中转仓库管理规章制度

1、中转仓库管理规章制度为了使公司的仓库管理更加规范化， 保证货物的完好无损， 并结合公司的一些具体情况，特制订本规定。一、仓库管理工作的任务（ 1 ）做好登记货物的入库和出库工作（ 2 ）做好货物的保管工作（ 3 ）做好各种防范工作，确保物资的安全保管（ 4 ）保持仓库的整洁，货物摆放整齐二、货物的验收入库流程和注意事项（ 1 ）、每次厂家送来的货物，仓库员和跟单要认真验收货物的数量、名称、型号、颜色是否与送货单相符。（ 2 ）、验收过程中相符的货物请在送货单上打钩做标记，并按照指定位置摆放货物，（ 3 ）、验收无误后请在货物的显眼位置用大头笔写上货物的型号，名称，厂家的代码，（ 4 ）、确认订

2、的货物全部验收入库后请在送货单上签字确认（跟单和仓库）。（ 5 ）、售后补件补回仓库时请核对是否与送货单的数量，规格型号、颜色是否一致，确认无误后请在货物显眼位置用大头笔写上货物的型号、名称、厂家代码，然后按照指定位置摆放，再在送货单上签字确认（仓库和跟单）。（ 6 ）、确认送货单签字无误后，再到ERP 系统登记入库，并把入库单打印出来，钉在送货单的后面作附件，交给跟单开兴元单。（ 7 ）、一个星期要把厂家的送货单整理好，交给财务会计处审核，并把货物入库报表一起发给财务会计处核对。注意事项：（ 1）、如果在货物验收过程中发现厂家发货有遗漏的情况，马上致电厂家确认遗漏物品，并且在送货单注明，然后

3、要求对方司机签字确认，并把没有收到的货物在表格记录好。（ 2）、如果在货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓库员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管。（ 3）、跟单开兴元单前核对厂家送货单和ERP 系统进货单的金额无误后，每间厂家一个星期内的送货单和ERP 系统的进货单统一开一张兴元单。（ 4 ）、发现厂家送货来的商品价格变动，升价的先通知商品部主管，等商品部主管通知会计改价，价格低于系统的成本价不用改价。三、商品现金付款流程和注意事项（ 1 ）、当收到厂家传真过来的付款信息，跟单要认真核对厂家的订货单是否与ERP系统的采购订货单信息是否一致，确认无误后在厂家的

4、订货单签名和写上日期，再传真给财务部，通知会计审核。注意事项：（ 1 ）、厂家付款的时间：星期一至星期五中午11 点至 11 点 30 分或者下午14 点至 15 点 30 分，星期六星期日不对外付款，如果超过这个时间段要排到明天才能付款，所以请跟单和仓库与厂家协商好付款信息传真的时间，安排好付款单，不能无缘无故传真一张加急付款单。（ 2）、为了防止厂家的付款信息重复传真，平时厂家传真过来的付款单由跟单一个人负责，除非跟单休息，则由仓库负责，并发信息告知财务部跟单休息。（ 3 ）、当出现与厂家付款时间协商不了，请找商品部主管梁海华处理。（ 4 ）、收货时请核对厂家传真来的付款单是否与他们的送货

5、单一致，确认无误后在厂家的送货单签名（仓库和跟单） ，但核对发现货物不齐的情况下， 按照制度第二大点的注意事项第一小点的方式处理。四、货物的出库流程和注意事项（ 1 ）、每次货物出库前要打印送货单，提前按照送货单清点货物的数量，规格型号和颜色，并把要出库的一批货物摆放同一个位置， 然后在货物的显眼位置用大头笔写上送去的地区和客户名称（仓库和跟单共同完成）（ 2 ）当司机搬运货物时，再次检查货物数量、规格型号和颜色跟送货单一致，如核对无误后请仓库、跟单和司机一起签字确认（ 3 ）、一个星期把出库送货单整理好交给财务部会计处，并把出库报表一同发给财务部会计处核对。注意事项 :（1 ）货物送到客户那

6、里，请司机要求客户签收确认，如果客户在签收货物过程中发现有问题，请司机第一时间把问题反应给跟单，跟单马上联系店长共同协商处理好问题。再后司机把签收的送货单给回跟单登记。（ 2）跟单必须每天下午下班前安排好明天出货的排货表，并发上微信出货群，如果遇到特殊情况不能按时送达货物或者取消当天送货单，请提前通知店长。（ 3）仓库员先把旧的货物出库，出完旧的货物才能出新的。五、内部的调拨单管理和注意事项（ 1 ）、先把内部调拨单开好并打印出来，然后按照单上的数量、型号规格、颜色进行核对，大良、平洲、北滘各自货物摆放一堆。（ 2 ）、当司机把货物搬上货车时再进行一次核对，核对无误后，请仓库员、跟单、司机共同

7、签名确认。（ 3 ）、司机每次送货到各店商场后，谁收货要求收货人在调拨单上签字确认。然后带回给仓库员登记。（ 4）、内部挑拨单的审核是由收到货物的那方审核，如果仓库发现那方收到货物第二天下午没有审核单，通知财务部，财务部会作相关处理。（ 5）、一个星期把内部调拨单单整理好交给财务部会计处，并把内部调拨报表一同发给财务部会计处核对 。六、货物摆放的位置要求（ 1 ）、床垫摆放要求：是按照床垫尺寸和同一家厂家摆放一起，床垫的摆放顺序是按照床垫的大到小摆放。例如：2*1.9 米， 1.8*2 米， 1.5*1.9 米等这样顺序摆放。（ 2）、床垫的几公分厚度分开摆放一个位置，不能摆放一起，防止几公分

8、的床垫压扁。例如： 3 公分薄棕， 5 公分薄棕等不能与2*1.9 米那些床垫摆放一起。（ 3）、易碎物品要指定一个位置摆放，更不能让重的东西压放，；例如：妆台的玻璃不能与床头放在一起。七、违反守则注意事项（ 1 ）、每次订新货之前请仓库员和跟单先把库存查清楚，看是否还有这件货物没出完，没出完的先出完， 出完旧的才能够订新货，除了货物的尺寸不合乎客户的要求重新订做，才能订货。如发现不按照出完旧货才能订新货的要求做第一次警告，第二次减绩效 50 元，第三次按照货物 7 折价格作处理。 （罚款的金额仓库承担 6 成，跟单承担 4 成）（ 2 ）、如果盘点时发现货物的型号规格，颜色对不上，第一次作警

9、告，第二次减绩效50 元，第三次减绩效200 元。（统一最后再做调账调回）（ 3 ）、如出库接到客户或者各店的投诉缺件超过三次以上，第一次统一警告处理，第二次减绩效跟单和仓库员各50 元，第三次减绩效200 元并在 QQ 百福群里通告 （仓库员和跟单各自承担）。如司机在运输搬运过程中导致货物损毁严重，第一次警告处理，第二次减绩效20 元，第三次减绩效200 元并在 QQ 百福群里通告。（ 4 ）、仓库不允许床垫堆放每个厂家不同型号规格和大小床垫，堆放不超过两张以上，每次订床垫前请仓库员先了解清楚是否真的有必要订床垫，如果盘点时发现上述情况超过第三张第一次作警告处理，第二次减绩效 100 元，第

10、三次减绩效500 元，如果有特殊情况请写一份说明书发给财务部会计处，否则统一当做不按规定订货处理。（ 5）、仓库员要及时把报废的商品做好登记并报上财务部会计处，要求作报废处理的马上处理，到下次盘点发现没有处理的，第一次警告，第二次减绩效20元，第三次减绩效 50 元。（ 6）、如果发现货物送出但没有开内部调拨单第一次警告，第二次减绩效50元，第三次按照商品的 7 折处理。（仓库承担7 成，跟单承担3 成）（ 7）、如果司机没有要求收货人在调拨单或者客户签收单签名，发现超过两次以上第一次警告，第二次减绩效20 元，第三次减绩效50 元。（ 8）、在入库单，送货单，内部调拨单上仓库员、跟单、司机没

11、有签名确认，检查时发现超过两次以上第一次作警告处理，第二次各自减绩效20 元，第三次各自减绩效50元。（ 9 ）、当每个月月尾盘点货物时，当月发现货物遗失按照成本价赔偿，在工资里面减，不够的情况下请自行想办法补够公司的损失（仓库承担8 成，跟单承担2 成）并在公司公开通告处分。（ 10 ）、仓库和跟单的休假请互相协调时间，休假前工作一定要交代清楚给没休假的一方进行跟踪处理，如果直接没有交代或者交代不清楚就休假的，造成影响工作效率减绩效50 元。（ 11）、因编制 ERP 系统货物进货单时，没有仔细看清楚货物的名称，型号，规格，数量，单价，金额进行填写导致出现错误需要弃审第一次作警告处理，第二次

12、减绩效 10 元，第三次减绩效20 元。（ 12）、当出现订的货物系统没有资料需要加，必须把货物的厂家代码，货物的名称，规格型号，颜色，金额，材料的材质（如是否实木，板木，玻璃等）标明清楚发给会计加资料（格式：497 厂 03 床头柜，实木XX 元）。不按照格式发第一次警告处理，第二次减绩效10 元，第三次减绩效20 元。（ 13 ）、由于跟单没有安排好厂家的付款单，超过付款时间，出现加急单的情况，第一次警告处理。第二次减绩效10 元，第三次减绩效20 元。八、仓库员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符，每天下班前把进仓报表，售后补件报表，厂家送货不齐报表，

13、内部调拨报表，退货表统一发到财务部会计的邮箱，如不按时完成工作第一次警告处理，第二次减绩效20 元，第三次减绩效40 元；当盘点出现问题与报表对不上，直接减绩效50 元，发现遗失货物按第七大点第9 小点处理方法处理。九、 每月月底之前，仓库要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报财务部会计。十、 仓库员会同财务人员对库存货物每月末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报总经理。十一、 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。十二、 根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。十三、 对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十四 、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作， 保证仓库和货物财产的安全。十五 、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管。（ 1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物