农副产品加工合作社豆制品加工建设项目可行性商业计划书

1、第一章 总 论 项目名称：泽州县豆伉源农副产品加工合作社豆制品加工建设项目 建设单位：泽州县豆伉源农副产品加工合作社 建设地点：金村镇府城村 项目负责人：原连敏 建设性质：新建 第一节 概 述 1.1 项目建设的背景 豆制品的加工，是我国传统的食品加工业之一，具有悠久的历史。近几年，我国豆制品产业进入了一个新的发展阶段。纵观我国的豆制品生产和市场，可说是成绩与问题同在，机遇和挑战并存，基本上呈现以下情况： （1）行业管理走上正轨，全国豆制品行业协会的作用日益增强，标准化工作亟待加强。 2004 年，中国食品工业协会制品专业委员会正式成立。作为全国的豆制品行业管理组织，豆制品专业委员会吸收全国主

2、要豆制品企业和相关企业组成了会员大会和常务理事会，在逐步完善组织机构的同时，组织了行业间的技术交流和市场营销交流；组织骨干企业访问了日本豆腐协会和参观了展览会，考察了日本豆腐生产和机械设备制造企业；在行业内开展了经济技术指标的统计和交流；作为行业的信息交流主渠道，编辑出版了 、 ， 中国豆制品工业通讯中国豆制品产业 组建并开通了中国豆制品网，出版了中国豆制品企事业名录；召开了中国（北京）国际大豆食品加工技术及设备展览会，推动了我国豆制品产业的工业化和现代化，搭建了一个交流和提高的平台；并且配合商务部、国家食品药品监督管理局、国家质检总局和卫生部有关部门，承担了食品工业中的有关豆制品方面的管理工

3、作。在标准化工作方面，全国豆制品专业委员会本着服务企业，推动行业健康发展为已任，从行业实际出发，配合卫生部卫生标委会对非发酵豆制品和面筋卫生标准的修订工作；2004 年开始组织行业技术力量，从行业实际和我国豆制 、 、品市场管理的需要出发，起草了豆腐豆制品腐竹、粉丝等 4 项行业标准工作，上报了大豆食品分类术语等豆制品基础标准，在起草过程中企业通过参与及讨论，提高了骨干企业的产品标准意识，强化了企业规范生产的决心。 （2）生产量迅速增长，产品品种增多，存在着巨大的市场潜力。 目前我国豆制品产量呈现迅速增长的趋势，以耗用大豆为统计基数，年耗用大豆为 1500 多万吨，这个数字比计划经济时期年耗用

4、大豆 60 万吨增长了 25 倍多。产品品种除了豆腐之处，腐竹和鲜豆腐皮豆浆产量上升加快，品种也向调味豆浆方向发展，还出现了豆花、豆腐脑等新的品种。按每人每天摄取 25克大豆蛋白质的需要计算 ， （美国 FDA 推荐） 目前的产量需要再扩大 2 倍以上，因此，我国豆制品产业尚有巨大的市场空间，需要在扩大生产规模上做出便大的努力。豆制品工业化速度加快，企业品牌意识加强，小型作坊亟待规范引导。 目前全国豆制品正规生产企业在 1500 家以上。近几年，大规模的骨干企业迅速崛起，据全国豆制品专业委员会统计，年投豆量 3000 吨以上的企业，2008 年全国仅有 7 家，到 2010 年增加到 25 家

5、，并形成了一批知名的质量上乘的地方品牌，如上 、海的“清美”“张小宝” 、 、杭州的“鸿光浪花”“祖名”，北京 、的“白玉”“香香”，安微的“金菜地”等，这些品牌占据了当地城市的市场主流，对全国豆制品产业的发展起到了示范和带头作用。但是，由于豆制品生产的门槛低，很多产品无法完全设备化生产，产品货架期短等特点，市场形成了小作坊产品占据大半壁江山的格局。在我国豆制品行业中，大、中企业和小作坊并存的状况将在很长时间内存在，这是由于我国经济发展的不平衡状况所决定的。因此，培育扶植品牌企业和整治规范小作坊对于豆制品产业来说是很重要的。 （3）豆制品工艺和设备机械化水平不断提高，但距离国际先进水平仍有较大

6、差距，还须加大研发力度。 近年来，我国豆制品的工艺技术和设备水平不断提高，全国涌现出了一批专业生产豆制品机械设备的企业，自主研制了自动化腐竹生产线、百叶浇洗注机、豆干压机等；经过不断研制和创新，开发了全自动豆腐生产线、无菌豆豆浆生产线；微波等灭菌技术的运用提高了部分豆制品的保持期；各种复合凝固剂、天然凝固剂的开发和运用，改进了豆腐等制品的口感；所有这些都使我国豆制品产业的生产面貌发生了巨大变化。但是，与豆制品生产发展较快的日本相比，我国在生产的工艺技术、装备的自动化水平和整体布局设计上都有一定差距，豆制品产业的科技水平仍然相对落后。 基于上述背景，泽州县豆伉源农副产品加工合作社在泽州县新租用土

7、地 10 亩，新建豆伉源豆制品加工批发基地，把晋城市近 60 多家豆制品生产厂和作坊集中整合，通过规范管理，统一销售，争创属于泽州的豆制品品牌，生产出让老百姓放心的绿色豆制品食品。 1.2 项目建设的必要性 本项目的实施，有利于泽州县对豆制品市场的治理和整顿，对晋城市近 400 家豆制品加工场所，80以上无卫生许可证，无营业执照的豆制品加工场所没有一家符合生产环境要求。目前大多数销售豆制品商家进货时重价格轻质量，将一些黑作坊、小作坊的产品在市场上销售。本项目建成后，将集中泽州豆制品生产厂和作坊，便于政府管理和监督。 本项目的实施，使泽州豆制品走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少

8、的新型道路，打造出属于泽州的全国知名品牌，更好地为泽州县及周边城市提供优质放心的绿色食品。 本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入全国市场的“绿色食品”奠定良好的基础。 本项目的实施，可以解决泽州县现有无业人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和无业人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。 1.3 承办条件 （1）政策优势 本项目符合国家工商行政管理局提出的“关于加快培育、发展农副产品加工基地的意见”文件精神，文件中明确

9、提出“通过各级工商行政管理机关的积极参与和推动，在全国范围内普遍建立一大批远辐射多功能的农副产品加工基地，逐步强化对农副产品市场的监督管理，努力促使市场监督管理机制与市场发育进程同步配套，保证市场的健康发育”。 本项目为国家发改委产业结构调整指导目录（2005 年 本） 鼓励类项目中第一项农林类第 32 条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”项目。 本项目不属于国家国土资源部、发改委限制用地项目目录（2006 年本）中限制用地和禁止用地的项目。 （2）地域优势 泽州县地处太行山南端，是山西通向中原的重要门户，史称“河东屏翰”、“冀南雄镇”。东与陵川县 相连，西与阳城、沁水县衔接，北与高平

10、市毗邻，南与河南省济源、博爱、沁阳等县市交界，县域环绕晋城市城区。 县域东西宽 62.75 公里，南?背?58.85 公里，总面积 2023 平方公里，约占山西总面积的 1.2， 其中山区面积 1328.4 平方公里，丘陵面积 577.9 平方公里，平原面积 116.7 平方公里。辖14 镇 3 乡，633 个行政村，14 万户，52.6 万人，其中农业人口 45.4 万人， 耕地面积 72.5 万亩，人均耕地面积 1.42亩。 第二节 本报告的编制依据、研究范围及编制原则 2.1 编制依据 1、国家发改委产业结构调整指导目录2005 本； 2、国家国土资源部、发改委限制用地项目目录（2006

11、 年本）； 3、山西省农业产业化发展规划； 4、国务院关于进一步加强食品安全工作的决定； 5、泽州县豆伉源农副产品加工合作社提供的相关资料 2.2 主要研究范围 本项目申请报告主要对泽州县豆伉源农副产品加工合作社豆制品加工基地建设项目的建设条件、投资的必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等方面作出分析。研究范围包括： 1、项目建设的背景和必要性 2、产品市场分析 3、项目建设生产规模和产品方案 4、工艺技术方案和原辅材料供应 5、工程建设方案 6、环境保护和节能 7、投资估算和资金筹措 8、财务分析与评价 2.3 编制原则 坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确

12、、内容完整、重点突出、结论科学。在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保申请报告的客观性、公正性和科学性。 第三节 研究结论与建议 3.1 研究结论 1、本项目属于国家发改委产业结构调整指导目录（2005本）中鼓励类项目，项目的建设符合国家产业政策，符合我国农副产品行业结构优化、产业升级的发展方向。项目不属于国家限制用地项目目录2006 年本中限制用地和禁止用地的项目。 2、项目选址在泽州县金村镇府城村（晋城市开发区内），符合当地产业发展规划和总体布局要求。 3、本项目总体建设规模为年产 1.4 万吨豆制品加工产品，其中：豆浆 20 吨/日、豆腐 20 吨/日等，市场前景较好，采

13、用的生产工艺技术成熟先进，工程建设方案合理。 4、本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位情况下，对该区域生态环境影响较小。 5、本项目能源消耗的种类有电、自来水，电的年耗量为 6万度，自来水的年耗量约 1.2 万吨。 6、本项目建设期 1 年。 7、总投资及财务评价 项目总投资 2000 万元，其中固定资产投资 900 万元，设备购置及安装 700 万元，流动资金 400 万元。 综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。 3.2 主要经济技术指标 本项目的主要经济技术指标见表 32 表 32 项目主要经济技术指标表序号 指标名称 单位 数量 备注 1

14、建设规模：年产 1.4 万吨豆制品 1.1 设备 5 条豆制品生产线 1.2 土建 2400 2 项目实施进度 年 1 3 新增定员 人 50 4 项目投资总额 万元 2000 5 固定资产投资 万元 900 6 流动资金 万元 400 7 设备购置及安装 万元 700 8 年销售收入 万元 4200 正常年，含税 9 年总成本费用 万元 3000 正常年，含税 10 年利润总额 万元 1200 正常年 3.3 建议 1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的近期投资。 2、企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。 3、建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原材料

15、和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。 4、建议企业组织力量加强市场信息研究，同时掌握国内豆制品新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新产品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。 第二章 市场分析 2.1 产品市场分析 谁是 21 世纪餐桌上的明星？大豆必是其中之一，长期以来，我国社会膳食结构呈现不合理、不健康的现象，随着国民经济的迅速发展，人们生活水平的不断提高，越来越多的人开始追求健康饮食和品质生活。豆制食品，以其天然、营养、经济方便特点走进人们的生活，从都市白领到营养专家，从时尚的年轻女性到注重生活品质的中产人士

16、，都对豆制食品青睐有加。作为我国传统食品之一的豆制食品在国人的健康饮食、改善营养结构的过程中扮演着重要的角色。 国务院办公厅在 20012010 年中国食物与营养发展纲要中提出，在未来需要大力发展大豆产业等优质农产品产业，包括促进大豆及其产品的生产和消费，提高大豆食品的供给水平，尤其是要优先支持开发新型的大豆食品，用现代高新技术改造传统豆制品。 新世纪的营养加油站，豆制食品融入现代生活对于现代人来说，只有了解才能更好地利用豆制品的营养价值。进入新世纪，随着营养学、植物学等研究的不断深入，大豆的天然营养的特点引发更多关注，大豆更被称做“天然营养加油站”。豆制品含有丰富的营养元素，包括优质的植物蛋

17、白质及多种人体所需的微量元素钙、磷、铁等矿石物质，豆浆中不含胆固醇与乳糖，却含有丰富的不饱和脂肪酸、大豆皂、异黄酮、卵磷脂等几十种对人体有益的物质，能够帮助调节人体建康状态，具有降低胆固醇、防止高血压、冠心病、糖尿病等多种疾病的功效，坚持食用能够增强人体免疫肌能，帮助延缓肌体衰老。难怪在中国传统饮食文化中，就有“表菜豆腐保平安”的说法，现代科学的研究进步肯定了豆制食品的营养价值。而且，随着食品加工技术的发展，豆制食品不再限于传统的产品形式，它的种类也越来越繁多，包装越来越方便，以适应人们日新月异的消费需求，满足人们既渴望补充营养又希望符合现代生活节奏的消费主张。改善人们的营养结构是大势所趋，追

18、求高品质健康生活也是社会发展的必然。当然，这样的过程都需要因地制宜，符合国人饮食文化和传统，而这正为豆制食品的逐渐流行提供了契机。相信在今后的几年中，豆制食品会以一种全新的形象出现在我们的视野中，在现代生活中时常扮演越来越重要的角色。 豆制品工业是我国食品工业的重要组成部分，与人民生活息息相关，豆制品生产遍布全国各地。我国现有大小豆制品企业 2000 余家（不包括手工作房）。每年用于生产豆制品的大豆消耗量超过 300 万吨，年销售收入超过 200 亿元，从业人员 200余万，属于劳动密集型行业。2010 年中国食物与营养发展纲要中提出：按照我国城乡居民蛋白质摄入量的要求，到 2010年用于大豆

19、食品的大豆消耗量预期达到 1500 万吨。 2.2 市场营销 该项目产品销售的目标市场定位，一是晋城市城区及周边区域，二是周边的大中型城市，周边市场的主要着眼点是：河南、山东、陕西、河北、太原、北京等省市。 （1）泽州县豆伉源农副产品加工合作社以晋城、太原、北京为主要销售市场，逐步走向周边省市，拟在各中心城市设置代理商，相信经过几年时间，企业以晋城、太原、北京等为主的市场，积极扩大市场份额。 （2）加强营销队伍建设，全面提高营销人员的素质。 造就一支生龙活虎，驰骋中外的市场营销队伍。要求销售人员对产品的性能特色及用户的需求了如指掌，售后服务细致周到，对商场信息的反馈神速，对新老客户的关系亲密无

20、意。通过一流化的销售服务来体现企业的良好形象。 （3）“薄利多销”是市场竞争的有力武器。然而要做到这点，必须强化管理、降低生产及销售成本，必须要达到一定的生产规模。也就是说销售与生产息息相关，只有做到“质优价廉”，在销售上才能立于不败之地。 2.3 市场风险分析 （1）项目产品市场风险因素分析 豆制品行业准入门槛较低，快速扩展能力较强，目前国内食品市场上，大型名牌企业仍占据市场的绝对优势，不少本土企业因无法紧跟市场发展步调，不能持续做大做强，最终被市场所淘汰；食品企业数量繁多，豆制食品的“价格战”此起彼伏，市场竞争越演越烈。因此，本项目实施后最大的风险就是形成的产品增量在市场上如何消化。 （2

21、）防范和降低风险对策 本项目的销售策略是，在保证产品质量的前提下，加大品牌宣传的力度，运用价格优势，主攻本地市场，把周边市场划分若干大的销售区域，每一区域选定一个销售业绩好、信誉度高、资金雄厚的客户作为总经销商。以各大菜场为基础，开拓超市的市场。该项目实施后形成的增量利用现有的销售网络就可以消化。 2.4 价格分析 本项目产品主要面向晋城市区及太原、北京等大中型城市。根据对豆制品的市场调查了解，考虑到项目建成投产后，参与市场竞争的需要，结合本项目产品的成本测算情况，确定本项目各种豆制产品的市场平均销售价格。 第三章 生产规模 根据前面所述，泽州县豆伉源农副产品加工合作社拟根据市场需求，在泽州县

22、金村镇府城村实施豆制品生产加工项目。经过前期的市场调研，与项目建设有关的市场调研、工程技术方案及设备选型等工作已基本完成，项目的建设实施已具备一定的条件。 生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，泽州县豆伉源农副产品加工合作社拟建设年产 6000 吨各类豆制品的生产规模是适中的。 3.1 产品方案 本项目产品方案确定的基本原则： 1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性； 2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞

23、争能力； 3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险； 4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力； 5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量； 6、充分考虑项目采用原材料的可靠性，以及数量、品质、来源的稳定性； 7、充分考虑项目的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求； 8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。 根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表 31。表 31 项目产品方案表?蚝?产品名称 年产量（吨） 备注 1 芽豆豆浆 7200 2 豆腐 3600 3 豆腐干 720 4 千张（豆腐皮） 1440 5 卤制品 720 6 豆芽 720 合 计 14400 第四章 工程建设方案 4.1 建设地点的地理位置 项目位于晋城市开发区金村镇府城村，西与市区为邻，北与晋煤集团、高都镇相连，东与柳树口镇接壤 、南与大箕河南搭界。国土面积 212.29 平方公里，总耕地 8.7 万亩，辖 73 个行政村、119 个自然村、15489 户，56517 人，是泽州县五个中心小城镇之一。地势北宽南窄，地