工程分包管理工作抽查评分表

1、序号检查 内容具体要求-分值设置（100）评分标准检杳得分1分包方准入1使用的队伍是否在集团公司取得准入资格；2准入资格是否有效；3分包企业现场负责人是否具有法人授权。101. 使用未准入的分包企业或非法人的组织（个人）扣10分；2. 在用已准入的分包企业不符合准入资格（证照不全、失效、未年审等）扣5分/家；3. 现场负责人未经法人授权扣 5分/豕。2分包方考核1是否按本企业分包企业管理办法对分包企业定期考核评价；2.考核指标是否量化。101未开展考核评价扣10分；2. 未定期开展考核评价扣 5分；3. 考核指标未量化扣 5分；4. 项目相关部门未参加考核评价扣5分；5. 考核评价结果未运用（

2、报上级、公示、抄 送分包企业等）扣 5分。3招标管理1具有上级公司下发的劳务（专业）分包招标及管理方面的 制度办法；2按照上级公司关于劳务（专业）分包招标的相关要求开展 分包方的选择工作，其中包含招标、开标、评标、定标、 发布招标公告等各项工作，重点检查招标程序是否合规，是 否存在转包、违法违规分包等冋题；101. 未见上级公司下发的劳务（专业）分包招标 及管理方面的制度办法扣 3分；2. 未按照规定履行招标各项程序或履行不到 位，每项扣2分，扣完5分为止；3. 未建立招标管理台账扣 2分。3建立招标管理台账。4合同管理1应成立合同评审小组，项目经理任组长，对拟签合同进行 评审并形成书面评审意

3、见；2合同在完成评审后，按照要求上报公司审批，按审批的意 见签订正式合同，并及时上报备案；3项目实施过程中，发生偏离制度、程序、计划、合同和预 算的特殊事件，项目部需将偏离事件以“例外事件”报告 给公司审批，实行例外管理。101未对拟签合冋进行评审并形成书面评审意见，每出现一次扣 4分；2合同在完成评审后，未按照要求上报公司 审批并按审批的意见签订正式合同，每出现 一次扣4分；3项目实施过程中发生“例外事件”，未实 行例外管理，每出现一次扣 2分。5技术、进度管理1项目部必须及时向分包方进行施工技术书面交底并予以签 认；2项目部应对分包方是否严格按照施工作业指导书、技术交 底的要求组织施工进行

4、监督检查并做好记录；3项目部应按照实施性施工组织设计的安排，对分包方 的工程进度进行管理和考核，包含下达施工计划并在日常 管理中督促检查，确保工程进度按计划正常推进。101项目部未及时向分包方进行施工技术方面 的书面交底并予以签认扣 2分；2项目部在技术管理方面未对分包方开展相 应的检查工作扣 4分；3.项目部未对分包方的工程进度进行管理和 考核扣4分。6女全、质里管理1在进入施工现场前，项目部必须与分包方签订安全、质量 责任书；2分包方应在项目一线实行班组长安全质量责任制，并在一 线作业层设立群众安全生产监督员；3在工程施工前，项目安全质量负责人将安全质量目标、安 全质量保证措施向分包方进行

5、交底或培训；101. 项目部未与分包方签订安全、质量责任书扣2 分;2. 分包方未在项目一线实行班组长安全质量 责任制、未在一线作业层设立群众安全生产 监督员分别扣2分；3. 未对分包方进仃安全质量父底或培训扣24项目部应对分包方工程实施过程中的安全质量进行管理、 监督和检查并做好记录。分；4.未对分包方的施工进行安全质量方面的官理、监督和检查扣 2分。7物资、设备管理1项目部应建立分工号（队伍）主要物资限额发料台 账；2按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料人必须是双 方确定的有权领料人；3对分包方进入施工现场的施工机具和设备进行价值评估；4对材料及机械设备台班使用情况进行月核算季分析并制

6、定 奖罚措施。101项目部未建立分工号（队伍）主要物资限额发料台账扣 2分；2物资发放及领取违反相关规定，扣2分；3.未对分包方进入施工现场的施工机具和设 备进行价值评估扣2分；4未对材料及机械设备台班使用情况进行分 析或未制定奖罚措施的分别扣2分。8结算支付1分包结算必须坚持量价控制，必须实行业务部门联合会签 制度，并报公司审批，在办理分包结算时必须做到“三统 一”、“四不结算”、“五不付款”（统一合冋文本、统一单 价、统一台账；没有合冋不结算、超出技术交底数量不结 算、超合同单价不结算、超合同清单项目不结算；签发的 白条不付款、结算签认手续不完善不付款、结算依据不明 确不付款、不使用统一规

7、定格式不付款、不符合财务规定的签字不付款。）；2按照合同/季度/月度/次进行分包结算并进行资金拨付；3结算支付时按照合同约定及时办理各项扣款；4对已完成合同约定工作量的项目，项目部要及时与分包企101分包结算没有实行量价控制、没有实行业 务部门联合会签、没有报公司审批、没有做 到“三统一”、“四不结算”，以上要求每出 现一项扣1.5分，扣完4分为止；2没有及时结算并进行资金支付，每出现一 次扣0.5分，扣完2分为止；3结算支付时未按照合同约定及时办理各项 扣款，每出现一次扣 0.5分，扣完2分为 止；4未及时办理末次结算，签订合同封帐协 议，每出现一次扣扣 0.5分，扣完2分为业办理末次结算，按程序报公司审批后，签订合同封帐协 议。止。9劳务工管理1劳务人员是否实行实名制管理。2.劳务人员工资是否代发或监督发放且进行备案管理。101未开展劳务人员实名制管理的扣5分；2未及时备案劳务人员有关证件（身份证、 特殊工种证等）、劳动合同，少1人扣1 分；3未实行代发或监督发放的扣 5分；4代发或监督发放备案记录