2017年部门预算公开

1、2017年部门预算公开22017 年聊城市东昌府区商务局部门预算目录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出情况表四、一般公共预算“三公”经费预算表五、政府性基金预算支出情况表六、部门预算收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、政府采购预算表第三部分2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况及增减变化情况说明二、财政拨款收支预算情况三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况四、重要事项说明五、名词解释第一部分 概况、主要职能根据市委、市政府批准的东昌府区人民政府机构改革方案（聊办字20

2、1012 号）和中共东昌府区委东昌府区人民政府关于东昌府区人民政府机构改革的实施意见（东昌发 201032 号），设立东昌府区商务局，为区政府工作部门。一、职责调整（一）将原区对外贸易经济合作局的职责划入区商务局。（二）将原区经济贸易局的内贸管理、机电产品进出口管理和区节约能源办公室的再生资源回 收管理职责整合划入区商务局。（三）将原区劳动和社会保障局的境外就业管理职责划入区商务局。（四）取消管理引进技术再出口业务的职责。（五）取消已由国务院、省政府、市政府和区政府公布取消的行政审批事项。（六）加强内外贸融合，统筹两个市场、两种资源，搞好市场运行和商品供求状况监测，深化 流通体制改革，促进统一

3、、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善。七）加强与重点国家（地区）经贸合作，完善贸易和投资促进机制，为企业参与国际竞争与合作提供良好服务。二、主要职责（一）承担起草商务领域的规范性文件，拟订全区商务发展规划、政策并组织实施的责任；承 担研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议的责任。（二）承担制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施的责任。（三）承担研究提出引导国外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展的责任。（四）承担推动商务领域信用建设，指导商业信用销售的责任；承担按规定对拍卖、典当、租 赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）

4、等特殊流通行业进行监督管理的责任。（五）承担按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作的责任。（六）承担拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施的责任；承担按规定负责审核申报和 监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划及配额的责任；承担指 导贸易促进活动和外贸促进体系建设的责任。（七）承担拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施的责任；承担依据国家产业政策调 整机电产品进出口结构的责任；承担机电产品进出口申报、审核和管理工作的责任；承担指导协调大型成套设备出口的责任；承担组织企业开拓机电产品国际市场的责任；承担监督、协调全区机电 产品国际招标投

5、标工作的责任。（八）承担拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施的责任；承担组织实施“科技兴贸”战略相关 工作， 承担高新技术产品贸易促进工作的责任 ;承担指导管理加工贸易， 按规定核准加工贸易业务的 责任；承担按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口申报管理及出口管制和最终用户申报管理工 作的责任；承担推进进出口贸易标准化工作的责任。（九）承担牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作的责任；承担会同有关部门制定促进服 务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施的责任；承担推动服务外包平台建设的责任。（十）承担会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并组织实施的责任； 承担世界贸易组织相

6、关规则、协议咨询服务工作的责任；承担组织协调涉及我区的反倾销、反补贴 和保障措施及其他相关工作的责任；承担指导、协调全区企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和 保障措施调查；承担建立区内进出口公平贸易预警机制的责任；承担协助上级商务部门组织开展对 外贸易壁垒调查和产业损害调查的责任；承担指导、协调产业安全应对工作的责任；按规定承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作的责任（十一）承担指导和管理全区外商投资工作的责任；承担拟订全区吸引外商投资发展规划和政策的责任；承担按权限审核上报外商投资企业的设立及变更事项的责任；承担依法监督检查外商投 资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有

7、关问题的责任；承担组织指导外商投 资促进工作的责任。（十二）承担拟订全区“走出去”发展规划、政策并组织实施的责任；承担研究拟订境外投资的管 理办法和具体政策的责任； 承担依法审核上报区内企业对外投资开办企业 （金融企业除外） 的责任， 承担组织协调企业参加境内外各类展（销）会，承担指导内外贸领域行业协会的建设与发展。（十三）承担负责对外经济合作和对外援助工作的责任；承担管理和监督对外承包工程、对外 劳务合作等对外经济合作业务的责任；承担审核上报对外承包工程经营资格的责任；承担审核上报 对外劳务合作经营资格的责任；承担按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作的责任； 承担初审、管理我区承办

8、的国家对外援助项目的责任；承担管理多双边及国外民间组织对我区提供 的无偿援助和赠款项目的责任（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我区赠款）。（十四）承担会同有关部门研究拟订全区经济开发区、保税区、出口加工区、保税物流中心等发展规划、政策的责任；承担负责国家级和省级经济技术开发区设立审核上报工作的责任；承担经 济开发区的综合协调和产业发展规划组织实施的责任。（十五）承担发展我区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好市（州、县）、友好城市间 的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作的责任；承担指导与未建交国家经贸活动的责任； 承担组织实施境外商务促进活动的责任； 承担推进与香港、 澳门特别

9、行政区、 台湾地区的经贸合作， 组织实施我区对台直接通商工作的责任。（十六）承担管理外国及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻我区代表机构的 责任；承担境内外重大商务活动的组织协调工作的责任；承担办理外国商务人员来访邀请的责任； 承担审核上报商务系统科级及以下人员因公出国（境）任务的责任。（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。（十八）根据鲁发【 2009 】18 号文件“权责一致、有权必有责”的要求，区商务局在负责上述工 作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。二、部门预算单位构成东昌府区商务局 2017 年部门预算编制范围的单位详细情

10、况见下表：序号单位名称备注1东昌府区商务局本级第二部分 2017年部门预算表、财政拨款收支总表2017年部门财政拨款收支总表表一单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算拨 款政府性基金预算拨款一、本年收入一、本年支出456.42456.42（一）一般公共预算拨款350.77一般公共服务456.42456.42经费拨款350.77外交支岀纳入预算管理的收费、罚没安排的 拨款国防支岀国有资源（资产）有偿使用收入安公共安全支出排的拨款上级专款安排的拨款教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款社会保障和就业医疗卫生与计划生育支 出二、上年结转结余105.65节能环保支出（

11、一）一般公共预算拨款105.65城乡社区支出（二）政府性基金预算拨款农林水支岀（三）其他资金交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支岀金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支岀粮油物资储备支出预备费国债还本支出国债付息支岀其他支出转移性支出二、结转下年10收入总计456.42支出总计456.42456.42般公共预算支出表2017年一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2017年预算数科目编码科目名称合计本年基 本支出本年项目支出单位名称类款项合计350.77269.3181.46商务局350.77269.3181.462011304对外贸易管理0.100.102011304

12、对外贸易管理0.250.252011304对外贸易管理0.050.052011304对外贸易管理0.100.102011304对外贸易管理4.504.502011304对外贸易管理0.100.102011304对外贸易管理0.100.102011304对外贸易管理1.001.002011304对外贸易管理0.050.052011304对外贸易管理0.100.102011304对外贸易管理1.501.502011304对外贸易管理0.300.302011304对外贸易管理0.500.502011304对外贸易管理3.003.002011304对外贸易管理0.050.052011304对外贸易管理

13、0.100.102011304对外贸易管理0.700.702011304对外贸易管理1.001.002011304对外贸易管理1.001.002011304对外贸易管理1.001.002011304对外贸易管理1.001.002011304对外贸易管理10.0010.002011304对外贸易管理0.500.502011304对外贸易管理0.500.502011304对外贸易管理10.0010.002011304对外贸易管理0.100.102011304对外贸易管理0.100.102011304对外贸易管理0.300.30352011304对外贸易管理0.100.102011304对外贸易管理

14、0.100.102011304对外贸易管理1.301.302011399其他商贸事务支出0.350.352011399其他商贸事务支出0.400.402011399其他商贸事务支出7.007.002011399其他商贸事务支出0.400.402011301行政运行0.070.072011301行政运行0.780.782011301行政运行0.070.072011301行政运行2.222.222011302一般行政管理事务0.300.302011302一般行政管理事务0.500.502011302一般行政管理事务0.350.352011302一般行政管理事务9.509.502011399其他商贸

15、事务支出0.100.102011399其他商贸事务支出0.400.402011399其他商贸事务支出0.300.302011399其他商贸事务支出0.300.302011399其他商贸事务支出0.800.802011399其他商贸事务支出0.500.502011399其他商贸事务支出0.500.502011399其他商贸事务支出0.500.502011399其他商贸事务支出0.300.302011301行政运行0.300.302011399其他商贸事务支出5.005.002011304对外贸易管理0.050.052011304对外贸易管理0.050.052011304对外贸易管理0.050.0

16、52011304对外贸易管理0.100.102011304对外贸易管理4.974.972011399其他商贸事务支出0.300.302011304对外贸易管理5.005.002011399其他商贸事务支出0.300.302011399其他商贸事务支出0.200.202011301行政运行93.4593.452011301行政运行76.4676.462011301行政运行32.4232.422011301行政运行5.225.222011304对外贸易管理11.3511.352011304对外贸易管理12.1912.192011304对外贸易管理32.7132.712011301行政运行5.525

17、.52三、一般公共预算基本支出情况表一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费单位名称经济分类科目编码科目名称合计269.31269.31商务局269.31269.3130101基本工资93.4593.4530102津贴补贴76.4676.4630104其他社会保障缴费32.4232.4230199其他工资福利支岀5.225.2230307医疗费11.3511.3530311住房公积金12.1912.1930315物业服务补贴32.7132.7130313购房补贴5.525.52四、一般公共预算“三公”经费预算表2017年一般公共预算“三公经费”预算表单位：万

18、元项目2017年预算数合计22.07因公岀国（境）经费19.47公务用车购置及运行费1.10公务用车购置公务用车运行维护费1.10公务接待费1.50五、政府性基金预算支出情况表2017年政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目2017年政府性基金财政拨款支岀数科目编码科目名称合计基本支岀项目支岀单位名称类款项六、部门预算收支总表2017年部门预算收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款（补助）350.77一般公共服务456.42（一）一般公共预算拨款350.77外交支岀经费拨款350.77国防支岀预算管理的收费、罚没收入（本年）公共安全支出国有资源（资产）有偿使用 收入安排

19、的拨款教育支出上级专款安排的拨款科学技术支出（二）政府性基金预算拨款文化体育与传媒支出社会保障和就业医疗卫生与计划生育支出节能环保支出二、专户管理的事业性收费城乡社区支出三、事业收入（不含教育收费）、经营 收入农林水支岀事业收入（不含教育收费）交通运输支出经营收入资源勘探信息等支出四、其他收入商业服务业等支岀金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支岀粮油物资储备支岀预备费国债还本支出国债付息支岀其他支出转移性支出本年收入合计350.77本年支出合计456.42用事业基金弥补收支差额上年结转105.65结转下年收入总计456.42支出总计456.42七、部门收入总表2017年部门收入

20、总表单位：万元功能分类合计收入单位名称类款项科目名称一般公共预算拨款政府性基金预算拨款专户管理 的事业性 收费事业收入 （不含教育收费）经营收入其他收入结转结余合计456.42350.77105.65商务局456.42350.77105.652011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理0.250.252011304对外贸易管 理0.050.052011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理4.504.502011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理1.001.00201

21、1304对外贸易管 理0.050.052011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理1.501.502011304对外贸易管 理0.300.302011304对外贸易管 理0.500.502011304对外贸易管 理3.003.002011304对外贸易管 理0.050.052011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理0.700.702011304对外贸易管 理1.001.002011304对外贸易管 理1.001.002011304对外贸易管 理1.001.002011304对外贸易管1.001.00理2011304对外贸易管 理10.0

22、010.002011304对外贸易管 理0.500.502011304对外贸易管 理0.500.502011304对外贸易管 理10.0010.002011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理0.300.302011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理1.301.302011399其他商贸事务支出0.350.352011399其他商贸事 务支出0.400.402011399其他商贸事 务支出7.007.002011399其他商贸事 务支出0.400.4

23、02011301行政运行0.070.072011301行政运行0.780.782011301行政运行0.070.072011301行政运行2.222.222011302一般行政管 理事务0.300.302011302一般行政管理事务0.500.502011302一般行政管 理事务0.350.352011302一般行政管 理事务9.509.502011399其他商贸事 务支出0.100.102011399其他商贸事 务支出0.400.402011399其他商贸事务支出0.300.302011399其他商贸事 务支出0.300.302011399其他商贸事 务支出0.800.802011399其他

24、商贸事 务支出0.500.502011399其他商贸事 务支出0.500.502011399其他商贸事务支出0.500.502011399其他商贸事务支出0.300.302011301行政运行0.300.302011399其他商贸事 务支出5.005.002011304对外贸易管 理0.050.052011304对外贸易管 理0.050.052011304对外贸易管 理0.050.052011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理4.974.972011399其他商贸事 务支出0.300.302011304对外贸易管 理5.005.002011399其他商贸事 务支出

25、0.300.302011399其他商贸事 务支出0.200.202011301行政运行93.4593.452011301行政运行76.4676.462011301行政运行32.4232.422011301行政运行5.225.222011304对外贸易管 理11.3511.352011304对外贸易管 理12.1912.192011304对外贸易管 理32.7132.712011301行政运行5.525.522011399其他商贸事 务支出105.65105.65八、部门支出总表2017年部门支出总表单位：万元单位名称科目编码功能科目名 称支出类款项合计基本支出项目支出事业单位 经营支出上缴上级

26、支出对下级补助支出合计456.42269.31187.11商务局456.42269.31187.112011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理0.250.252011304对外贸易管 理0.050.052011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理4.504.502011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理1.001.002011304对外贸易管 理0.050.052011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理1.501.502011304对

27、外贸易管 理0.300.302011304对外贸易管 理0.500.502011304对外贸易管 理3.003.002011304对外贸易管 理0.050.052011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理0.700.702011304对外贸易管 理1.001.002011304对外贸易管 理1.001.002011304对外贸易管 理1.001.002011304对外贸易管 理1.001.002011304对外贸易管 理10.0010.002011304对外贸易管 理0.500.502011304对外贸易管 理0.500.502011304对外贸易管 理10.001

28、0.002011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管0.100.10理2011304对外贸易管 理0.300.302011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理1.301.302011399其他商贸事 务支出0.350.352011399其他商贸事 务支出0.400.402011399其他商贸事务支出7.007.002011399其他商贸事 务支出0.400.402011301行政运行0.070.072011301行政运行0.780.782011301行政运行0.070.072011301行政运行2.

29、222.222011302一般行政管 理事务0.300.302011302一般行政管 理事务0.500.502011302一般行政管0.350.35理事务2011302一般行政管 理事务9.509.502011399其他商贸事务支出0.100.102011399其他商贸事 务支出0.400.402011399其他商贸事 务支出0.300.302011399其他商贸事 务支出0.300.302011399其他商贸事 务支出0.800.802011399其他商贸事务支出0.500.502011399其他商贸事 务支出0.500.502011399其他商贸事 务支出0.500.502011399其他

30、商贸事 务支出0.300.302011301行政运行0.300.302011399其他商贸事务支出5.005.002011304对外贸易管 理0.050.052011304对外贸易管 理0.050.052011304对外贸易管 理0.050.052011304对外贸易管 理0.100.102011304对外贸易管 理4.974.972011399其他商贸事 务支出0.300.302011304对外贸易管 理5.005.002011399其他商贸事务支出0.300.302011399其他商贸事务支出0.200.202011301行政运行93.4593.452011301行政运行76.4676.4

31、62011301行政运行32.4232.422011301行政运行5.225.222011304对外贸易管 理11.3511.352011304对外贸易管 理12.1912.192011304对外贸易管 理32.7132.712011301行政运行5.525.522011399其他商贸事 务支出105.65105.65九、政府采购预算表单位：万元科 目 编 码科 目 名 称单 位 名 称总 计一般公共财政拨款（补助）收入安排支岀政府性基金财政拨 款（补助）收入安 排支出年初结转结余安排支出事业收入等安排支岀采 购 所 属 项 目品 目 编 码品 目 名 称合计经费拨款（补助）纳入预算管理的收费

32、、 罚没安排的拨款（本 年）上 级 转 移 支 付合计经费拨款（补助）上 级 转 移 支 付合计本年安排结转下年合计其中： 专户事业 收入（不 含教 育收 费）事 业 单 位 经 营 收 入其 他 收 入合计正常经费专 项 经 费合计正常经费专 项 经 费专 项 经 费小计正 常 经 费专 项 经 费专 项 经 费小计般 公 共 预 算政 府 性 基 金 预 算其 他 资 金小计般 公 共 预 算政 府 性 基 金 预 算其 他 资 金小计财 政 代 发 人 员非 财 政 代 发 人日 常 公 用 经 费业 务 经 费小计日 常 公 用 经 费业 务 经 费人 员 工 资经费员经费（按疋 额

33、标 准）（按疋 额 标 准）1234567891011 1213141516 1718192021 ：22 232425 26272829303132333435363738394041第三部分2017年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2017年收入预算为456.42万元，其中：财政拨款 350.77万元、专户管理的预算外资金0万元、事业收入（不含教育性收费等）0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入 0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、上年结转 105.65 万元。与2016年相比较，收入增加147.49万元，如果减去上级补贴的出口农产品奖励资金，两年基本持平。2017年

34、支出预算为 456.42万元，其中：（例）一般公共服务支出（类级科目依次罗列）456.42 万元。与2016年相比较，支出也增加 147.49万元，如果减去上级补贴的出口农产品奖励资金，两 年基本持平。二、财政拨款收支预算情况及增减变化情况说明1）收支预算总体情况2017 年收入预算为 456.42 万元，其中：财政拨款 350.77 万元、专户管理的预算外资金 0 万 元、事业收入（不含教育性收费等） 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上级 补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 105.65 万元。与 2016 年相比较，收入 增加 147.49

35、万元，如果减去上级补贴的出口农产品奖励资金，两年基本持平。2017 年支出预算为 456.42 万元，其中：一般公共服务支出（类级科目依次罗列） 456.42 万 元。与 2016 年相比较，支出也增加 147.49 万元，如果减去上级补贴的出口农产品奖励资金，两年 基本持平。2）财政拨款支出预算情况2017 年财政拨款支出预算为 456.42 万元，具体情况如下：1、2011304 对外贸易管理支出 105.97 万元，主要用于我区出口农产品基地建设及对外贸易的 相关会议活动等费用支出。2、2011301 行政运行支出 216.51 万元，主要用区商务局日常公用经费和人员经费支出。3、2011301 一般行政管理支出 10.65 万元，主要用于主要用于区商务局租赁办公室及其相关 费用、执法检查等费用支出