过程质量管理

1、重庆力奥轧钢过程质量管理重庆力奥轧钢 2022年1月目 录5.1采购控制5.1.1.1采购质量控制制度5.1.1.2材料物资管理奖惩制度5.1.1.3合格供方评价规定5.1.1.4原材料进厂检验制度5.1.2采购验收规程相关表格：?盘条进厂检验记录?盘条进厂检验台帐?轧辊验证记录?原材料采购方案审批表?原材料采购单?采购合同?供给商根本情况调查表?供给商评价表?合格供给商名单?合格供给商审批表?进货检验管理台账?原、辅材料及外购、外协件进货验证报告?5.2工艺管理5.2.1工艺管理制度5.2.2工艺管理制度考核管理方法5.2.3工艺纪律5.2.4工艺文件的编制5.2.5工艺文件修改制度相关表格

2、：?高延性两面肋冷轧带肋钢筋工艺参数控制记录表?工序检查奖罚记录表?5.3质量控制5.3.1.1关键工序过程控制制度5.3.2.1关建工序工艺质量控制点5.3.2.2原材料、辅材料消耗工艺5.3.2.3车间工艺检查考核5.4产品标识规定相关表格：?原材料进厂检验标识?5.5不合格品5.5.1返工、返修及不合格品控制制度5.5.2不合格品处理流程相关表格：?不合格品的标识?不合格品月报表?产品复检单?返工返修记录?废品通知单?在制品流转卡?搬运工具台账?不合格品处置记录单?采购质量控制制度 审批： 日期： 重庆力奥轧钢 2022年1月 可修改 欢送下载 精品 Word1目的规定采购过程的控制方法

3、,确保采购的产品符合规定的要求.2范围本程序适用于外包、外购(原/辅材料等)过程的控制活动.3职责3.1市场部负责采购过程的归口管理.3.2生技部负责提供采购物资的技术要求,提供适当的技术支持.3.3生技部负责供给商质量能力评审及采购过程监控.3.4各部门配合市场部搞好采购工作.4程序4.1潜在供给商选择工作的启动在以下情况时生产车间需启动潜在供给商的选择:a.新产品接手;b.供给商监测结果显示需增加供给商;c.由于订单的增加,供给商供货能力不能满足本公司生产需求;d.其它特殊情况.4.2选择潜在供给商的输入在选择潜在供给商前,分公司必须获取以下信息:a.采购产品的技术要求,包括重要度生技部提

4、供;b.供给商质量体系开发要求(包括“年度供给商体系开发方案)生技部提供;4.3原辅材料采购过程4.3.1试制产品采购4.3.1.1市场部可采用招投标方式,牵头寻找潜在供给商,原那么上,供给商需具备以下条件,顾客指定供给商时,必须从顾客指定的名单中选择:a.已通过质量管理体系标准(ISO9001:2000、QS9000、TS16949、VDA6.1等)认证;b.已进入国内知名开发商或知名企业等国内产品主要配套系统,有良好的供货经历;c.在给本公司供货经历中,无二次或以上的停供记录;d.具备开发新产品必备的人力、财力、场地和技术资源;e.具有类似产品的开发、生产和销售经验.4.3.1.2 市场部

5、可通过市场调查或与供给商沟通,获取潜在供给商的根本情况,并记入“供给商根本情况调查表,经副总经理审核，总经理批准,如初步调查结果显示供给商根本符合本公司的要求,且有意愿合作时,可提交生技部组织质量能力评审.4.3.1.3 根据调查的结果,生技部可确定以下供给商免于质量能力评审:a.符合4.3.1.1所述要求时;b.国内名牌企业.4.3.1.4 生技部必须制定“潜在供给商评价表以确定评价潜在供给商的准那么,并记录和保存评价的结果,适当时,对于评价过程发现的不合格,生技部需要求供给商采取措施.4.3.1.5 质量能力要求a.A类物资供给商符合率85%(A级)b.B类物资供给商符合率70%(B级)4

6、.3.1.6 对于不符合要求的潜在供给商,必要时,生技部组织人员按“潜在供给商评价表进行再次评价,并记录和保存.生技部必须将潜在供给商的评价结果反应市场部.4.3.1.7 市场部根据评价的结果确定该供给商开发新产品后,应确保本公司与供给商签订如下试制协议,并按试制协议要求将采购文件(图纸、样件、标准)发放给潜在供给商：a.技术协议(包括包装、标识、可追溯性、保密等)生技部与供给商签订;b.采购协议(价格、保密、进度、能力等)市场部与供给商签订;c.质量协议(产品批准过程、体系开发要求等)生技部与供给商签订.4.3.1.8 潜在供给商与本公司签订试制协议后,必须按本公司的要求在规定的时间内提交样

7、品进行首件样品认可,市场部负责跟踪供给商提交样品的进度及验证工作的安排.4.3.1.9 必要时,生技部负责对样品的工艺性进行评审(如成型等).4.3.1.10 必要时,生技部负责对样品的性能要求安排试验,并综合评价样品的外观、尺寸、性能及适用性.4.3.1.11 如果采购物资必须符合对限制有毒、危险物品的现行政府要求及平安规定、销售国有关环境、电力及电磁方面的规定的,生技部需验证供给商提供符合这些要求的证据,或安排有关的试验.4.3.1.12 市场部需利用“合格供给商审批表跟踪对潜在供给商的开发过程,确保供给商符合每项规定的要求.“合格供给商审批表,必须由各部门签字认可,最后由总经理批准.4.

8、3.1.14 经审批后的供给商为本公司合格供给商,分公司必须及时将其列入“合格供给商名单,并经总经理批准发放. “合格供给商名单的批准标志着供给商已进入批量供货阶段.4.3.1.15 市场部应确保“合格供给商名单发往生技部、采购方案的编制部门,并用于进货产品的验证、新产品接手的货源决策、采购订单的下达等.4.3.1.16 如在对供给商的管理过程发现供给商不能满足本公司,经相关的职能部门评审需取消其供货资格时,提请取消的部门应填写“供给商删除审批表经总经理批准.4.3.1.17 市场部必须根据“合格供给商审批表及“供给商删除审批表及时更新“合格供给商名单.5.3.2 批量采购过程5.3.2.1

9、市场部必须根据市场供货、生产方案、实际库存、平安库存等因素及时编制物资采购方案.5.3.2.2 市场部门必须填写“采购单注明供给商名称、采购物资名称、规格、到达日期、到达数量及附带的资料等要求,经质量负责人批准后发放.5.3.2.3 当本公司或本公司的顾客决定在供给商货源处实施验证时,负责将这一要求列入“采购单,并说明验证的安排和产品放行方法.5.3.2.4 市场部需建立“供给商交付准时率统计表动态的跟踪供给商的交付进度,并及时跟催供给商按方案交付,确保正常生产.5.3.2.5 当“采购单未注明交付日期时,供销供部必须临时安排供给商的交付方案,此方案的通知日期、要求交付日期及数量必须记录入“供

10、给商交付准时率统计表.5.3.2.6 如供给商不能按方案准时交付而采取的非方案行动所产生的费用,以及未准时交付造本钱公司生产中断的情况,市场部必须予以记录.5.3.2.7 市场部必须及时安排入厂产品送检、入库工作。5.3.2.8 市场部收到来自进货检验、过程监测、成品检验的不合格报告“供给商质量问题整改通知时,需及时将信息传递给供给商,并跟催供给商的整改良度,跟踪结果需及时反应生技部。5.3.2.9 当不合格品百分比接近或超过规定的质量目标时,以及一个月内累计两次批量退货时,生技部需及时采取措施,促使供给商改良,以确保采购的质量,典型的措施包括(但不仅限于此):a.提请对供给商过程审核(生技部

11、组织);b.暂停供给商供货;c.减少供给商供货份额;d要求供给商提交整改方案;e.降价或索赔.5.3.2.10 市场部必须收集和利用对供给商的监测数据,对供给商进行业绩考核 (见?供给商监测控制程序?.5.4效劳供给商的控制对于运输、校准、试验、辅助工装制造、维修、培训等效劳供给商由各职能部门对其提供效劳能力进行调查评估,主要针对供给商的资格(营运能力)、效劳范围以及对本公司的承诺进行评估,在本公司与其开展业务之前,必须签订效劳合同以确保效劳质量得到控制.重庆力奥轧钢二一五年一月 轧辊验证程序及要求1 总那么为确保冷轧带肋钢筋的力学性能及外形尺寸到达GB13788标准要求，特规定采购的轧辊质量

12、的验证程序及要求。2 技术要求2.1 外观轧辊外观应光洁，端面平整，无肉眼可见加工缺陷。2.2 尺寸2.2.1 未注明公差尺寸应符合GB/T 1804标准d级要求。2.2.2 横肋凹痕深度不低于GB13788标准对相应规格钢筋的横肋中点高要求。2.2.3 横肋间距需符合GB13788标准对相应规格钢筋的要求。2.3 质量证明书2.3.1 产品必须具备有效的质量证明书。2.3.2 质量证明书所列各项指标和检测结果应符合GB/T1503-2021?铸钢轧辊?的相关要求。3 验证程序3.1 外观检查逐个进行。3.2 随机抽取1个轧辊按照第2章的要求进行验证，并填写?轧辊验证记录?。4 验证后处理4.

13、1 符合本文件第2章要求的，可以入库。否那么，不予验收。4.2 严禁使用未经验证的轧辊进行生产。盘条进场检验台帐盘条进场检验台帐规格等级两面肋/三面肋批号/生产日期抗拉强度Rm(MPa)断后伸长率A(%)重量偏差(%)肋中点高(mm)肋间距(mm)肋间隙总和(mm)是否合格检验员备注冷轧带肋钢筋用盘条的参考牌号和化学成分验证CRB550钢筋用盘条的参考牌号和化学成分熔炼分析如下表，60钢的Ni、Cr、Cu含量质量分数各不大于0.25%。钢筋牌号盘条牌号化学成分质量分数/%CSiMnV、TiSPCRB550Q2350.220.300.65-0.0500.045轧辊验证记录验证日期：记录编号：生产

14、厂家批号(生产日期)数量轧辊规格质量证明书编号进厂日期加工用途用于加工CRB550冷轧带肋钢筋。序号验证工程验证结果是否符合判定LIAO G06:20211外观£是£合格£否£不合格2尺寸直 径(mm)£是£合格横肋深度(mm)£否£不合格横肋间距(mm)3质量证明书£是£合格£否£不合格结论£轧辊经检验合格，允许用于加工CRB550冷轧带肋钢筋£轧辊经检验不合格，按LIAOG06：2021规定执行。注：LIAOG06：2021?轧辊验证程序及要求? 检验

15、员：材料物资管理奖惩制度 审批： 日期： 重庆力奥轧钢 2022年1月材料物资管理奖惩制度1.目的降低本钱、节减物耗，保证?材料物资管理制度?的严格执行及顺利实施。2.范围公司各部门。3.内容3.1 材料超领及节约3.1.1材料超领程序按照公司材料物资管理制度的规定，任何部门及个人因各种原因需超方案领用材料，必须填制“超方案领料申请单，详细填列超领材料的名称、规格、数量及超领原因、责任人，由部门负责人签字后，交财务部签署处理意见，并下单设计、领料。3.1.2材料超领责任3.1.2.1超领材料如系人为过错，由责任人承当赔偿责任。3.1.2.2超领材料无法明确责任人或未明确责任人的，由责任部门承当

16、赔偿责任。3.1.2.3超领材料如系质量原因等非人为过错，由质管部鉴定属实并经公司财务总监签字同意后，不承当赔偿责任。3.1.3赔偿计算及实施3.1.3.1所有超领材料，一律按公司的采购价格全额赔偿。3.1.3.2超领材料赔偿金额按月计算，在当月车间计件工资总额中扣除。3.1.4材料节约奖励3.1.4.1由于加强管理而节约的材料，经财务部查实，给予奖励。按公司采购价计算出的节约总金额的20予以奖励；五金材料按公司采购价计算出的节约总金额的50予以奖励。3.1.4.2节约奖按月计算，当月发放。3.2报废3.2.1报废责任3.2.1.1生产过程中因人为过错产生的报废，由相关责任人承当赔偿责任。3.

17、2.1.2报废无法确定或未明确具体责任人的，由责任部门承当赔偿责任。3.2.1.3非人为过错如：材质、甲方更改设计等造成的报废，由责任部门提供甲方证明材料，由技术部签字证实，报财务总监同意后，不承当赔偿责任。3.2.2生产中产生的废品赔偿金额3.2.2.1因操作人员失误造成尺寸或数量误差等造成成品报废，赔偿单价为公司售价的50；如只需局部改动或另有供给方向那么按8赔偿。3.2.2. 2生产过程中产生的由质管部检验发现的废品，由车间自行返修，按材料超领方法办理手续并计算相应赔偿金额。3.2.3具体计算方法财务部按月计算出相应责任人或责任部门应赔偿金额后，财务部在责任人当月工资中扣除，金额巨大的由

18、公司领导决定处理。3.3材料物资的采购3.3.1购入的各种材料物资送达本公司后，采购人员应按制度规定及时到库房办理入库手续。否那么，由库房保管员书面报告财务部，视其具体情况，对采购供给责任人按100-300元/次给予处分。3.3.2 供给人员必须按照审核批准的“采购方案清单进行采购，未按方案采购，假设为常用材料，准予入库，但对采购责任人按200元/次给予处分；假设为不常用材料，不予入库，由财务部计算因此而造成的损失并由采购责任人全额赔偿。3.3.3采购供给人员应对材料价格负责，假设经财务部审核发票、账单等发现价格明显偏高的，由采购人员负责退回或冲抵货款。否那么，采购人员按财务部计算出的高出局部

19、金额的50承当损失。3.3.4采购人员购入材料验收合格入库后，应及时开具发票交财务部审核入账。按制度规定每月至少于15日及28日送交两次，否那么，按100元/次给予处分。3.3.5 购入材料物资长期不用超过两个月的，由采购市场部负责退库，否那么，由采购人承当因此而造成的全部损失。3.4 材料物资的检验3.4.1 对于购入各种材料物资，质管部检验员接采购人员或库管员通知后，必须立即到场进行检验，假设质检人员不予到场或成心拖延时间，那么按50-300元/次给予处分。3.4.2 材料物资经质量检验合格入库后，假设在领用或销售过程中发现质量问题，按管理制度规定，允许退库。同时，由质管部确定质检责任人并

20、进行处分，视退库材料数量处以50-200元/次罚款；假设无法确定责任人，那么在当月质管部浮开工资总额中扣除。3.4.3 成品检验合格入库后，假设在保管过程中因未对成品采取保护措施而使产品出现锈蚀等不合格现象，除对库管员进行处分外，同时对质量负责人进行相应处分：按每吨处分200元计算。3.4.4 财务部不定期对库房进行检查，假设发现脏、乱、差等情况，对库管员处以50元/次罚款。3.4.5 库管员要严格按照材料管理制度规定程序及相应手续办理入库、领料、开单、报表等事宜，一经发现未按规定办理，对库管员处以50元/次罚款。3.4.6 库管员必须按“材料领用通知单在限额内发出材料，严禁借出材料，否那么，

21、对库管员处以100元/次罚款。3.4.7 库管员下班时离开库房或因其他事务暂时离开库房应关闭门窗，假设发现保管人员离岗而未关好库房门窗，对库管员处以50元/次罚款。3.4.8 库管员应密切配合财务部对库房进行的月末、年末盘点及账实核对，对不明原因的盘盈、盘亏，由财务部汇总计算盈亏金额，并对库管员进行处分：盘盈按相应金额的1罚款；盘亏按相应金额的3罚款。3.4.9 库管员发出材料假设出现品种、规格、数量等错误，造成损失的，由财务部计算损失金额并由相应库管员承当。 重庆力奥轧钢 二一五年一月合格供方评价规定 审批： 日期： 重庆力奥轧钢 2022年1月合格供方评价规定1 目的对供方进行评价及控制，

22、确保所采购的产品符合要求。2 适用适用于本公司对生产所需原材料采购、外协加工及供方提供效劳的控制；对供方进行选择、评价和控制。3 职责3.1 财务总监主管，市场部归口管理，财务部、生技部、生技部配合实施。3.2 市场部a)负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制?供方评定记录表?，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案，编制?合格供方名录?；b)负责实施采购作业。3.3 生产用物资由生技部编制?物资采购申请表?，其他生产辅助性物资的采购由相关部门编制。3.4 生技部负责采购物资的进货检验/验证。3.5 财务总监批准?供方评定记录表?、?物资采购申请表?。4 工作程序4.1 根据采购品对产品

23、质量的影响对其实施分类管理。生技部制定分类管理细那么，按A、B分类可分为：A类：重要类，如圆盘条B类：一般类，如包装材料等。 4.2 对供方的评价4.2.1 市场部根据?材料物资管理制度?、?物资采购申请表?和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比拟，选择合格的供方，填写?供方评定记录表?。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，建立并保存合格供方的记录，明确对供货的控制方式和程序。4.2.2 对重要物资的供方,应定期审核其质量管理体系，供方应提供充分的书面证明资料,以证实其质量保证能力:a)质量管理体系认证证书；b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c)本公司及

24、供方其他顾客的满意程度调查；d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e)供方的财务状况及效劳和支持能力等。4.2.3 对第一次供给重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。经样品验证、小批量试用均合格的供方经生产厂长批准后，可列入?合格供方名录?。4.2.4 对一般物资供方,需要经过样品验证和小批量试用合格,各相关部门提供评价意见，技术总监批准,可列入?合格供方名录?。4.2.5 对于批量供给的辅助物资，生技部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者财务总监批准后，即可列入?合格供方名录?。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方

25、的评价。4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，市场部应向供方发出?纠正和预防措施处理单?,如屡次发出处理单而质量没有改良的，应取消其供货资格。4.2.7 市场部每年组织相关部门对合格供方进行一次跟踪评价，填写?供方业绩评定表?，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他(如价格、售后效劳等)占有20，评定总分低于60或质量评分低于48，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报财务总监批准，但应加强对其供给物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分仍不合格者，应取消其供货资格。4.2.8 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.3 采购4.3.1 市场部根

26、据生技部的生产方案及库存情况编制采购方案，经财务总监批准后实施采购，对于临时采购的物资，相关部门填写?物资采购申请表?,报财务总监批准，交市场部实施。4.3.2 采购的实施 a)市场部根据批准的采购方案,按照?材料物资管理制度?在?合格供方名录?中选择供方并进行采购; b)第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；c)市场部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d)采购前市场部应核实提供给供方技术的要求是否有效，然后实施采购。4.4 采购信息4.4.1 采购文件应包括拟采购产品的信息：a)对产品的技术

27、要求； b)对产品的质量要求；c)其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.2 适当时还包括对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的平安认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的效劳要求以及适用的质量管理体系要求。4.5 采购产品的检验/验证4.5.1 采购的产品有如下的验证方式:a) 采购的材料由生技部质检员进行进货检验/验证，并在?入库单?上签字。4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、验证、提供合格证明等文件方式。4.5.3 本公司的验证不能免除供方提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.6 不合格原材料的处理经本公司检验/验

28、证，不能完全满足要求，执行?不合格品控制程序?。 重庆力奥轧钢二一五年一月采购验收规程名称程序、重点及标准时限相关资料收货程序 验收准备工作的相关文件和资料 供给商将企业所需采购的物料送达相应的地点，采购部组织人员进行收货即时 采购部进行收货之前要做好物料验收的准备工作，包括安排货物的地点、验收人员的选择、验收工具的准备等即时重点  物料验收前的准备工作 标准  以?验货管理规定?为依据 核对凭证程序 一、?订货单?二、?订货通知? 采购部查核?订货单?、?订货通知单?和相关票据等是否相符即时 采购部查核?订购单?，并与?送货单?相核

29、对即时重点  核对凭证 标准                    所核对凭证的相关信息一致 物料检验程序 相关原材料入厂检验表 采购部组织相关人员清点货物的数量，逐一检查货物的启封，并将清点数量与采购订单核对即时 检验包装是否完整、规格是否符?采购合同?要求等方面  质量管理部或物料使用部门对物料的质量进行检验，出具检验报告；重要物料或关键物报总经理审批 

30、 对检验不合格的物料，由采购部拒绝收货或办理退货及采取其他方式处理即时物料检验重点   物料检验 标准  物料数量、规格、品种、质量等方面到达企业规定的标准 审批?检验报告?程序 ?验收报告? 采购部拟定?检验报告?，包括验收的情况、验收结果的分析和验收结果处理等1个工作日 总经理审批?检验报告?1个工作日重点  拟定?检验报告? 标准  ?检验报告?真实、准确 入库程序 ?入库单? 对验收完毕合格的物料办理入库手续即时 仓储部办理入库手续，填写?入库单?，并办理入库帐务适宜即时重点&

31、#160; 物料入库 标准  以?仓储管理制度?为依据 采购合同甲方(需方): 乙方(供方): 经过双方友好协商,依据?中华人民共和国合同法?,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同.一,产品清单及价格1.产品清单及价格(此表须与招标文件一致,可附后)物资名称 数量 单价 合计 总价格(大写) 元2. 全部物资验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的 %即 元人民币.假设延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金.合同总金额 %的余款即 元人民币作为质保金,假设设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付.二,交货时间

32、及地点1.交货时间:假设延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金.因不可抗拒力所导致的交货,效劳及付款延迟等按照?中华人民共和国合同法?有关条文处理.2.交货地点:送货上门.三,保修条款乙方针对本工程的售后效劳保修措施祥述.下例情况不属保修范围:1.不可抗力引起的损害;2.其它不属于供给商负担的保修事宜.四,相关权利及义务1.甲方收到乙方物资后,乙方应在生技科、生产部、市场部的共同监督下及时验收,验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收;2.甲方有权监督乙方的售后效劳,并对乙方的售后效劳不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任;3.甲方在合同规定期限内履行付款责任;

33、4.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密;5.乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项;6.乙方有权在实施验收时,提出符合情理的协助要求;7.双方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字纪录.五,争议双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决.六,其它1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份；2.本合同自签订之日起生效;3.其它未尽事宜,由双方友好协商甲方代表签字公章： 乙方代表签字公章： 日 期： 日 期： 原材料进厂检验制度 审批： 日期： 重庆力奥轧钢 2022年1月原材料进厂检验制度1、原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通

34、知单及质量证明书，一起送交理化室，通知取样鉴定。2、理化室接到取样通知后，应立即进行取样鉴定，在付款期内得出鉴定结果。3、原材料的检查标准，一律按国家标准，以本公司的技术规定和鉴定的合同为依据。4、材料鉴定后，符合有关标准或合同条文，理化室要根据本公司制定的原材料使用技术标准，确定投用工程，填写材料历史卡，并将鉴定结果通知供销仓库。5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，理化室要及时上报市场部，由市场部商定处理意见，同时书面通知财务部，拒绝付款。如果经本公司有关部门协商可以代用，并不影响质量的可以入库，但必须办理手续，经使用车间同意并签写材料代用单，送交技术科，质检科研究，厂长批准，否那

35、么一律不准代用或入库。6、原材料进厂，有些检验工程由于条件限制不能检查，可以到外单位或有关部门解决，但其结果必须经技术科签字生效。7、材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由技术科书面通知有关部门方可投入生产。8、本制度从公布之日起实施。原材料采购方案审批表客户名称： 提交方案时间：序号原材料名称规格型号执行标准供给厂家采购数量方案采购时间是否合格供给商1低碳钢热轧圆盘条 mmGB/T 701-2021是2低碳钢热轧圆盘条 mmGB/T 701-2021是3低碳钢热轧圆盘条 mmGB/T 701-2021是45678910111213141516 部门负责人： 申请人： 2

36、0 年 月原材料采购单供给商名称:NO:采购编号原/辅材料名称型号/规格单位需求数量采购方案进度安排到达日期/数量到达日期/数量到达日期/数量到达日期/数量1低碳钢热轧圆盘条 mm2低碳钢热轧圆盘条 mm3低碳钢热轧圆盘条 mm456789101112批准/日期: 审核/日期: :编制/日期:供给商根本情况调查表企业名称注册地址法人代表通讯地址联系 企业性质国有;集体;中外合资;外商独资;民营;股份 邮政编码工商注册号税务登记号开户行账号主要联系人员名单联系人职位联系 E-Mail市场部门配送部门运输部门财务部门营业或货物地址营业面积供给的主要产品状况(相关的类别)产品(物资)名称规格/牌号生

37、产或供货商名称年代理供货量备 注特别说明:运输能力运输车辆运输时间企业管理能力制度健全 与否无制度; 一般; 正在完善; 完善; 非常好获得的奖励和营誉其它介绍供给商签字盖单本公司采购部门意见签字/日期:注:附相关的证实性资料,如营业执照、产品/体系认证证书、奖状等复印件.重庆力奥轧钢供给商评价表供给商名称:_ 供给商地址:_产品名称: _ 产品代号: _评估小组成员:_ _ 供给商陪同人员:_评估日期:_以下打的工程为关键工程.序号评价内容结果扣分01231是否已通过ISO9001:2000质量体系第三方认证?2是否能提供充足的人员开发本公司产品?3是否能提供充足的设备(包括生产设备和检测设

38、备)开发本公司的产品?4是否能提供充足的资金开发本公司的产品?5技术人员素质是否符合产品设计/开发要求?6是否具备开发、生产本公司产品所需的场地及设施?7是否具备产品开发必需的辅助设备及软件?8是否成立工程小组并授权?9制造场所是否能获取适用于操作者的作业指导书?10是否建立培训机制,并按方案实施培训?11是否建立鼓励机制,促进各级员工为实现质量目标作出奉献?12对供给商的控制是否严密,更换或新增供给商是否经过规定的程序的批准?13是否对入厂的产品实施评价、检验、试验、审核等,以确保采购产品质量?14是否履行作业准备验证程序?15是否识别关键设备,并建立全面预防性维护系统?16是否建立和实施生

39、产工装管理的系统?17制造现场是否符合产品所需的工作环境,包括平安、清洁、光线等?18是否建立标识和可追溯性系统,当发生产品质量时,能迅速实现产品追溯,例如批次管理?19是否对产品提供适宜的防护措施,例如标识、搬运、包装、贮存和保护?20是否具备检验、试验和测量的设备,并与产品要求相适应,特别是特殊特性?21不合格品控制程序是否严密?-处置权限;-标识、存放及记录;-评价结果,让步的授权;-返工指导书.-针对不合格状况,是否采取适当的纠正措施,并评价其有效性.22是否进入国内知名企业等国内主要产品的配套系统?23是否具备相似零件的开发、生产及供货经历,且有资料证明供货质量稳定?合计扣分D= 分

40、得分=100-D=评定为: 级. 小组成员签名: 原、辅材料及外购、外协件进货验证报告名 称型号/规格供给商名称送货数量联系人联系 产品性能试验试验报告编号:试验机构:结果: 合格, 不合格生技部签字/日期:综合结论批准/日期:合格供给商审批表供给商名称法人代表通讯地址联系人联系 号码供货产品物资分类A类,B类,C类第一步:供给商根本情况调查调查日期: 调查记录编号:调查结果: 通过, 不通过. 分公司签字/日期:第二步:供给商质量能力评审评审日期: 评审记录编号:评审结果: 通过, 不通过.生技部签字/日期:第三步:产品入厂检验评定检验日期: 检验报告编号:检测结果: 通过, 不通过. 生技

41、部签字/日期:第四步:相关协议评审评审日期:技术协议:已签订, 未签订.签订日期:质量协议:已签订, 未签订.签订日期:价格协议:已签订, 未签订.签订日期:供货协议:已签订, 未签订.签订日期:会签/日期:第五步:合格供给商审批 认可该供给商为本公司合格供给商,同意列入合格供给商名单.授予供给商代码为: 质量等级: 批准/日期:重庆力奥轧钢合格供给商名单代码供给商名称提供产品的型号、规格、名称、重要度质量等级批准/日期:编制/日期:_年_月原材料进货检验管理台账供给商名称：送检日期零件/原材料名称型号/规格批次号单位送检数量检验结果检验报告 单编号缺陷内容及数量检验员签字检验日期合格不合格批准/日期:编制