围应描述所覆盖的活动、产品和服务类型，如果公司确定本标准的某些要求不适用于其质量管理体系范围，应说明理由。只有所确定的不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾

11、客满意也不会产生*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次8/40影响，方可声称符合本标准的要求。根据本公司活动、产品和服务特点，本公司执行ISO9001：2015、ISO14001：2015标准的所有条款，没有不适用的条款。4.4质量、环境管理体系及其过程4.4.1总则本公司依据ISO9001：2015、ISO14001：2015标准的要求，建立了质量、环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.4.2过程方法本公司按照ISO9001：2015、ISO14001：2015标准的要

12、求，运用过程方法对本公司的质量、环境管理活动进行控制，确保质量、环境管理体系的有效实施并持续提高质量和环境绩效，实现本公司的质量、环境方针和目标。4.4.3本公司通过以下活动对过程实施控制：本公司对质量和环境管理体系所需要的过程进行确定，主要过程的识别：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP），确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用。对整个生产过程中的外包过程进行了识别，目前暂无外包过程。主要过程识别编号顾客导向过程编号环境因素导向过程编号支持过程编号管理过程C1市场需求的确定E1环境要求的确定S1基础设施M1风险应对措施C2产品和服务开发E2环境策

13、划S2过程环境M2质量、环境目标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控制E3运行控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护E4应急响应S4知识M4合规性评价C5交付后的活动E5改进S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7改进S8形成文件的信息S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次9/40过程与过程之间的相互关系：项目C1C2C3C4C5市场需求的确定产品和服务开发产品生产和服务提供的控制产品

14、防护交付后的活动S1基础设施S2过程环境S3监视和测量设备S4知识S5能力S6意识S7沟通S8形成文件的信息S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务E1法规要求E2合规性E3运行控制E4应急响应E5改进管理过程M1风险应对措施：M2质量目标及其实施的策划； M3顾客满意；M4内部审核；M5管理评审；M6改进注：管理过程与所有过程相关质量管理体系职责分配表章节条 款管理层品质部市场部生产部行政部采购部美工部设备部4组织的背景4.1理解组织及其背景4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管

15、理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次10/40章节条 款管理层品质部市场部生产部行政部采购部美工部设备部6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.5.1总则7

16、.5.2创建和更新7.5.3成文信息的控制8运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.3产品和服务有关的要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的美工和开发8.3.1总则8.3.2美工和开发策划8.3.3美工和开发输入8.3.4美工和开发控制8.3.5美工和开发输出8.3.6美工和开发更改8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3提供给外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8

17、.5.5交付后的活动*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次11/40章节条 款管理层品质部市场部生产部行政部采购部美工部设备部8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出和服务9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10持续改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进环境管理体系职责分配表章节条 款管理层品质部市场部生产部行政部采购部美工部设备部财务部4组织所处的环境4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确

18、定环境管理体系的范围4.4环境管理体系5领导作用5.1领导作用与承诺5.2环境方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2.1环境目标6.2.2 实现环境目标的措施的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次12/40章节条 款管理层品质部市场部生产部行政部采购部美工部设备部财务部7.5文件化的信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息

19、的控制8运行8.1运行的策划和控制8.2应急准备和响应9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次13/40C1市场需求的确定顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式 out开发意向in顾客需求信息 管理过程M1风险和机遇的应对措施M2质量目标及其实施的策划M3顾客满意M4数据分析与评价M5内部审核M6管理评审M7不符合和纠正措施M8改进in产品和服务交付要求in新产品和服务信息C5

20、交付后的活动C2产品和服务开发支持过程S1基础设施理S2过程环境S3监视和测量设备S4知识S5能力S6意识S11外部供应产品和服务的控制S7沟通S9顾客沟通S12标识和可追溯性S13顾客或外部供方的财产S14产品和服务放行S8形成文件的信息S10运行策划过程S15不合格产品和服务out顾客满意out新产品和服务活动Out完好到达交付地点C4产品防护in产品和服务特性文件信息C3产品生产和服务提供的控制Out合格产品和服务in标识搬运包装贮存保护 *公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次14/405.领导作用5.1领导作用和承诺C3产

21、品生产和服务提供的控制5.1.1总则最高管理者应证实其对质量、环境管理体系的领导作用和承诺，通过：5.1.1.1对质量、环境管理体系的有效性承担责任；5.1.1.2确保制定质量、环境管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；5.1.1.3确保质量、环境管理体系要求融入与组织的业务过程；5.1.1.4促进使用过程方法和基于风险的思维；5.1.1.5确保获得质量、环境管理体系所需的资源；5.1.1.6沟通有效的质量、环境管理和符合质量、环境管理体系要求的重要性；5.1.1.7确保实现质量、环境管理体系的预期结果；5.1.1.8促使、指导和支持员工努力提高质量、环境管理体系的有效性；5.1

22、.1.9推动质量、环境管理体系改进；5.1.1.10支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：5.1.2.1 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；5.1.2.2 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；5.1.2.3 始终致力于增强顾客满意。5.2方针5.2.1 制定质量、环境方针 本公司总经理负责组织制定质量、环境方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。方针应满足以下要求（但不限于）：5.2.1.1与公司宗旨和环境

23、相适应，支持战略方向，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；5.2.1.2考虑本公司活动、产品和服务的特点；5.2.1.3包括对满足要求和持续改进管理体系以提升质量和环境绩效的承诺；5.2.1.4提供制定和评审质量、环境目标的框架；5.2.1.5满足相关法律法规的要求；5.2.1.6环境方针应包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；（保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统）。经充分考虑本组织特点，及落实质量、环境管理、遵守国家法规及善尽社会责任，永续经营企业，特制定本组织质量和环境方针如下：*公司文 件

24、 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次15/40质量方针为：*环境方针为：*质量、环境方针应通过以下方式进行沟通：5.2.2.1质量、环境方针可获取并保持文件化的信息，管理层通过各种宣传方式，将质量、环境方针宣传到公司各层次，确保质量、环境方针得到正确的理解和实施。5.2.2.2在每次管理评审会议上，总经理须组织对质量、环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。5.2.2.3 当有相关方需要公司提供质量、环境方针时，可通过公司网站进行获取。5.3 组织的角色、职责和权限公司最高管理者根据产品要求、顾客要求以及公司

25、产品生产和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构和部门职责，来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解。5.3.1确保质量、环境管理体系符合本标准的要求：5.3.1.1 确保各过程获得其预期输出；5.3.1.2报告质量、环境管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；5.3.1.3 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；5.3.1.4 确保在策划和实施质量、环境管理体系变更时，保持其完整性。 5.3公司组织构架总经理体系负责人*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版

26、 次A/0页 次16/405.3.3各部门职责总经理：（1）全面负责本公司的各项工作，确定体系组织架构和各部门人员的职责和权限，提供体系运行所必要的资源。（2）负责向公司各层次人员传达质量、环境方针及满足顾客和法律法规要求的重要性。组织制订公司的发展规划和方针目标指标，并确保各级人员贯彻执行。（3）负责制订公司总体经营策略。（4）负责质量、环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进，以实现质量、环境方针及目标指标。 （5）负责提高公司员工满足顾客要求的意识。（6）负责主持质量、环境管理体系内审和管理评审，确保管理体系持续适用性、充分性、有效性。（7）批准和发布质量、环境管理体系手册等体系文件。（

27、8）组织领导并建立健全有效人事、财务管理体系，负责对办公室、财务部的直接管理。（9）负责任命体系负责人、质量负责人。品质部：（1）协助最高管理者对年度质量目标组织实施并对实施情况进行监督。（2）负责原材料、产品检验和不合格品归口管理，按照产品标准、图纸和工艺，负责对原材料、客供件、生产过程、最终产品的质量控制工作。（3）负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。（4）负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。（5）负责产品可追溯性标识的验证和记录、检验和试验状态的标识工作，并对其有效性进行监控。（6）负责统筹统计技术的选用，统计技术使用的培训，并对其实施效果进

28、行监督检查。（7）参与对供方的评价。（8）参与生产过程中的风险识别、评价及控制。（9）负责组织召开质量例会，组织产品质量方面的纠正和预防措施的实施和跟踪。（10）负责计量器具、检测设备的管理。（11）负责本部门环境因素的识别、评价和控制。美工室：（1）协助生产部进行工艺技术文件的编制。（2）根据市场和顾客的需求，负责印前的文件图案的修改工作。（3）参与生产过程的风险识别评价控制。（4）负责本部门环境因素的识别、评价及控制。*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次17/40办公室：（1）协助管理层组织建立、健全公司的质量、环境管理体系

29、，并维护和监测体系的运行。（2）组织参与管理体系文件的编制、存档、发放、更改、换版和销毁，并做好备案登记记录。（3）协助管理层组织质量、环境管理体系内部审核，负责统筹纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟踪和验证并保留记录，定期向最高管理者报告工作。（4）负责组织对现有管理体系文件定期评审。（5）负责质量、环境管理体系相关记录的统筹管理，规定记录的保存期限，汇集备案各类记录的样本；负责对记录的有效性进行验证。（6）负责制定质量、环境管理体系审核工作计划和总结，协助执行总经理开展内审和年度外审工作。（7）协助管理层对实现质量、环境目标、指标和管理方案的实现情况的检查。（8）组织制定公司的日常管理

30、标准和工作标准，确保这些标准与质量、环境管理体系文件的相容性，负责技术文件、行业法规、环境管理相关的法律法规等收集、管理、合规性评价等工作。（9）负责按公司要求招聘适岗人员，负责人力资源管理、特殊工种人员的管理，对所有从事对质量、环境管理有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量和保护环境意识和能力。（10）负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。（11）负责处理公司有关的法律事项。（12）负责公司人事档案、劳资关系、劳动合同的的管理工作。（13）负责组织公司的风险识别、评价和控制。（14）负责组织各部门对办公过程和整个产品生命周期的环境因素的识别和评价。（15）负责组织应急预案的演练。（16

31、）负责组织环境管理体系的日常检查，负责联系第三方对环保污染物排放的检查。（17）负责新、改、扩项目的环保手续的办理。生产部：（1）负责编制生产计划、组织生产调度，对生产任务的完成情况及制造质量情况进行控制。（2）负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。（3）负责生产过程中的风险评价，及应对风险的控制措施的编制，并监督实施。（4）负责协调对不合格品进行返工、返修，负责产品的纠正、预防措施的实施。（5）负责对各生产现场进行质量、环境管理的检查。（6）负责组织车间员工各项集体活动、及员工岗前、岗中及换岗的基本培训。*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手

32、册版 次A/0页 次18/40（7）负责按顾客要求及产品要求，编制工艺流程及工艺要求。（8）负责贯彻公司下达的各项技术、质量指标。（9）按规定要求对生产现场的资源（人力、设备和环境）进行管理。（10）负责产品生命周期的环境因素的识别和评价。（11）负责生产现场的环境因素的控制，参加应急预案演练。（12）协助办公室进行生产现场的环境管理控制的检查。采购部：（1）根据生产部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。（2）负责对供方（包括外包方）进行质量、环境、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资或服务供方在合格供

33、方范围内实施采购，对供应商施加环保影响。（3）负责办理采购物资报验和紧急放行手续，负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。（4）负责原材料库存的控制，低于库存的信息及时反馈到生产部和市场部。（5）负责本部门环境因素识别、评价和控制。市场部：（1）负责组织与产品有关要求的确定和评审，负责合同的签订。（2）负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。（3）组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究市场营

34、销策略，不断提高市场占有率，负责将公司的质量、环境方针及相关事宜向顾客通报。（4）负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。 （5）确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择。（6）负责编制营销计划并传达到有关部门，监督实施情况。（7）负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。设备部：（1）负责公司生产设施的管理，编制设备维护保养计划，做好设备的日常维护保养及维修工作。（2）参与本部门的风险识别、评价、控制。（3）参与本部门的环境因素识别、评价、控制。财务部：（1）负责公司的财务管理中的各项工作。*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环

35、境管理手册版 次A/0页 次19/40（2）负责专项环保费用计划的编制、控制。（3）参与本部门的风险识别、评价、控制。（4）参与本部门的环境因素识别、评价、控制。内审员：（1）按计划和规定要求进行内部质量管理体系审核。（2）对内审中出现的不合格项进行关闭过程的跟踪和效果验证。质检员：（1）依据检验规范、图纸，对采购产品、生产过程进行检验，参与竣工验收。（2）对经过检验合格的产品生产过程进行正确的状态标识。（3）发现不合格产品和施工项目时应及时评审或报告以便采取有效的工作流程。（4）对不合格品或不合格施工项目有责任拒绝及投入使用。仓库：（1）负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发

36、放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。（2）对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。负责对材料有效期的管理及先进先出，储存量的管控。（3）负责成品的仓储管理。（4）对产品出货进行管理。6.策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1总则公司制定【风险控制程序】，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。6.1.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。6.1.1.2办公室按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报最高管理者审核。6.1.1.3

37、办公室组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：（1）违反法律、法规或其它要求的；（2）相关方的合理投诉或高度关注的；（3）影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；（4）资源、能源较大消耗；（5）产生重大影响的判定为主要风险和机遇。6.1.1.4对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。 *公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次20/40（1）活动、产品和服务的变化；（2）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；（3）法律、法规及其它要

38、求的变化；（4）相关方提出的合理要求。6.1.2环境因素6.1.2.1本公司在所界定的管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。并考虑生命周期观点，执行【环境因素识别与评价控制程序】。 6.1.2.2公司在确定环境因素时，已考虑： （1）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务； （2）异常状况和可合理预见的紧急情况。 6.1.2.3建立实施环境因素识别与控制程序，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。应在各层次和职能间沟通其重要环境因素。环境因素识别与控制程序内容包括以下信息： （1）环境因素

39、及相关环境影响； （2）用于确定其重要环境因素的准则；（3）重要环境因素。 重要环境因素可能导致与有害环境影响（威胁）或有益环境影响（机会）相关的风险和机遇。 6.1.3 合规义务本公司通过与有关部门联络和网上检索等方法收集适用的法律法规标准等要求，组织各部门对照要求逐条核对，建立适用法律法规和要求清单，注明适用条款与具体要求。将这些合规义务纳入到公司产品、服务和活动的管理规范或标准中； 在建立、实施、保持和持续改进环境管理体系时考虑这些合规义务及其变更。 6.1.4措施的策划（1）针对公司各项业务活动涉及的重要环境因素制定环境目标指标实施方案，并基于风险和机遇的分析结果，对重要环境因素进行控制，并实施环境绩效考核，确保遵守相关义务。通过考核监测评价这些控制措施的有效性。（2）策划这些措施时，考虑到公司可选技术方案、财务、运行和经营要求。执行【目标指标管理方案控制程序】。6.2质量目标、环境目标及其实现的策划6.2.1公司在相关职能、层次、过程上建立质量目标。 6.2.1.1总体质量目标：1 2 6.2.1.2总体环境目标：*公司文 件 编 号*/*-2016制/修订日期2016/11/02质量环境管理手册版 次A/0页 次21/401、