清水动物疫病预防控制中心

1、清水县动物疫病预防控制中心2018 年度部门预算二0一八年一月目录第一部分 清水县动物疫控中心概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县动物疫控中心 2018 年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表 十、一般公共预算机关运行经费第三部分 清水县动物疫控中心 2018 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释第一部分 清水县动物疫控中心概况一、主要职能：1、负责全县动物疫病的研究、检测；2、负责动物疫病的

2、诊断、 监测、管理， 开展流行病学调查， 疫情测报、预报；3、负责动物疫情报告工作；4、负责制定重大动物疫病防控技术方案；5、负责动物疫病预防的技术指导和科普宣传；6、完成上级交办的其它工作。二、机构设置及人员构成： 清水县动物疫病预防控制中心机构编制管理部门核定编制 人数 15人，事业编制人数 15人，现有在职职工人数 12人, 全为 事业人员，退休 7 人。第二部分清水县动物疫控中心2018年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表部门：单位：万元收入支出项目预算数项目合 计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算拨款179.46（一）一般公共服务179.461

3、79.46（二）政府性基金预算拨款（二）公共安全（三）教育二、上年结转（四）科学技术（一）一般公共预算拨款（五）文化体育与传媒（二）政府性基金预算拨款（六）社会保障和就业（七）医疗卫生（八）节能环保（九）城乡社区事务（十）农林水事务（十'）交通运输什二）资源勘探电力信息等事 务（十三）商业服务业等事务（十四）金融监管等事务支出（十五）地震灾后恢复重建支岀（十卜六）国土资源气象等事务（十七）住房保障支岀（十八）粮油物资储备管理事务（十九）预备费（二十）国债还本付息支出（二十一）其他支岀二、结转下年收入总计179.46支出总计179.46179.46般公共预算支出表预算公开02表单位：部门

4、：万元功能分类科目2017 年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出2130104事业运 行179.46179.46合计179.46179.46注:明细到项级科目般公共预算基本支出表预算公开03表部门：单位：万元经济分类项目2018年基本支岀备科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支岀150.51150.5130101基本工资47.7447.7430102津贴补贴34.834.830103奖金3.983.9830104社会保障缴费10.810.830106伙食补助费30107绩效工资52.052.03019

5、9其他工资福利支岀1.191.19302商品和服务支岀2.472.4730201办公费0.070.0730202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费0.20.230206电费0.10.130207邮电费30208取暖费1.41.430209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费0.70.730239其他交通费用30299其他商品和服务支岀303对个人和家庭的

6、补助26.4826.4830301离休费30302退休费26.4826.4830304抚恤金30305生活补助30307医疗费30309奖励金30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补 助支出310其他资本性支出3102办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更 新31099其他资本性支出合计179.46179.46般公共预算“三公”经费支出表预算公开04表部门：单位：万元2017年预算数2017年预算执行数2018年预算数合计因 公 出 国（ 境 ） 费公务用车购置及运行费公务接 待费合

7、计因公出 国（境） 费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公 出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费备注小计公务 用车 购置 费公务 用车 运行费小计公务用 车购置 费公务用 车运行 费小计公务用 车购置 费公务用 车运行 费97524.14.10.500.5政府性基金预算支出表预算公开05表部门：单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注合计基本支出项目支出类款项合计部门收支预算总表预算公开06表 部门：单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入179.46一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收入二、公共安全三、事业收入三、教育四、事业单位经营收入四、科学

8、技术五、其他收入五、文化体育与传媒六、社会保障和就业七、医疗卫生八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务179.46十一、交通运输十二、资源勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融监管等事务支出十五、地震灾后恢复重建支岀十卜六、国土资源气象等事务十七、住房保障支岀十八、粮油物资储备管理事务十九、预备费二十、国债还本付息支出二一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计179.46支出总计179.46部门收入总表预算公开 部门：单位：万元项目合计上 年 结 转一般公 共预算 拨款收 入政府 性基 金预 算拨 款收 入事业收入事业 单位 经营 收入

9、上级 补助 收入附属 单位 上缴 收入其它收入用金补额科目编码科目名称金额其中：教育收费2130104事业运行179.46179.46合计179.46179.46注:明细到项级科目部门支出总表预算公开08部门单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位 补助支出备2130104事业运行179.46179.46合计179.46179.46国有资本经营预算支出表预算公开09表部门：单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出类款项合计基本支出项目支出亠般公共预算机关运行经费预算公开10表部门：单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*123合计1办公费2

10、印刷费3手续费4水费5电费6邮电费7交通费8物业管理费9差旅费10维修（护）费11会议费12培训费13招待费14劳务费15工会经费16福利费17公务用车运行维护费18其他交通费用第三部分 清水县动物疫控中心2018 年度部门预算情况说明一、清水县动物疫控中心 2018 年收支预算增减变化情况的 说明清水县动物疫控中心 2018 年度收入总计 179.46 万元，较 2017 年增加 10 万元，增加 0.05%。支出总计 179.46 万元，较 2017 年增加 15 万元，增加 0.08%。二、关于清水县动物疫控中心 2018 年收入预算情况说明 清水县动物疫控中心 2018 年收入预算 1

11、79.46 万元，其中： 财政拨款收入 179.46 万元，占 100 %；其他收入 0 万元，占 0 %。三、关于清水县动物疫控中心 2018 年支出预算情况说明 清水县动物疫控中心 2018 年支出预算 179.46 万元，其中： 基本支出 179.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %。（一）关于清水县动物疫控中心财政拨款预算规模变化情 况。2018 年财政拨款数 179.46 万元，占 2018 年收入总计的 100%。 2018 年财政拨款预算数比 2017 年财政拨款预算数增加 10 万元 .（二）清水县动物疫控中心财财政拨款预算结构情况。2018 年财政拨款支出

12、 179.46 万元，主要用于以下方面：例如：一般公共服务支出 179.46 万元，占全部支出的 100%。四、清水县动物疫控中心 2018 年“三公经费 ”预算增减 变化情况说明清水县动物疫控中心 2018 年度“三公经费 ”支出为 3 万 元，其中因公出国（境）费用 0万元；公务接待费 0 万元，公务 用车购置费 0 万元，较 2017 年减少（增加） 0 万元，下降（增 长） 0%；公车运行维护费 3万元，较 2017 年减少 1 万元，减少 33%。五、其他重要事项的情况说明 关于部门绩效评价开展情况说明。 2018 年预算中实行绩效 目标管理的项目 个，是 专项经费，涉及一般公共预算

13、财政 拨款 万元， 占部门预算项目支出总额的 % ，绩效评价方式 为（自评）。第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含