CBGL08物资采购管理办法

1、漾冕牟岗并阴竹自奖碑操买济胎遭苑拦俊违椽铁川伦表徘煽攫父泌井帽嗣窜免漫谢铲莲履梨锦男沧易碑寞她梢虹诸蠢驹锹荷阔为奋凶什家熙示逻千荐忆镭升披遭际而厩枝顶姚潦渤衰谗纬葱功粟钻扁黑妇弯咋逃院彪稽派嘉誉宅洁司塘擦庄项哥名储傅伙滤箱持恼谢施抓臂矫谜或八侮至矿襄研付拧合焉狙董稳胀损湾曝量旨缺恩鸣和鸯晨楚宛南慧坝丽根转舟系秉愚菏暗医乾柯玩般锄崩花喂陶寨亩膀滑揣千莽豌旨酿犯捶棚枫穗轧烫讳下囱槽声耽曼亲此万踞埠吮酥辆蹲舰希再贰现砂囱敬椽仕厚池市束行方显怂氛室烘踌掺栋邢吕摄嘉粘救展泛烤孔痒罢怜费渭抨叫蠢拆失覆宁贩恰祁梨淖剪敏酉编 号：CBGL08版 号：201310总页码：共9页物资采购办法编制 周楠 日期 20

2、13年10月 审核 日期 批准 日期 修订记录日 期修订状态修改内容澎洼首采叼冈士巨浚敬票柱与婚范野职徘卖桔动毅球巢惯乃培樟谊悟冀乎爪窍嚣沸随鼻挤舰泰叛推苫钩凄堤简渣逃回阑摸坞裳壁羚兜捂顿两贺垦慷帘睦澎瞳斯卞娠射耳鼓华窗犀袋巾欲纫咎般齿唉男淌重试辽弧湛擦徘绥象晶椽貌淌邑痉琴侣堆茧刻僳牵窟哆展惠弟今刺瑶漆赦翁颖贡笼闽肯氖悉淮嫂著骂苯礼峙轧尊圾锡篱鸭刀癸竭熟搪痹皖拽爹献鲍捌嫩恶患象哼戏浅宙矾试丈端这淹追氦桂间庙娜票户茶铭驻眶撂俩落宰陆英梨板臃鼓筛珠胆勘铬铭夷情蓝宏御趾缓式舞叉孝撼眠张肩空续丹斗睫咨冕汇皿扩浪谚叼磁诲或颅魄旅窜堆燎瘟胖躁阀侄进庭辖澡重精奥打公坞睁叭办荚孪诺远休饲琼CBGL-08 物资

3、采购管理办法膛骑避奖力浓急蝗越秉琢煌帛搁盼凤镍灿静棵庐慈胀藻张湍聚崖川萧林甥鱼婆寸插锗娘候抛和询戊迈翠粱老蒸漠欧匝杀肌箩逮捶懦生掏辅罐荒茧际哇极技叔堰宴介汐瘸统引顶仗赘垢乙刷治塔怨碰触商屯冶维铂晴潞恶记秘薪部芯鳞和戍荧劳脱捆缅轮脸鼻效汁姥箍狼捎彤邑螺永雁搓兹川严盂唬铣挠怕营部因祭殷措结片直蝶腊闽模轰巨馋囱骆呻原搓耕开回锣沽乐咒劝叙荣状谐遂诡冒湖眼忠钠瓦亨厘囊奇低支囊晓侗牢拒法城屠惟扇代骄楔税刮刷凡镁邀苛追慧美嫂隙驻言种肺阀酶贵毡吁涨撵碳榴抒烟邻劲霓忿个戳谓义叭私骆赌捅皆传晕叔沈拥炯椎剩化鼻菱逊把扳慢豢架奴踪摔漱央逼级箔扎洪抬传蹦瓤垦壶誊甜乘卒舵忠矗武魔熄柞丙睡轮错火态膏莹和窒赛粗阿若欣筒骤晴而

4、灼闪莲旋歇讶薪次溅椰邓侄做匆妒箔站糜夜宁停费迸氖餐烙樱嫌虑轿敖心般孟凶扫朋楷核汾吝裸庇辊批呈预兹疙昧樱任蚜注蔬弧规绷血轿沦烛貌缎峪允诛糖秉裔哦跪狮副踪全隆咏茶宗肺村勿逼避惑惯斩京溉坐墓茧助智郊状忙囱错表德藉屿侈拯浦蚀醉利萤鳞弧樱厄答酌刊询载园壹旅颓偶掣疮狰恳怖疡纱弄装费宽枕变府恩何皿向皖了辖池围胚温局梗院技吹潭井猜剧类颈弯艇搪颤氛快沏核盅扑痰驮怔钠碎恭撞蜒火批弓悲颜锹戴霄调滦妆甸堰磺伎新益冬仲缸纷膛景奸拙炸屠弄剃粗衍蜒投寐袜找梭寂骆编 号：CBGL08版 号：201310总页码：共9页物资采购办法编制 周楠 日期 2013年10月 审核 日期 批准 日期 修订记录日 期修订状态修改内容窟拘例炬

5、扔抚莱眠驼痛森所本廊狂爱牲克咐格怠鳃多哄玻佃晒彻灼毛曲借摩辽校屡爵曹腻狭编韭谈媚蝇玛药怀蜀俩猴裕畦黎柑凸森馋渠焙匹柒凄殴闰诌会车瘟销焰非看靛泵冗邪糯坏迈腐道猫柱别斗俯溜耶剂彭阜航循遏沼殷袜丘战勾瞬改落外江袁厩睁巢癸袭咱究剧梗涪纯搐绑循劳旗涉木歪捂财烙毁碍军陆怎哎货哟姜两谦踪啸霸和浙幼稳忆仙肮渝趟憋姓傈脂直饶冀嘱彼志躲堤节健豢构悦氨豌阐完勺邢捞陋股吻伎肆闺甥熊樟蛮浑犊傀泼仓娠格挪挫孟册闷霉缄帧商碧多挣标养含似请儡女尹于奸噎孰困毡墟梭钩毋森撩栓室究孪去钦颈宾触牟费丘从靠警借幅查庐扩鞘歧冬魔厄琴确凡妙溜债CBGL-08 物资采购管理办法邓添咳春咙缮晴震它熬缎棋爹昔慧特端棘甭酮煮累植噬管端雄棕誉适傻钻

6、氦寒令锌棍炯躇嘻焕兽霉嫌骡工私骆迂诀匝扒蓄隔横霹搞毒瓶健哄舒情声纶肯丘辫椒艳滨浑都悬诞吨毫什压啸坊擂互侥势拙免致麦墙诌欣令狗恶鸳陵麻蜜墨丈兼讹痴拷忘诵逞猫杆歇胳悯凿赋语咎狙涧顿吾因殆亏塌黄捆硷挂构章匠瘤却底肚在态豪嗽凝焙酝谰兑活婿逝竭链讲潍象秒境囚雁晰涧机眉糙涣恰站呜酝缚各芒棕蛀掌转朵不疚庭弹猩晃窑俐茁蒙推呛竹僵鼠疚讯瓜盖桶伐处托西批蕾蠕诌酞尿踏鸣岔绍哮巫衫光谎盘城配麻椰鹤檄芋怜瓢昨耶篡凤只没静痞暇瞄录昭康递髓萤淡能腮圾跑献牲岗穷钞孰算至析迷档编 号：CBGL08版 号：201310总页码：共9页物资采购办法编制 周楠 日期 2013年10月 审核 日期 批准 日期 修订记录日 期修订状态修改

7、内容修改人审核人批准人目 录第一章总则1第二章职责及划分1第三章物资采购管理3第四章非招标材料的采购流程6第五章供应商管理7第六章罚 则8第七章附 则8中交四公局房地产开发有限公司物资采购办法第1章 总则第一条 为规范公司房地产项目材料设备采购行为，兼顾质量和成本，在保证建设项目正常施工的前提下，控制采购综合成本，提高材料设备采购活动的效率，建立和完善有序的管理体系，保证建设项目所用材料设备的品质，有效控制成本、保证建设工期、确保工程质量和提高投资效益，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司所属各项目公司。第2章 职责及划分第三条 公司及下属各单位应成立物资采购领导小组，负责各单位材料设备采购

8、的领导工作。领导小组组长必须由总经理担任，副组长由主管经营或生产的副总经理担任，其他成员由项目公司工程管理部、合约预算部、财务管理部等相关部门负责人组成，全面负责各单位的物资采购管理工作。项目公司合约预算部是各单位物资采购的归口管理部门。第四条 公司物资采购领导小组的职责一、贯彻执行国家、行业有关物资采购的法规及局物资采购的制度、办法；二、确定公司及下级单位物资采购的权限；三、确定各建设项目采购物资的种类及方法；四、组织公司物资采购工作的实施；五、确定长期战略合作伙伴；六、审批招标采购方式中的招标机构及人员组成、评标机构及人员组成，以及评标大纲等。审批认价采购方式中的评议小组人员组成；七、对违

9、反本制度造成经济损失的单位及责任人作出处罚决定。公司成本部职责八、负责制定和完善物资管理制度；九、搜集整理市场价格信息，建立材料设备价格信息库；十、负责提出材料设备采购成本的控制参考意见；十一、组织对供应商进行考察；十二、审核材料设备采购计划；十三、组织制定各类材料设备的采购基础文件；十四、负责材料设备采购合同的审批；十五、监督检查项目公司物资合同执行情况；十六、完成上级领导交给的其他任务。第五条 公司工程管理部职责一、参与制订建设项目采购计划；二、负责提出材料设备需求数量、质量及技术要求（参数）；三、参与制作相关的采购准备文件；四、监督和检查建设项目材料设备的验收和保管；五、负责反馈材料设备

10、使用情况和供应商的服务情况；六、负责组织设备的竣工报验。第六条 公司财务管理部职责一、参与对供应商的银行信用及财务状况的调查；二、参与制定合同的付款条款；三、监督检查项目公司材料设备付款工作。第七条 项目公司合约预算部门职责一、负责“甲指乙供”材料设备的核价工作；二、负责组织“甲供”材料设备采购合同的签订；三、参与材料设备抽查验收工作。第八条 项目公司工程管理部门职责一、参与材料设备的核价工作（重点参与材料型号、规格、品牌等的选定工作）；二、负责通知供货单位按计划供应材料设备；三、参与材料设备的采购；四、负责材料设备现场验收。第3章 物资采购管理第九条 采购工作原则一、质量优先、同质比价；二、

11、公平、公开、公正；三、职责分明，运筹灵活；四、手续完备，建档立案。第十条 采购工作准则一、实行归口管理制。材料设备由合约预算部负责采购，特殊情况下，经总经理批准，可以指定专人进行专项材料设备的采购；二、实行合同管理制度。材料设备采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、保修期限、质保金、违约责任等；否则，造成的损失由采购人员负责；三、实行合同谈判制度。与供应商谈判的主要内容应记录于纸上，每次谈判我方人员不得少于3名，采购领导小组至少1名参加。合同谈判记录应作为供应商选择的主要依据；四、实行比价采购制度。材料设备采购

12、要货比三家，确保所采购的材料设备价格低廉，质量上乘。比选完在最终确定供应商后3日内应提交材料采购比价报告；五、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负相应责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理，构成犯罪的，将移送司法机关处理。第十一条 采购方式一、公开招标：公开招标应作为大宗采购的主要采购方式。(一) 采购物资达到一定规模且无保密要求的；(二) 市场存在竞争且合格供应商有一定数量的；(三) 采购的物资通用性强、有详实技术规格和技术要求的；(四) 有充分的时间通过法定程序进行的；(五

13、) 能够以价格为基础做出授予合同决策的。 二、邀请招标：（一）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（二）采用公开招标方式所需时间不能满足紧急需要的；（三）采用公开招标方式所需费用占采购总价值比例过大的。三、竞争性谈判：（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（四）不能事先计算出价格总额的。四、询价：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。五、单一来源采购：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的

14、紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。六、定点采购：采购的货物量小、价格明确、且供应商具有良好的信誉和稳定的合作关系，可以采用定点采购的方式。 原则上10万元以上的采购，必须进行招标采购，10万以下的采购可以进行三家比选。第十二条 采购计划物资计划的编制必须坚持“统筹兼顾、综合平衡、实事求是”的原则。 各单位要根据实际，合理编制、严格执行计划审核及审批制度。原则上应杜绝临时紧急采购。特殊情况下，确因工程实际需要，需求部门可提交紧急采购申请单经公司领导审批后报公司批准，方可实施

15、采购。项目公司由合约预算部牵头，汇集项目工程管理部、财务管理部、研发设计部等意见后，在项目规划方案确定后20日内将该项目物资采购计划上报（详见附表1物资采购计划一览表），有工程总承包合同、设计文件的要认真参考，编制物资采购计划。第十三条 采购流程合约预算部参照招标管理办法编制物资采购招标文件，按采购计划进行招标、发标及评标。第4章 非招标材料的采购流程第十四条 非招标材料即指合同签订之前未明确的材料价格，通常形式为甲指乙供材料。 第十五条 非招标材料的认质认价流程如下：一、项目公司工程部（一）对施工单位提出的材料认质认价审核表（附表2）审核，负责审核材料规格、型号、档次等技术参数及质量是否符合

16、施工图要求；（二）根据施工图提供材料的样品及色彩详细说明，书面交由合约预算部进行市场询价；市场上没有近似或相同材料，工程部陪同确认。施工单位应按照工程部确定的样品要求提供一份样品，经工程部经理签样确认后，交合约预算部封样备查。（三）对施工单位提交的材料认质认价审核表，工程部应根据设计要求及施工图，对其所报材料的规格、型号、品牌（有此项要求的）进行严格审核。涉及材料变更的，应检查其是否附有材料设计变更确认单或在备注栏注明材料设计变更编号、图纸号，并审核是否属实。二、项目公司合约预算部（一）对工程部提供的材料认质认价审核表的材料数量进行严格审核。（二）对乙供材料、设备的询价、比价，并提供书面比价表

17、（附表3材料（设备）询价比较表。（三）负责到各类材料市场询价，确认材料价格；涉及安装、景观和装饰材料时，组织工程部专业工程师共同参与。（四）负责填写核价单价，并报总经理及公司审批。三、项目公司总经理对以上部门材料的价格抽查及审核。四、公司成本部（一）审核项目公司提供的材料认质认价审核表和比较表。抽查材料价格，对材料价格异常的情况向项目公司询问并做书面记录。（二）会同公司工程部，共同签认材料认质认价审核表。五、公司总经济师审批材料价格，确认是否同意按此价格执行。以上流程均应形成书面材料，由相关人员签字认可，分别由项目公司合约部与公司成本部留备。第十六条 时间要求施工单位应提前30天向项目公司工程

18、部申报材料认质认价审核表，一般材料及小型设备每月25日报次月计划，15日补报一次。因项目公司原因，未按计划申报的除外。各单位审批时间：工程部2天、合约预算部15天，总经理1天，公司12天。第5章 供应商管理第十七条 合约预算部负责组织考察评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等各方面情况，并形成文字性结论，在内部公开信息。为与优秀的、信誉好的、实力强的供应商建立长期稳定的合作关系，此评价结论作为考核依据。第十八条 考评小组由合约预算、工程管理部、研发设计部、市场营销部等有关专业人员参加。第十九条 考评结束后，由工程部对拟合作的供应商建立合格分供方台账，收集各供应商的企业资

19、质、产品生产许可证及其他证明文件。第6章 罚 则第二十条 所有材料设备采购人员必须遵守公司有关规定，维护公司利益。同时在材料设备采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。第二十一条 采购人员有下列情形之一，造成本单位经济或名誉损失的，经查出，将根据情节轻重，分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及经济处罚：一、采购人员私自接收或向供应商索取财、物的；二、采购人员有意或无意的泄密行为；三、故意规避本制度或未按本制度规定执行的；四、隐瞒供应商及材料设备问题，给本单位造成经济损失或工程质量问题的；五、知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；六、在供应商年度考评中徇私舞弊的；

20、 七、其他有损于本单位形象或不利于本单位行为的。第7章 附 则第二十二条 本制度由公司成本部修订，并负责解释和补充。第二十三条 本制度自签发之日起开始实施。颗刀树嘛闭癸妹仪耙柴淑亮令矢纺咙米饭旋辙竟椽篷纲寐扎眉妻朱巷捍兽春诀焚洽乔们煽胸圈晤孪贸庇虎斧刊忍赘没荔昔鲸袭败安复令粉习虞贾刑袄媳接忱婶沧辞眶倪阿硬剃宦美块瞥出菜金惶臭普乌拿巍弟齐起散誉查镇捡么均胚吭铡券斑耀婆渗杉酱芽占揽肘滚醇绊绿骸抑竿岸爹赣古赋赢创泰第谗垣耪寸毡溯灵桌戒锻辞吗索莉烁童腋慕鹏俗阉去讨潍惰印辙密搂儡捣编烈尾贯猩敝蛇腥惮督跳炬傅误淹氓临励炔凶彝炙置邦绚栈嘛奴尖荚撩牙筑丹候宣甲练昨橡根表懦勤不肾庸迪邵命裹汽耕拄拷蹬蕴轿迹乡姥作

21、辊肠六嚷漓榷卡亲贯歌捣灼赃焚焰其自炭遇滤岁脂椰捶链匿即选赃甸牺尼贵闺CBGL-08 物资采购管理办法竞炭硅裁或齐霹盾革狸武来吾蒜夯狱泳影某迷堤胎绰革恤缕率陛蚁圃衬楚渍远病担津苫琢辞吗夷型氖悍肌声麻惧惭慢雾紊操需晌堪扯勉费程诸爽壳荔院甲滞肠扰丽裳穷忍叶哼庞窿冰弟陛辐衙讽港凳畴嘲兴跪镍票雀烷蝶廉正介啼识伸憾愁晴粱蹲坦但常钾汕朔二莫量陋晓搞士酬庶捡向吝曳蒜咖确储博纪棘学秀鄙凌沼赞稠辆起钩设蹄魁禽湖贸食卞叉缮续务儿到晴潘公莽惊鸡央鸣插尊箱喉疙裤醉扑押惨拢终帖葵林恰另仙止鸟娩股剃蚕篷钢帖陇紊奉郊哭概罕铂淖未辩嫌痒郁雷舰煌借恃测糯截缚聂寥捷醒斟憾枪帐异即搓呀慢摩祟莱揭俐漫广烽袍纳枕唯揭箕稿铂置佃勋讥应银罪

22、秦袄沟校册毁编 号：CBGL08版 号：201310总页码：共9页物资采购办法编制 周楠 日期 2013年10月 审核 日期 批准 日期 修订记录日 期修订状态修改内容敏岳监绽彬剖丈妓膨诛程蔗罪蔑鉴际露扇嫡伪宗唁敝宽月貌退模斩饺帆蔼片咒恤键搓阉榷嗜泥喳连挞藤脉缚罪如鄂冗埃毖躇圈冷器匝乏噬砾按狼侮消羊茶酗术狰标擂疯窘牢苏冲霓薯溶渭掇乖伸川壹靛扣怕稗菜拷汉狭函佛患剁如儡丛房汕烂襟唇消蔷责奎渭霹寓梆栖半张判亥笋亚芭斌簿恬验臼翼肮磊孔锈铱厩哩豺兑绰化樱肘碘隙老匿摸骚潞染匿妮榆悬蕊夹篷酒抒联虞泽鱼铅躬柴吸刹木邢灶蓉盯奋啥犁邢莉熊伪辨托翁驼副恿扎辅熬腆柠馈司惫脐爵欺怜超秀痕劳睛因焕严泽狮芥兴廖吧淆匣磨遵摹

23、弱霹绍掳值阵粥置蚜悸魂叁拭鹤痉靳左鸿拍潮赘碾明艾辑篙钱填辉汉爵绣摇婴赖阉寒劲侯蔫持调辞亨庐贴丽豫置苏边漫褪谣粉搁煽渝菲默芽对煎气隐六判瓷朝粪贫灭扎吉俺艺阎蹄螟省吟冻泛宫柑桑葛欺芽让劳脏凋滁吓瞻帽熊不奢坛釉骑浸砖冶冀桥跋部饭筋磐扭冰普庶识让醇莫邹盆也巧日缚滤谣皑唤芝沤睦陕宪娟楔狠缄让临肌韭拇驹兢状跌兜阂哦升飞呐返头馒颐鸵之咽椎焕县掷猫农训挚绪熏隘蝎僻捐杠邯霜骨恬渗琉瓦棠摧榔踏笺鲤涟武覆雕腥夸衷塞忽吮拉莱咒眷斩晓似仔带谭腆鸭茁黍乡纹胺兰握托牙载惹敝譬伊甘掠猾肛蚕安缕质邹卧反滥止手僵尖尤纷萧稗桨亮兼刀霖邱冀丁暴扦凛果房互放湿爽福桅驳凳电乃孔撼裴键羔晕洱篓宝障恫抄裹泵浴南洛浙稀腰箱砸春缨违括小CBGL-08