学校物资采购入库领用制度

1、学校物资采购入库领用制度学校物资采购入库领用制度学校物资采购、入库、领用制度为了增加学校物资采购、入库、领用的透明度和计划性 ，加大经费 支出管理力度，提高资金使用效益，减少开支，杜绝浪费，根据国家有关 法规和上级有关规定，结合我校实际情况，特制定本制度。一、物资采购第一条为加强对采购工作的领导、监督，保证物资采购工作的公开、透明 减少办学成本，我校决定成立采购工作领导小组。采购工作领导小组由 校长、书记任组长,分管后勤的副校长、分管工会监督工作的副校长 , 成员由总务主任、采购员、财会人员、各职能处室专业人员和工会负 责人组成（领导小组成员名单附后）。采购工作领导小组负责学校采购 工作的组织

2、、领导、审议、协调等事项 ，具体职能包括：负责制订采购 管理办法、执行采购政策、编制采购目录和采购预算、审核采购经费 支出、监督采购活动、受理采购投诉等。第二条学校采购工作领导小组下设采购办公室 ，挂靠总务处，具体执行采 购业务,并完成采购工作领导小组交办的其他任务。采购办公室成员由 总务处负责人、用物部门专业人员、采购员和财会人员担任，要求各成员具备良好的政治思想素质，能够坚持原则，秉公办事。第三条学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计戈叽每学期开学初，由各处室、年级负责人填写物品请购单，如实 填写采购物品的名称、数

3、量、用途、金额等，预报学期采购计划，经部门负责人和主管领导签字后，报后勤校长和校长审批。临时采购计划作 为学期采购计划的补充，由各处室、年级负责人根据实际需要，填写物 品请购单,报后勤校长和校长审批。第四条总务处主任收到预报的物品请购单后，要会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。第五条物品请购、领取流程：（1）各处室、年级组制定学期采购计划或临 时采购计划，填写物品请购单。（2）物品请购单统一送交后勤校长室汇 总,报校长室审批。（3）后勤校长和校长同意后，交总务处采购办公室经 办。（4）采购物品验收入库。（5）物品请购人到保管室填写物品领用单 或借用单,领取采购的

4、物品。第六条学校物资采购形式：学校物资采购采取政府招标采购、校内招标采 购、校外直接购买等方式。对于政府规定的集采购项目，要实行政府招标采购；对于采购数量大、质量不易确定或价格波动较大的物资，要实行校内招标采购，即由采购工作领导小组以投标邀请书的方式，邀请三个以上特定的供应商进行投标，通过对供应商提供的商品质量和报价进 行比较,最后确定出质量上乘、价格合理的供应商，并执行采购计划；对数量较小、质量价格容易确定的物资，可采取就近到校外商家直接购买 的方式。第七条学校物资采购要求：1、采购专业性较强的物品时，采购办公室要请有关部门派出专业 人员协同采购，以保证采购物品的规格和质量。2、凡采购金额在

5、500元以下的一般性教学用品、办公用品、学生 生活用品、学习用品，需经采购办公室组长批准；凡采购金额在500元 以上、1000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学 习用品，需经采购工作领导小组副组长（后勤校长）批准:凡采购金额在 1000元以上、10000元以下的采购计划，需经校长批准；采购金额在 10000元以上、40000元以下的采购计划，需经校委会批准；凡采购物品 金额在40000元以上的，实行政府招标采购或校内招标采购。3、采购金额在500元以上、2000元以下的物资采购，由采购办公室选择2-3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全 的商店或批发站采购。采购金

6、额在2000元以上的物资采购，需由采购工作领导小组4人以上（总务处负责人1人，采买1人，出纳1人,专业 人员1人）共同参与,采用背靠背的报价形式，货比三家后再定价购买。必要时,采购领导小组应组织行政人员、财务人员进行市场调查，及时掌握市场行情。4、 采购办公室的工作人员必须具备高度的责任感，认真负责地做 好采购工作，严格遵守财务制度，要求做到以下几点：(1) 牢固树立为教学、师生服务的思想，精打细算，厉行节约，做好 采购工作。要加强业务学习，对物资供应规律、市场行情信息有一定的分析能力，熟悉采购物资的名称、型号、规格、使用性能 等。(2) 按照学校采购计划进行采购，采购过程要多方寻找货源和供应

7、 渠道，要货比三家，充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、 价格等情况，坚持原则，不徇私情，做到既节支又保质量，按时完成采购 任务。(3) 实际价格超过预算价格20%上的,应先请示后购置。采购工作做到“三不购”，即未经批准或批准手续不全的不购 ； 没有质量保证的“三无”商品不购；有回扣金、不折算冲减价格的不购。5、非常规性物品、特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费， 待校委会批准落实经费后，专款采购。6、在物资采购过程，要坚持公开、公平、公正的原则，杜绝弄虚作 假，暗箱操作，要坚决维护学校利益，坚持原则，廉洁自律，相互配合，相 互监督。第八条核销手续：所有采购物品，都必须经过总务处财

8、产保管人员清点、 验收、入库、登记入册。然后由采购人员、保管人员在购物票据上签 名,报后勤校长、校长签字同意后，才能进行财务报销手续。二、物资入库第九条学校采购的所有物品运抵学校后，都必须办理验收、入库手续。验 收工作由总务处保管员和用物部门专业人员负责：凡一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，由总务处保管员依据物 资供应计划进行数量和质量验收；凡专业性较强的物品，需经总务处保 管员和用物部门专业人员分别进行数量和质量验收。验收合格后方可 办理入库手续。无物资供应计划或验收不合格的物资，不得办理入库手 续。第十条保管员在验收合格后，要按照物资种类、数量、规格，当日 填写入库单（复写

9、件）并签字，一份报总务处负责人备案。第十一条所有入库物品，总务处保管人员必须建立完整的财产帐 册。按物品的种类、数量、价格等分别记入固定资产帐、易耗用品帐 等。第十二条总务处保管人员要定期清点库存物资，要求每月对一次账 每季度末盘一次库，做到帐帐相符、帐物相符，确保学校财产去向清楚， 领用、借用手续完备。第十三条学校库房内的各类物资要分类存放，摆放合理。库房内一律不准存 放私人物品。库房内应保持整洁，防止物资霉烂、变质、损坏，并做好 防火、防盗、防爆等工作。第十四条财务人员应当加强新增国有资产的管理 ，在核销采购发票 的同时,及时办理新增固定资产的登记手续。三、物资领取第十五条学校各部门所需物

10、品和教职工所需的办公用品，一律由总务处保管员负责发放。第十六条一般性、常规性、数量较少的物品，由申领人填报“物品领用单”， 经总务处主任签名后，到学校保管人员处领取。申领时，一律签名登记, 写明领取物品的种类、数量、时间、用途 ，必须归还的物品还需写明计 划归还日期。第十七条贵重物品、仪器、电器等设备的领用 ，必须由总务主任签字，报后 勤校长批准，方可领取；数量大、价格昂贵的物资，必须由总务主任、后 勤校长签字，报校长批准后，方可领取。物品领用人员要签名登记，并负 全责保管。第十八条总务处保管人员必须严格执行有关制度 ，不徇私情，按程序、按标 准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记 ，所

11、有“物品领用 单”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存 ，易耗物品每学 期总清点一次，列帐备查。第十九条凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一学期）,应按 时送还仓库，保管人员要严格检查是否有损坏、残缺情况 ，分情况上报 总务处主任，再报后勤校长和校长处理。发现情况不报，或未按时收还, 则由保管人员负责。第二十条如果遇到领取必须归还物品的人员离职调岗或离校 ，保管人员有 权催促、或报请总务主任催促当事人到库房办理物品移交手续或 归还手续，保管人员出具证明后方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因保管人员渎职未予追还 ，则由保管人员承担 相应责任。第二十一条学校财产原则上不外借。如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借 用本校财产必须持有单位证明）填写