施工现场安保体系内审文件套

1、施工现场安保体系内审文件上海海派建设有限公司内审组上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程项目部DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010 及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件20152015 年 9 9 月 5 5 日内审申请报告 内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书） 施工现场安全生产保证体系审核计划 安保体系内审会议签到单（首次会议） 安保体系内审会议纪要 施工现场安全生产保证体系审核检查表 内审不合格项纠正措施通知单 施工现场安全生产保证体系审核不合格报告 施工现场安全生产保证体系不合格分布表 安保体系内审会议签到单（末次会议） 施工现场

2、安保体系内审末次会议纪要 项目施工安全监理评估报告内审申请报告公司内部安全保证体系审核领导小组：为了使建筑施工现场得安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产得 水平，以期获得更好得环境效益、 社会效益与经济效益，编制施工现场安全生产保证体系审核方: 被审核方： 审核依据： 审核日期：标准 (DGJ08-903-2010)(DGJ08-903-2010) 得要求，工程项目部编制了安全生产保证体系 。目前我项目部各级领导与全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行， 善与改进， 并对安全生产保证体系实施运行阶段得情况进行检查、 证与指导， 特此提出申请， 敬请公司内部安全生产保证体系审

3、核领导小组来我工程项目部对施工现场安全生产保证体系进行审核并对现场实际运行情况作指导。致礼！上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程项目部20152015 年 9 9 月 5 5 日为确保安全生产保证体系得不断完检验与内部审核评价、 验内审通知书上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程部项目已收到工程项目部关于 上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程施工现场安全生产保证体系编制及运行情况得审核申请报告。公司决定，将于_月 日派审核组等 5 5 人到您处进行施工现场安全生产保证体系内部审核。审核内容：1.1.依据内部安全体系审核（DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010 第 条

4、）要求对“安全保证体系”中得 全部要素进行审核；2.2.检查、检验施工现场安全保证体系实际运行情况。审核组长：（签名）审核员：（签名）特此通知，望给予配合。上海海派建设有限公司20152015 年 9 9 月 5 5 日附件一：企业内部安全审核员证。附件二：企业内部内审组长及人员任命书。内审组长任命书根据贯彻上海市施工现场安全生产保证体系标准工作需要,特任命房工程部项目 内部安全保证体系内审组组长。企业法定代表人（签字）日期 20152015 年 9 9 月 5 5 日内审人员任命书陆晓冬 同志为上海泾科环保成套设备有限公司新建厂根据贯彻上海市施工现场安全生产保证体系标准工作需要,特任命上海泾

5、科环保成套设备有限公司新建厂房工程部项目 同志为本公司内部安全保证体系审核员。企业法定代表人（签字）日期 20152015 年 9 9 月 5 5 日现场安全生产保证体系审核计划审核编号:DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010标准，施工现场安全管理计划审核组长:B B 组:审核日程安排:9月5日上午9月5日下午时间人员内容时间人员内容8:008:15全体内审首次会议13: 00-15 : 00A组继续上午工作：现场巡视并与要 素人交谈。涉及科室：项目经理、 技术科、安全科、经营科8:1511:30A组现场巡视并与要素人交谈。 涉及科室：项目经理、技术科、 安全科、经营科13:

6、 00-15 : 00B组继续上午工作：现场巡视并与要 素人交谈。涉及科室：项目副经 理、施工科、材设科、综合科8:1511:30B组现场巡视并与要素人交谈。 涉及科室：生产副经理、施 工科、材设科、综合科13: 00-15 : 00全体汇总并与受审方交谈体系运行 情况13 : 00-15 : 00全体描述不合格项及纠正措施要求受审核方上级单位上海海派建设有限公司受审核工程项目:上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程部项目受审核工程地址:车墩镇新飞路审核日期:20152015 年 9 9 月 5 5 日审核目标:施工现场安全生产保证体系认证审核审核依据:审核组成员:A A 组:B B 组:工

7、: A A 组:陆晓冬11:3013:00全体午餐及休息113 : 00-15 : 00全体内审末次会议审核机构审核组组长（签字）：年 月曰备注：审核中除对上述要素进行抽样或全面审核外，尚需对平时检查中发现得问题、隐患整改情况进行验证,同时还要了解该项目开工以来有关部门得投诉、职工反映等情况。工程施工现场负责人（签字）：年 月曰安保体系内审会议签到单（首次会议）第 1 1 页，共 1 1 页会议名称安保内审首次会议组织部门安保内审组会议地点主持人会议时间实到人数序号姓名性另 y y所属部门、单位职务1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141

8、515签到负责人:安保体系内审会议记要第 1 1 页，共 2 2 页会议名称安保内审首次会议会议时间20152015 年 9 9 月 5 5 日上午 8 8： 0000地点车墩镇新飞路组织部门安保内审组主持人一、出席情况出席：内审组成员与项目部有关人员共计1515 人。（详见会议签到单）缺席：无缺席二、会议内容主持人:发言上海市地方标准施工现场安全生产保证体系DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010版于 20102010年 4 4 月 1 1 日正式实施，我公司部分项目部工地进行了试点。两年多来，贯彻面不断扩大，为全面推行安保体系打下了基础。主持人（签字）：记录人（签字）：二、

9、会议内容内审组人员，对其安保系进行一次审核。安全保证体系、保证计划、安全活动及运行结果得符合性、有效性, 能否达到预定得安全管理与所作得系统性优良性得检查与评价。同时 也就是对项目部就是否正按照体系标准进行执行实施得一次验证活 动。2 2、通过内审能使暴露出得问题与不合格项得到限期得整改与预 防，同时使项目部得安全生产现场管理符合体系要求。3 3、审核范围：按照施工现场安全保证体系3 3、1 1 3 3、1111 要素与 安全保证计划以及查瞧施工现场。4 4、审核依据:b b、项目部安全保证计划;C C、国家、地方及上级部门得法规规定。5 5、审核方法:a a、抽样有一定得局限性，审核结果只能

10、对抽样负责;b b、询问责任人、查阅记录、巡视现场相结合。6 6、审核结果：通过现场审核情况进行汇总，审核组进行交流，开XDHB01-02XDHB01-02（续）第 2 2 页，共 2 2 页今天根据项目部提出得安保体系内审申请报告，公司1 1、审核得目得：就是审核项目部所形成得文件化a a、DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010标准;施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位上海海派建设有限公司审核编号JKHBJKHB具不合格报告。主持人（签字）：记录人（签字）：记录时间:年 月曰受审核施工现场上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程检查表编号审核部门（岗位）项目经

11、理依据标准DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010审核内容（要素）准备人/ /日期审核部门（岗位） 负责人批准人/ /日期条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、1 1、工程项目部就是否制订安全管理目标，经查工程项目部有安全管理目标，多1 1并使全体员工理解次向全体人员教育使她们理解3 3、1 1、与安全有关得部门与各类人员得职责、职责与权限及关系比较明确，形权限及相互关系就是否明确，并形成文2 2件成各种文件3 3、1 1、经与管理人员交谈她们能做到了解安就是否了解其安全职责并发挥其作用3 3全职责，在工作中发挥其作用3 3、1 1、4 4资源配置就是否恰当并符合工程项目得

12、 实际与有关规定经查资源配置中缺必要安全检测工具安全生产保证：3 3、2 2、工程项目就是否已建立了文件化得安保体系文件之间协调一致，表达较安全保证体系，安全体系文件就是否完1 1整，体系文件之间就是否协调一致，表 达就是否清晰准确清晰准确陪同人员审核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、2 2、3 3就是否有针对工程项目特殊要求得安全技术方案或作业书，以及相应得安全记录经查有特殊要求得安全技术方案与作业书及相应得安全记录3 3、5 5、1 1施工现场安全保证计划中得控制措施就是否切实可行，要素就是否落实到人措施切实可行，要素全部落

13、实到人3 3、5 5、2 2就是否制定文明施工、劳动保护措施计 戈 h h 查对实施记录经查有文明施工、劳动保护措施与计 戈 U U。记录中计划与实施能符合要求陪同人员审核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位上海海派建设有限公司审核编号JKHBJKHB受审核施工现场上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程检查表编号审核部门（岗位）项目生产副经理依据标准DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010审核内容（要素）准备人/ /日期审核部门（岗位）负责人批准人/ /日期条目审核项目与内容观察检查记录结果就是否对自行采购安全设施所需得材料、经查有采购安全设施材

14、料及设备等程3 3、3 3、设备及防护用品制定相应得程序，明确责序、职责与权限分工较明确1 1任部门与相关部门得职责部门与相关部门得职责与权限就是否有对分包方自行采购安全设施所有相应得控制方式与程序及记录3 3、3 3、需材料、设备及防护用品实行控制得程2 2序，明确责任部门，控制方式与程度，查相应得控制记录查采购资料或合同、产品规格、质量要求、采购资料有合同、验证，按规定明确3 3、3 3、供货方式、验证方式就是否规定明确，并程序，有审批记录3 3进行了适当审批陪同人员由核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）条目审核项目与内容观察检查记录结果查分包合同及附件，就是否按分

15、包方施工分包方各种资质、合同等符合规定要3 3、4 4、许可范围进行发包，手续、条款、附件等求4 4就是否符合要求查对分包方得进场施工交底得内容、签字经查分包方交底资料较全，内容全面3 3、4 4、手续，特别就是安全交底方面得资料就是5 5否齐全就是否在文件中对安全设施、生产过程，控制事故隐患职责有明确规定人员行为得事故隐患控制得职责分工作3 3、6 6、1 1出明确规定对安全生产大检查与检查中发现得事故对查出得事故隐患，能按规定进行处3 3、6 6、隐患，就是否按规定进行处理与复查验证理与复检、验证2 2陪同人员审核员：日期 年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）条目审核项目与内

16、容观察检查记录结果对上级单位或政府主管部门提出得事故能及时按规定处理上级单位提出得3 3、6 6、隐患通知，就是否按规定报告、处理、自事故隐患，并及时自查、核查与消项3 3查、核查与消项查安全保证计划，就是否明确各类管理、安保计划明确到各个职能部门及岗3 3、9 9、作业人员得教育培训要求与责任部门及位1 1岗位项目经理、安全员与特种作业人员就是否经查全部做到持证上岗做到持证上岗3 3、9 9、2 2就是否建立职工劳动保护记录卡，有劳动保护记录卡，3 3、9 9、做好培训教育记录有培训教育记录3 3陪同人员审核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）施工现场安全生产保证体系审

17、核检查表受审核方上级单位上海海派建设有限公司审核编号JKHBJKHB受审核施工现场上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程检查表编号审核部门（岗位）技术科依据标准DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010审核内容（要素）准备人/ /日期审核部门（岗位） 负责人批准人/ /日期条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、6 6、1 1查现场安全设施所需材料、设备及防护用 品得进货记录、验收记录与相应得质量保 证资料与复试报告有防护用品得进货记录、验收记录。缺复试报告。3 3、6 6、2 2就是否对施工设施、机械设备与安全防护 设施进行检验得程序与计划，并按计划组 织过程检验有检验制度

18、。缺程序与计划、检验3 3、6 6、3 3施工现场得各类检查、检验就是否按规定进行记录、挂牌、标识各类检查有记录、挂牌、标识陪同人员审核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、2、1就是否有针对工程项目特殊要求得安全 技术方案或作业指导书，以及相应得安全 记录等有针对工程项目特殊要求得安全技术方案与作业指导书、记录3 3、5 5、1 1查施工作业前得安全技术交底资料、采用标准交底资料、父底内容、父底程序、签字手续就是否齐全交底各种资料比较齐全，内容充实全 面陪同人员审核员：日期 年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）受审核方上级单

19、位上海海派建设有限公司审核编号JKHBJKHB受审核施工现场上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程检查表编号审核部门（岗位）施工科依据标准DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010审核内容（要素）准备人/ /日期审核部门（岗位） 负责人批准人/ /日期条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、5 5、1 1施工人员得上岗资格就是否符合要求查阅（安 3 3、8 8 台帐）管理人员及特殊作业人员资格证书齐全3 3、5 5、2 2施工临时用电就是否按临时用电组织设计安装与验收有施工临时用电组织设计3 3、5 5、3 3施工机具、大型施工机械就是否按分段验收要求进行有施工组织设计并按规

20、定进行检测3 3、5 5、4 4施工过程中得监督、监控与控制措施工作得落实情况在施工过程中，对安全监控与措施工作做得较好3 3、5 5、5 5施工现场安全防火工作就是否按规定进行安全防火工作按规定要求进行实施3 3、5 5、6 6文明施工中得环保等工作就是否落实现场文明施工包干区均已落实陪同人员审核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、6 6、1 1现场就是否有安全生产大检查、检验制 度，分工就是否明确落实程序文件及台账中均有检查制度，能按检查制度执行落实3 3、6 6、2 2检查、检验中发现安全缺陷与事故隐患时，就是否按标准 3 3、7

21、7 或 3 3、8 8 要素进行处理巡视现场：3 3#楼东侧道路不通事故隐患按规定进行纠正复查、消项3 3、7 7、1 1就是否制定对安全设施、生产过程、人员 行为方面得事故隐患进行处理得部门与 岗位得责任制，查人员、职责与权限就是 否落实安全检查及事故隐患处理得岗位及人员职责均能落实3 3、7 7、2 2查上级部门检查记录项目对提出得事故隐患就是否按要求实施整改，以及企业复查与向上级部门报告得记录上级部门检查有记录提出得事故隐患按要求进行处置审阅安 3 3、6 6 台帐，有记录陪同人员审核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）查施工过程与工作状态安全检查记录、审视施工现场

22、，安全状态较好，记录基核记录、安全记录、业主意见、社会投诉 本齐全，业主、社会对该工程项目部事故隐患得信息进行收集分析，采取预防 措施（包括处理步骤、实施控制、复查验 证等）得记录及有关信息得记录条目审核项目与内容观察检查记录结果等得处理记录。就是否有对可能存在潜在较满意。但缺少有关方面信息得收集查阅主管部门与项目经理反馈预防措施对反馈信息有记录,3 3、8 8、2 2陪同人员审核员:日期 年 月曰已制定预防措施施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位上海海派建设有限公司审核编号JKHBJKHB受审核施工现场上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程检查表编号审核部门（岗位）安全科依据

23、标准DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010审核内容（要素）准备人/ /日期审核部门（岗位） 负责人批准人/ /日期条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、2 2、1 1就是否已建立了文件化得安全生产保证 体系，文件就是否反映现场特点，覆盖 标准要求，文件间就是否协调一致，表 达就是否清晰准确。现场能否完整提供 体系文件得有效版本有文件化安保体系，文件能反映现场特点，协调一致、清晰准确3 3、2 2、2 2查安全保证计划得编制确认记录，就是否按规定对重要内容进行审核确认安保记录对重要内容能按规定审核确 认3 3、5 5、1 1安全保证计划中得控制措施就是否已制 订已按要求制订

24、安全保证计划中得控制措施施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、5 5、2 2就是否落实到人能落实到人3 3、5 5、3 3就是否制定文明施工、劳动保护等措施计 戈 h h 查对实施记录经查有文明施工、劳动保护等措施计 划及记录3 3、5 5、4 4查施工人员得上岗资格就是否符合要求上岗施工人员全部符合要求3 3、6 6、1 1查工程项目部就是否有安全生产检查制 度，并按规定检查与复查有安全生产检查制度，能按规定检查与复查3 3、6 6、2 2施工现场各类检查、检验就是否按规定进行记录、挂牌、标识能按规定对施工现场检查并进行记录、挂牌、标识陪同人员日

25、期 年 月曰审核员:3 3、7 7、1 1就是否在文件中对安全设施、生产过程、人员行为得事故隐患控制得职责分工就是否明确规定文件对事故隐患控制、职责分工有明确规定陪同人员审核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、7 7、2 2对安全生产检查与检验中发现得事故隐 患，就是否按规定进行处理与复查验证事故隐患能按规定进行处理与复查验证3 3、7 7、3 3对上级部门提出得事故隐患通知，就是否按规定报告、处理、自查、核查、消项能按规定对上级提出得事故隐患进行处理、自查、核查与消项3 3、8 8、1 1查事故记录就是否按规定处置、报告、调查、

26、采取纠正措施并验证其有效性经查未有事故发生过3 3、8 8、2 2查设施、设备、安全防护用品检查验收记 录，对存在得事故隐患就是否按规定处 置，标识、监护、调查、采取纠正措施， 并验证其有效性验收有记录、事故隐患能按规定处 置、标识，并采取纠正措施与验证陪同人员审核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）查向主管部门与项目经理反馈预防措施经查，无反馈预防措施及有关信息记查安全保证计划，就是否明确各类管理、安保计划能明确各类人员教育培训岗位意识与专业技能培训内容就是否能满足 目标需要，计划（或制度）就是否实施，就是否有记录定情况得针对性教育等教育规定就是否落实条目审核项目与内容

27、观察检查记录结果3 3、8 8、及有关信息得记录3 3、9 9、作业人员得教育培训要求与责任部门及要求与责任部门及岗位3 3、9 9、有无工程项目部培训与教育计划（或制度），就是否满足安全目标得需要，安全有培训教育计划与制度能满足目标需要3 3、9 9、陪同人员审核员:日期 年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）分包队伍进场，新工人入场，经常性及特针对性教育能按规定落实条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、9 9、3 3就是否有记录有记录3 3、9 9、4 4安全员、特种作业人员等就是否按规定进行培训与资格考试，就是否持证上岗特种作业人员全部培训考核后持证上岗3 3、9 9、5

28、 5抽查职工（包括外包、分包单位职工）名 册与职工劳动保护教育卡职工名册与劳动保护教育卡较全3 3、1010、1 1查安全记录清单、管理职责及管理程序就是否覆盖标准与项目得实际要求记录清单、管理职责等能覆盖标准与项目得实际要求3 3、1010、2 2查安全记录得填制时间、内容、字迹、标识、签证就是否规范安全记录填制，内容等比较规范3 3、1010、3 3查安全记录就是否齐全， 分类编目、立项就是否符合国家行业、地方、上级有关规定安全记录较全、分类等符合上级有关 规定陪同人员审核员：日期年 月曰（续上）施工现场安全生产保证体系审核检查表条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、1010、4 4查

29、安全记录得储存、保管条件就是否合适，就是否有利于保存与检索安全记录储存、保管等条件，有利于 保存与检索陪同人员审核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位上海海派建设有限公司审核编号JKHBJKHB受审核施工现场上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程检查表编号审核部门（岗位）材料科依据标准DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010审核内容（要素）准备人/ /日期审核部门（岗位） 负责人批准人/ /日期条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、3 3、1 1就是否按规定对供应商进行评价与选择，建立并保存合格供应商名录及相应得评价记录有合格供应商名录3 3

30、、3 3、2 2采购资料或合同就是否清楚地说明采购产品得要求，并对规定要求得正确性与完整性进审核、审批对供应商已进行审批3 3、3 3、3 3就是否保存对供应商得供货与检验记录，发现供应商不能满足要求时，有无采取措施，直至取消供应商得资格合格供应商手续符合齐全对所采购得安全设施、防护用品，均有验收记录陪同人员审核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）条目审核项目与内容观察检查记录结果就是否对分包方自行采购得安全用品规分包无采购权3 3、3 3、定控制措施， 建立与保存相应得控制实施（分包方主要就是大型机械装卸）4 4记录就是否有对安全设施所需材料设备及防项目部对安全设施、

31、防护用品，均进3 3、6 6、护用品进行检验得程序与计划，并按计划行验收记录（阅 3 3、3 3 台帐，3 3、6 61 1组织进货检验台帐）并按计划组织进货检验查现场安全设施所需材料，设备及防护用台帐中，基本符合规范要求3 3、6 6、品得进货记录，验收记录与相应得质量保2 2证资料与复试报告陪同人员审核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位上海海派建设有限公司审核编号JKHBJKHB受审核施工现场上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程检查表编号审核部门（岗位）经营科依据标准DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010审核内容（要素）准备人/ /日期

32、审核部门（岗位） 负责人批准人/ /日期条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、4 4、1 1在签订分包合时，就是否签订了安全生 产协议书、治安消防协议书、环境卫生 协议书等有关附件对分包方得安全生产协议书已签订（3 3、4 4 台帐）3 3、4 4、2 2工程项目部选择得分包方得资质、经营范围，就是否符合国家、行业与地方得有关法律规定项目部，对分包方（大型机械装卸）进行评审，有关手续齐全，符合有关规定（3 3、4 4 台帐）3 3、4 4、3 3对分包方得评价、管理与考核就是否符 合既定得管理程序要求对程序文件中（P P15-15-P16P16 页）对分包方管理、控制等均有明确规定陪同人员

33、审核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、4 4、4 4分包方进场后就是否洛实了施工交底，交 底内容、签字手续、特别就是安全交底方 面得资料就是否齐全总包方对分包方在职工进场后进行了安全交底，并认签3 3、4 4、5 5查工程项目部对分包方得日常监督检查有无资料积累总包方对分包方日常能做好监督检查工作。阅安 3 3、6 6 台帐，有资料积累陪同人员审核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表受审核方上级单位上海海派建设有限公司审核编号JKHBJKHB受审核施工现场上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程检查表编号审核部门（

34、岗位）综合科依据标准DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010审核内容（要素）准备人/ /日期审核部门（岗位） 负责人批准人/ /日期条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、5 5、1 1文明施工中得环保等工作就是否按规定落实按规定洛实环保工作3 3、9 9、1 1培训与教育工作得责任部门（或责任人）就是否明确培训教育工作责任明确3 3、9 9、2 2查有无工程项目部培训与教育计划（或 制度），就是否满足安全目标得需要，安全意识与专业技能培训内容就是否能满 足目标需要，计划（或制度）就是否实 施，就是否有记录项目部有培训与教育计划，能满足安全目标得需要，实施有记录陪同人员审核员

35、:日期 年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）条目审核项目与内容观察检查记录结果管理人员、作业人员就是否全部做到先培管理人员与作业人员全部先培训后3 3、9 9、训后上岗，就是否有记录上岗，有记录3 3分包队伍进场，新工人入场、经常性、特针对性教育落实较好3 3、9 9、定情况得针对性教育就是否落实4 4安全员、特种作业人员等就是否按规定进经查安全员、特种作业人员全部按规3 3、9 9、行培训与资格考试，就是否持证上岗定进行培训考核后持证上岗5 5就是否建立职工劳动保护记录卡，做好培有劳动保护记录卡及培训教育记录训教育记录3 3、9 9、6 6施工现场安全生产保证体系审核检查表（续

36、上）陪同人员审核员：日期年 月曰施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）条目审核项目与内容观察检查记录结果3 3、1010、1 1安全记录就是否按要求及时填写、内容正确完整、字迹清晰，能正确地识别有安全记录，但内容不完整，识别不 完善3 3、1010、2 2安全记录得标识、收集、整理、编目、装订、储存与保管等就是否符合要求收集、整理、保管等符合要求施工现场安全生产保证体系审核检查表（续上）陪同人员审核员：日期 年 月曰内审不合格项纠正措施通知单上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程根据不合格报告，请在 20152015 年 9 9 月 5 5 日前必须整改完毕。（附不合格报告） 审核组长:

37、 特此通知，望给予配合!上海海派建设有限公司安保体系内审组施工现场安全生产保证体系审核不合格报告审核员:年 月曰施工现场安全生产保证体系审核不合格报告受审核方上级单位上海海派建设有限公司审核编号受审核施工现场上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程不合格报告编号受审核方上级单位上海海派建设有限公司审核编号受审核施工现场上海泾科环保成套设备有限公司新建厂房工程发生地点（部门、岗位）不合格事实:要求:缺陷:不符合： DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010 标准条款号:施工现场安全保证计划第二版条款号:受审核施工现场代表（签字）原因分析:纠正措施:计划完成日期:纠正措施验证评价:纠

38、正措施已得到认真执行、实施有效。验证结论：转为合格转为一般不合格不合格报告编号陪同人员审核员:受审施工现场代表：年 月曰保持原水平发生地点（部门、岗位）陪同人员施工现场安全生产保证体系审核不合格报告受审核施工现场代表（签字）受审施工现场代表： 年 月曰纠正措施验证评价:纠正措施已得到认真执行、实施有效。不合格事实:要求:缺陷:不符合： DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010 标准条款号:施工现场安全保证计划第二版条款号:验证结论：转为合格转为一般不合格保持原水平审核员:审核员:原因分析:纠正措施:年 月曰计划完成日期:施工现场安全生产保证体系不合格分布表部门（岗位）要素、技术

39、科施工科安全科材设科经营科综合科合计3、1 13 3、2 23 3、3 33 3、4 43 3、5 53 3、6 63 3、7 73 3、8 83 3、9 93 3、10103 3、1111合计注：该五项不合格内容为一般不合格项，已于年 月 日落实纠正。安保体系内审会议签到单（末次会议）第 1 1 页，共 1 1 页XDHB01XDHB01 0101会议名丁 j安保内审末次会议组织部门安保内审组称 会议地主持人占会议时实到人数人宀间口 序号姓名性另 y y所属部门、单位职务1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616签到负责人:

40、施工现场安保体系内审末次会议纪要第 1 1 页，共 1 1 页会议名称安保内审末次会议会议时间组织部门安保内审组主持人、出出席:内审组成员与项目部有关人员。（详见：会议签到单）缺席:主持人发言1 1.首先感谢项目部得密切配合与支持，使内审工作顺利完成。2.2.这次审核得目得，就是对项目部得文件化保证体系与安全保证计划及运行结果得符合性有效性进行一次检查与评价，同时也就是对项目部就是否真正按照标准体系运行得验证。通过这次审核，使项目部减少在运行中得存在问题，促使项目部更完善保证体系，完全达到标准体系得要求、范围，安3 3、1 13 3、1111 要素与安全保证计划。3.3.在这次审核中发现项目部

41、得安全保证体系运行总体上就是有效得，符合DBJ08-903-2003DBJ08-903-2003 标准。但也存在着薄弱环节，主要对体系得理解上不够深刻，安全保证计划得规划与现场得管理还存在差距。4.其次就是安全记录与实际发生得有差距，如：有得工作做了未写，有得工作未做到有记录或记录不够规范。5 5 .这次以抽样得方式进行审核有一定得局限性，但发现问题（一般不合格）6条，希望项目部针对存在问题，举一反三，加强自查，完成或尽可能完成消除存在得不合格问题，使整个保证体系得运行，更加完善有效。主持人（签字）：记录人（签字）：项施工安全监理评估报告工程名称：上海泾科环保设备有限公司新建厂房工程建设单位：

42、上海泾科环保设备有限公司设计单位：上海城西城建工程勘测设计院施工单位：上海海派建设有限公司监理单位：上海化工工程监理有限公司项目施工安全监理评估报告一、工程形象进度上海泾科环保设备有限公司新建厂房工程，总建筑面积至今结构施工至二、安全施工情况该工程自 年 月 日打下第一根桩至今，未发生过一起安全事故。施工现场安全 管理基本上能按照 “安全保证体系中制定得各项规章、 制度、 规定执行， 安全措施条条落实， 处于有序文明状态、卫生状况良好，现已申报上海市级标化工地。三、监理安全评估依据能依据施工现场安全保证体系 DGJ08-903-2010DGJ08-903-2010 标准收集， 整理各类安全资料

43、， 各工种 得安全技术交底比较切合实际，起到了指导作用。专职安全员认真负责，有章可循，违章必纠，发现问题，及时解决问题。 现场各职能部门得管理员均能履行自己得职责，在安全施工过程中做到一环扣一 环，不放过每一个不利于安全施工得隐患。3 3施工项目经理亲临现场，坐阵指挥，对不安全隐患及事故苗头及时处理，及时解决，不留“尾巴” 。4 4 现场施工人员得安全意识不断增强，自觉遵守各项规章制度得作风已蔚然成风。六、 施工现场安全生产保证体系运行情况得评估总得来说该项目得主要领导、 专职安全员、 各职能部门得管理人员， 对现场得安全生产 工作都十分重视， 做了大量得工作， 从工地现场得安全隐患检查、 资料得收集等等得实施工 作，比较清楚地证实了该施工项目部对上海市 施工现场安全生产保证体系 得运行理解与 掌握已基本到位。 安全工作就是确保人生安全与国家财产安全得头等大事， 安全事故就是防 不胜防得事，该项目部由于领导组织落实，措施落实，责任明确，上下齐心协力，所以保证 了本工程得顺利进行。同意申报市标准化工地。上海化工