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文档简介

1、生产领料通知单据及库存审核出库流程1. 总则1.1目的为规范公司原材料仓库出库管理，制定本流程。1.2适用范围本流程适用于公司原材料仓库物料出库的管理。2. 出库流程2.1原材料仓库生产领料出库流程生管计划员打印一式四联的产内领料单（含试生产），并经生产部签字确认，单上要明确标明物资的订单号、品名、规格型号、数量、供应 商、批号等信息。! 每日10点前，生产领料员到生管部取单，并于10： 30点前将单据1交给仓库。原材料仓库管理员 根据到货情况和库存变化，审核产内领料单与实 + 际物资的数据，核对物资名称、规格型号、订单号、数量、供应商、批 号、合格证等相关信息。|如有问题，及时上报仓库主管处

2、理。备货、整理、标识卡更新1原材料仓库管理员 根据产内领料单，当天下午4点前做好生产领料单 所标示的物资备料，放置在备货区内并做好标识。:备货时应将岀货区域的物资按照 7S标准要求整理到位，在领料完成后1小时内完成库存台账的更新维护。I领料核实、确认、交接领料员每天下午4: 30到仓库进行领料。原材料仓库管理员与车间领料 员核实领料单据并对照备货区物资的产品名称、规格型号、订单号、数 量、供应商、批号、合格证等相关信息，确认无误后，领料员在产内 领料单上签字确认后方能将材料领走。n账务处理原材料管理员 每天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理，仓库数据员次日10点前，将所有作业单据交给财

3、务处理。2.2原材料仓库非生产领料出库流程领料填单单据及库存审核备货1、各部门制作样品、测试、检验、首件等情况，须填写四联的请领单 ”报相关部门经理审批后，再转交生管部经理签字确定。单上须标明物资的品名、规格型号、数量、供应商、用途等信息。2、生产订单超额补料、不良补料、维修补料等情况，须填写四联的请领:单，经生产部经理审批后，再转交生管部经理签字确定。单上须标明物资的订单号、品名、规格型号、数量、供应商、批号、用途等信息。I领料人员将两联的领料单交给仓管，仓管员将一联给财务，一联自留。卄原材料仓库管理员 根据到货情况和库存变化，审核请领单与实际物资的 "'1数据，并核对单据信息。如有问题，及时上报仓库主管处理。十原材料仓库管理员 根据请领单，及时做好物资备料，放置在备货区内，并 '即时做好物料卡、手工台账更新。i备货时应将相应区域的物资按照 7S标准要求整理到位。领料核实、确认、交接原材料仓库管理员与车间领料员核实领料单据并对备货物资进行核对，确认 -无误后，领料员在请领单上签字确认后方能将材料领走。账务处理原材料管理员每天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理，仓库数 据员次日10点前，将所有作业单据交给财务处理。3.流程相关表单格式3.1 领料单3.2 生产领

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