2017年如皋技工学校

1、2017 年度如皋市技工学校 部门预算情况说明 目录 第一部分 部门概况一、主要职能二、2017 年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 第二部分 如皋市技工学校 2017 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采购支出预算表第三部分 如皋市技工学

2、校 2017 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能1. 承担全市各类企事业单位职工职业技能培训，协助市工考办做好职业技能的鉴定考核工作 （含各类职业学校、 培训机 构在校学生职业技能鉴定考核） 。2. 承担全市农村劳动力转移 （含被征地农民） 和外来务工 人员创业，再就业培训。3. 承担全市特种作业人员、安全生产管理人员培训。4. 承担全市退役士兵职业技能培训。5. 承担全市企事业单位专业技术人员继续教育。6. 承担全市建筑工程专业技术人员及管理人员继续教育 和建筑职工培训。7. 承担其他相关社会培训。二、2017 年度如皋市技工学校主要工作任务及目标1. 创

3、新校企合作模式，实现技能人才培养新突破。2. 科学布局突出特色，不断强化专业建设。3. 坚持固本强基，实现教师队伍素质提升。4. 强化督导，促进教科研能力水平不断提升。5. 积极拥抱“互联网 +创业”，搭建创新创业高平台。6. 搭建职业技能竞赛平台，促进高技能人才队伍建设。7. 加强技术系统顶层设计， 加快智慧校园建设步伐。8. 强化高技能人才实训基地建设，搭建技能人才培养硬 平台。三、部门机构设置和所属单位情况市技工学校隶属如皋市人力资源和社会保障局， 学校下设办公室、培训一科、培训二科、教务科、总务科、财务科。经 市机构编制委员会核定，技工学校事业编制 44 人。四、部门收支预算编制的相关

4、依据及测算分析情况 如皋市技工学校 2017 年部门预算， 根据年度工作目标和 任务， 依据市政府 2017 年市级部门预算编制方案 的要求， 紧紧围绕市委市政府的决策部署， 结合我校的 2017 年度工作 目标，坚持量力而行，从严从紧编制 2017 年度部门预算。基本支出预算编制： 人员支出按照国家、 省有关政策规定 和在职在编、 养老保险改革等实际情况编制； 商品和服务支出 按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。专项业务支出预算编制： 根据市部门预算编制方案， 结合 我校 2017 年度工作重点统筹安排。 继续规范整合专项业务费 在保障学校正常运转和各项重点工作开展的基础上，

5、 进一步压 减专项业务费。2017 年如皋市技工学校财政拨款收入预算总计 1191.71 万元，其中：一般公共预算收入预算 1191.71 万元。支出总 计 1191.71 万元，其中：基本支出预算数为 781.65 万元，项 目支出预算数为 410.06 万元。第二部分 如皋市技工学校 2017 年度部门预算表 见附件： 2017 年度如皋市技工学校部门预算表第三部分 如皋市技工学校 2017 年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明如皋市技工学校 2017 年度收入、 支出预算总计 1191.71 万元，与上年 1039.19 万元相比收、 支预算总计各增加 152.52 万元，增长

6、14.68 % 。主要原因是政策性调资、人员增加形成 的基本支出增加等。其中：（一）收入预算总计 1191.71 万元。包括：1 财政拨款收入预算总计1191.71 万元。（ 1 ）一般公共预算收入预算1191.71 万元，与上年1039.19 万元相比增加 152.52 万元，增长 14.68 %。主要原 因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万 元，增长 0% 。2 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比 增加 0 万元，增长 0% 。3 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万 元，增长 0% 。4

7、 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万 元，增长 0% 。（二）支出预算总计 1191.71 万元。包括：1 教育支出（类） 1191.71 万元，主要用于事业运行方 面费用。与上年 1039.19 万元相比增加 152.52 万元，增长 14.68 % 。主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形 成的基本支出增加等。2 结转下年资金预算数为 0 万元。此外，基本支出预算数为 781.65 万元。与上年 608.91 万元相比增加 172.74 万元，增长 28.37 % 。主要原因是政策 性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加。项目支出预算数为 410.06 万

8、元。与上年 430.28 万元相 比减少 20.22 万元，下降 4.70 % 。主要原因是减少有关项目 预算。二、收入预算情况说明如皋市技工学校本年收入预算合计 1191.71 万元，其中： 一般公共预算收入 1191.71 万元，占 100 % ； 政府性基金预算收入 0 万元，占 0% ；财政专户管理资金 0 万元，占 0 % ；其他资金 0 万元，占 0% ； 上年结转资金 0 万元，占 0% 。三、支出预算情况说明如皋市技工学校本年支出预算合计 1191.71 万元，其中： 基本支出 781.65 万元，占 65.59% ；项目支出 410.06 万元，占 34.41% ； 结转下年

9、资金 0 万元，占 0% 。四、财政拨款收支预算总表情况说明 如皋市技工学校 2017 年度财政拨款收、支总预算1191.71 万元。 与上年 1039.19 万元相比， 财政拨款收、 支总 计各增加 152.52 万元，增长 14.68 % 。主要原因是政策性调 资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加等。五、财政拨款支出预算表情况说明如皋市技工学校 2017 年财政拨款预算支出 1191.71 万 元，占本年支出合计的 100 % 。与上年 1039.19 万元相比， 财政拨款支出增加 152.52 万元，增长 14.68 % 。主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增

10、加等。 其中：（一）一般公共服务（类）1 职业教育（款）技校教育支出（项） 1191.71 万元， 与上年 1039.19 万元相比增加 152.52 万元，增长 14.68 % 。 主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本 支出增加等。六、财政拨款基本支出预算表情况说明如皋市技工学校 2017 年度财政拨款基本支出预算781.65 万元，其中：（一）人员经费 708.18 万元。主要包括：基本工资 161.37 万元、津贴补贴 131.29 万元、奖金 90.30 万元、社会保障缴 费 39.50 万元、 绩效工资 80.29 万元、 机关事业单位养老保险 缴费 72.40 万元

11、、职业年金缴费 28.96 万元、离休费 8.33 万 元、退休费 19.18 万元、生活补助 0.82 万元、住房公积金 43.44 万元、提租补贴 13.74 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.56 万元。（二）公用经费 73.47 万元。主要包括： 公务接待费 12.00 万元、劳务费 48.60 万元、工会经费 4.34 万元、福利费 5.33 万元、公务用车运行维护费 3.20 万元。七、政府性基金支出预算表情况说明如皋市技工学校 2017 年无政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。八、一般公共预算支出预算表情况说明如皋市技工学校 2017

12、年一般公共预算财政拨款支出预算 1191.71 万元，与上年 1039.19 万元相比增加 152.52 万元， 增长 14.68 % 。主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增 加形成的基本支出增加等。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 如皋市技工学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支 出预算 781.65 万元，其中：（一）人员经费 708.18 万元。主要包括：基本工资 161.37 万元、津贴补贴 131.29 万元、奖金 90.30 万元、社会保障缴 费 39.50 万元、 绩效工资 80.29 万元、 机关事业单位养老保险 缴费 72.40 万元、职业年金缴费 28.9

13、6 万元、离休费 8.33 万 元、退休费 19.18 万元、生活补助 0.82 万元、住房公积金 43.44 万元、提租补贴 13.74 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.56 万元。（二）公用经费 73.47 万元。主要包括：公务接待费 12.00 万元、劳务费 48.60 万元、工会经费 4.34 万元、福利费 5.33 万元、公务用车运行维护费 3.20 万元。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出73.47 万元，比 2016 年 69.17 万元增加 4.30 万元，增长 6.22 % 。主要原因是人员增加后核定定额费

14、用增加等。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预 算表情况说明如皋市技工学校 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公” 经费的 0 % ；公务用车购置及运行费支出 3.20 元，占“三公” 经费的 21.05 % ；公务接待费支出 12.00 万元，占“三公”经费 的 78.95% 。具体情况如下：1 因公出国（境）费预算支出 0 万元。2 公务用车购置及运行费预算支出 3.20 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元。（ 2）公务用车运行维护费预算支出 3.20 万元，与 2016 年持平，无增减变化。3

15、公务接待费预算支出 12.00 万元，与 2016 年持平， 无增减变化。如皋市技工学校 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议 费预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。如皋市技工学校 2017 年度一般公共预算拨款安排的培 训费预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明 如皋市技工学校 2017 年度一般公共预算拨款安排的政府 采购预算支出 108.00 万元。分项为：办公设备购置项目校园 无线网络覆盖及云系统 60.00 万元 ,实训楼消防改造维修工程 48.00 万元。第四部分 名词解释一、财政拨款： 指由一般公共预算、 政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。三、财政专户管理资金： 包括专户管理行政事业性收费 （主 要是教育收费） 、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额） 。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出： 包括编入部门预算的单位发展项目、 市直 发展项目支出安排数等。七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费