外委项目管理制度0002

1、外委项目管理制度Q/GHSZ GL(SJ)01月01日标准控制表版本 编号签发日期下次复核日 期编写人初审人复审人批准人有否 修订试行白兆 宇邹海峰魏星杨晓东无本标准监督实施及完善执行人 职务：生产技术部工程计划主管 签字：白兆宇本标准监督实施及完善负责人 职务：生产技术部经理 签字：邹海峰1目的建立统一的、规范的外委项目立项、审批、实施管理、验收、结算程序，明 确项目干系人的责任与义务。确保外委项目实施的各环节符合国家、 地方和上级部门要求； 确保项目实施 达到预期目标、费用管控有效和便于审查。2适用范围本制度规定了我公司各种建筑设施、机电设备、仪器仪表、电动工具

2、等外委 项目的立项、审批、实施、验收、结算程序。本制度适用于我公司生产系统和办公系统各种建筑设施、机电设备、仪器仪 表、电动工具等外委项目的管理工作。本制度所指的外委项目必须满足如下条件之一：申请单位不具备实施所申请项目的技术能力。申请单位不具备所申请项目的施工或修理资质。申请单位不具备所申请项目的人力，通过借人亦不能圆满解决（否则外借临时工、技工或专家解决）。项目本身具有明显的安全风险，通过作安全措施亦不能有效预防，只能专业人员进行的。申请单位不具备实施项目的工具、设备、设施。并同时满足如下所有条件：项目实施目的为达到法律法规的要求或提高经济效益或避免经济损失（修旧利废）或解决生产中的实际问

3、题或提高安健环水平或设备治理的实际需要（提高可靠性、延长使用寿命）。具备实施项目所需的专项费用并取得费用主管部门批准。项目本身不构成一般技改、重大技改、重大修理，估算费用在80万以下否则纳入相应制度管理。3引用标准及关联子系统引用标准中华人民共和国招标投标法 、中华人民共和国合同法 、中华人民共和国 公司法国华电力公司采购管理制度体系关联子系统国华电力管控体系第五卷（上）外界服务管理子系统GHFD-11、国华电力管控体系第五卷（下）外界服务管理子系统GHFD-11-TB项目负责人及现场负责人管理规定GHFD-11-TB-04承包商职责及整改管理规定GHFD-11-TB-05内部控制系统合同管理

4、标准 、内部控制系统管理授权标准4专用术语定义项目干系人： 指项目立项、审批、实施管理、验收、结算过程中相关的一切 人员。立项批准人： 指立项审批过程中相关批准人员（包括申报部门经理、二级单 位经理、设备部经理、生产技术部经理、公司主管领导（专门负责计划外项目 的批准）。技术文件： 技术要求、技术协议、技术要求及质量验收标准等技术材料，即 合同专用条款。技术负责人： 指技术文件审批过程中相关的批准人员（包括提出人、项目责 任部门专工、设备部点检长或专工、生产技术部专工），其中生产技术部专工 是技术文件批准人。安全负责人： 指项目实施管理过程中的相关安全管理人员（包括安健环部经理、安健环部安全专

5、工、各部门安全员、现场负责人）。招标委员会招标领导小组：招标领导小组是招标工作的领导机关，全面负责研究确定招 标的方式、招标范围、标段的划分、工期、招标计划安排、标书编制与邀标、 标底编制与审核，确定招标入围投标人，组织评标和确定中标人等重大事项。招标领导小组组长由公司总经理担任。招标工作组：招标工作组是招标领导小组的办事机构，负责确定评标专家名 单、招标活动的组织和联络、 参与评标以及招投标的日常管理工作。 主管副总 经理担任组长。评标委员会：评标委员会由公司有关人员和外聘有关技术、经济等方面的专 家组成，成员人数为五人及以上单数， 其中技术、 商务等方面的专家不得少于 成员总数的三分之二；

6、 招标领导小组、招标工作组、评标委员会共同组成招标委员会。询价比选工作小组：具体负责询价比选工作。询价比选工作小组由外委主管之二。价5万元以上的项目由总经理批准；由项目负责人指定的施工现场安健环及技术管理的负责人。代表发包方要求承包商按合同提供服务，其职责是负责合同管 理并保证合同条款完全执行。验收人： 指项目竣工验收中负责审查项目完成情况 （按批准的技术文件验收）的相关人员（包括项目负责人/责任单位负责人、项目责任部门专工、设备部 点检长或专工、生产技术部专工）。直接发包条件： 采用直接发包方式，必须同时具备以下条件： 项目资金已落实；根据国家法律、法规、规章或者公司招标采购规定，可不采和有

7、关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分采购主管领导： 估价5万元（不含）以下的项目由主管生产副总经理批准，估三类招标额度：工程类50万元以下、 物资类30万元以下、服务类20万元以下。项目负责人：由发包方任命的项目管理负责人。现场负责人：合同负责人：用招标方式；因特定原因不宜采用询价比选方式； 具体应具备以下一种或几种情形：（一）属于紧急的临时性发包，采用询价比选方式不能满足时间要求的；（二）只有唯一供应商可供选择的；（三）由于经济、安全、性能等原因只能向原供应商采购的。发包金额不超过2万元的可以直接发包；2万元以上需经采购主管领导批准 （以 阅批件形式）进行直接发包

8、。询价比选条件： 采用询价比选方式采购时，必须具备以下条件：（一）采购项目根据国家法律、 法规、规章或者绥电公司招标采购规定， 无需采 用招标方式；（二）采购所需的资金已落实；（三）有不少于两家的供应商可供选择；（四）发包金额在三类招标额度以上并取得了采购管理委员会或上级单位批准；（五）发包金额在2万元以上。5执行程序立项项目费用由各部门检修费或专项费用列支，项目立项必须具备费用来源并通 过费用主管部门批准。对各部门的业务计划内项目，项目负责人和现场负责人填写申请表，经立项 批准人审核批准后方可立项。 对未被列入业务计划项目， 需取得费用主管部门批准并经立项批准人审核批准后方可立项。项目费用达

9、到三类招标以上额度的 需通过技术人员论证并征得总经理同意方可立项。-申请单修理类必须填报原价清单并在 “推荐理由或服务质量反馈” 一栏反馈 上次修理情况。申请单工程类必须经过认真现场勘查后说明项目数量、地点、发包范围信息。借人类说明借人要求（姓名、工种、数量、工日、性别、年龄等）。对于下列外委项目:有可能影响到我公司日常运作的安健环或政府监察规定事宜的一切承包商的 服务-承包商在提供服务过程中有可能对我公司的运作及声誉产生影响时单项合同金额50万元及以上的汽轮机、发电机、锅炉、主变压器A/B/C级检修项目单项合同金额20万元及以上的设计、监理、技术服务项目 应于每年7月15日前将外委项目报生产

10、技术部审查 （经讨论核实后于8月15日前上报国华公司发电营运部审查、审批后列入下年度预算报告）。报表格式 如下:年度外包项目计划序号项目名称外包范围及外包工 作量预计项目金额外委原因计划开- -竣工时间其他需说明事项外委项目计划发生变更时，视其性质应提前一至三个月报生产技术部审核，最终经国华公司发电营运部审核后方可调整。新增重大外包项目（即外包金额达到重大项目额度）变更应经生产技术部审核，最终经国华公司领导审批后才能 实施。技术文件审批 项目立项后针对项目的质量、数量（工程量、工作量）、工期情况，由项目负责人或提出人负责起草或组织起草技术文件并通过技术批准人审批。技术文件 必须有明确的数量、质

11、量、范围、工期目标，否则不予生效。外委项目必须提出技术文件，否则不予外委。承包商选择及费用确定承包商选择（具体见承包商管理制度）承包商的经营范围及施工资质必须满足所承包外委项目的要求，具备相关业 绩，无不良服务记录，无近三年重大质量、安全事故记录，产品或服务符合安 健环要求、公司要求、和国家法律法规要求。承包商的资质必须通过审核或已列入国华发电公司合格承包商库，为核准承 包商。承包商在现场使用的危险品被批准使用并进行了相应的处理及公示。使用限期整改的承包商应取得招标委员会、安健环部及技术批准人同意。严禁使用违反国家法律法规、违反安全规程、不服从指挥的承包商。招标或询价比选的入围承包商必须办理入

12、围短名单（附件 费用确定对已招标、已询价比选的项目可以直接按中标单价或询价比选价款确定项目 费用（招标、询价比选有效期为确定之日起1年）。所有项目都应尽量通过招标的方式确定项目费用。对项目费用在2万元以下的项目： 外委主管、工程计划主管、生产技术部经理、 主管领导共同根据： 工程概预算（通过生产技术部合同预算主管、绥电公司审计审定）或承包商报价并谈判或招标结果或比价结果确定项目费用。项目费用在2万元（含2万元）以上三类招标额度以下时，必须采用询价比选详见询价比选管理制度）或招标的方式确定承包商及费用。项目费用在三类招标额度以上时，必须采用招标方式（详见施工招标、服务1）。招标管理制度）确定费用

13、。承包商及费用确定手续 承包商及费用确定后，5万元以下的项目通过外包工程及外委修理项目承包商确定审批单 （附件12）审批后即可开展下一步工作；5万元（含5万元）以上的项目通过外包工程及外委修理项目承包商确定审批单 （附件13）审批后即可开展下一步工作；合同签订及开工手续合同管理技术负责人制订合同专用条款（即技术文件）。2外委主管制定合同通用条款并填写合同会签单。3 5万元以上（含5万元）的项目必须签订合同。5万元以下的项目可不签订合同（有安全、质保期、质量、扣罚、价款计算等合同预算主管、设备部、生产技术部、经营部、安健环部、财务部、监查室、 审计部门、法律顾问、公司主管领导批准后方可签订合同。

14、安全管理根据项目实施中安健环部的要求（危险、噪音、污染等）签订承包项目安 健环协议。签订承包项目安健环协议的项目，承包商必须通过安健环部的培训和检 查方可开工。对未签订承包项目安健环协议的项目，现场负责人必须征得安健环部的 同意并向承包商介绍公司安健环规定并要求承包商必须遵守、 检查承包商的工 具、设备、人员状况。开工报告和施工组织设计方案及三措。现场施工超过7天的项目或施工人数超过10人的项目必须办理开工报告和施工组织设计方案及三措。 开工报告应说明项目的安全 （10人以上设安全主管，20人以上必须设专职安全员）、材料准备、技术交底、人员配备、施工组织等准备情况。施工组织设计方案及三措应说明

15、项目的详细施工方案、施工组织、安 全措施、技术措施、运行措施。特殊要求需要在合同中明确的除外）。5万元以下的合同会签单经生产技术部过程控制及配合现场负责人配合办理人员车辆出入厂、用水用电等协调工作，安全、技术交 底工作。项目负责人按合同要求及本制度、相关制度规定办理工程手续（开工报告、 施工组织设计方案及三措、物资到货验收报告、工作票、隔离单、报废单、变 更单、分部/步验收单等）。安全负责人进行全过程跟踪和安全管理。验收和结算验收过程以技术文件、合同约定、国家或行业相关标准为标尺严格进行。分部/步验收在承包商完成指定的工作后通知项目负责人组织验收人验收，分 部/步验收项目不合格的项目必须返工，

16、严禁进行下一步施工。竣工验收及评价验收不合格不予办理结算。项目验收合格后，根据合同规定或经批准的双方达成的书面协议，外委主管 负责凭验收单、发票及相关审批手续办理结算：其中部门主管由生产技术部费用主管签字，归口部门主管由生产技术部经理签字；5万元以下的费用主管经理同意即可结算；5万元以上（含5万元）的费用必须经过总经理同意方可结算。费用类别标定及费用分解标注于费用报销单的右上角，标定格式如下图:I人（部门或专业）（费用类别）材、元生产技术部是本制度管理单位，监查各单位执行本制度的有效性，并按时修订本制度。制度负责人 由绥中发电有限责任公司生技部经理担任，制度负责人的职责包括：制定和完善公司外委

17、项目管理制度并监督执行。审查本制度在执行过程中的各环节的必要性及可行性。负责本制度问题的反馈汇总、定期修编的管理工作。制度执行人 由绥中发电有限责任公司生产系统各部门及各分公司（处、室）负责人担任，制度执行人的职责包括：6职责贯彻本制度管理的思路和要求,必须执行本制度。负责制度执行过程中存在问题的反馈，并汇总上报生技部。向生技部提出本制度的改进建议。安全负责人 负责承包商承包项目安健环协议的签署，安全培训、安全交底、安全措施 检查、 施工单位和施工人员安全资质审查， 现场全过程安全管理和监督， 杜绝 不安全施工活动。立项批准人 负责指定项目负责人； 负责监督部门年度/月度费用指标； 负责组织审

18、核项目费用预算； 对项目满足本制度条负责。负责协调外委项目实施。负责协调控制本单位整体外委费用指标； 对项目满足本制度条负责； 负责掌握申报部门费用进度； 负责协调外委项目实施。负责组织编制审核外委项目业务计划；对项目满足本制度条负责;负责监督项目是否按月度业务计划进行;对业务计划所填报数据的正确性负责;负责组织审查项目范围和内容是否明确及是否与实际一致;对本部门项目管理人员的工作结果负责（技术负责人、验收人）。负责监督控制全公司外委项目费用进度;负责组织本部门专工对设备部审核的外委项目业务计划进行批准并在公司网 站公布;负责对设备部出口的申请表和技术文件进行审查并批准;对本部门专工的工作结果

19、负责。负责指导、监督生技部的费用管理和技术文件管理工作、负责指导、监督安健 环部的安全管理工作。技术批准人 负责外委项目申请表的会签;负责完成项目的技术文件并按部门专工、 设备部专工、生产技术部专工的要求 修改，最终将技术资料上交。对提出人提出的技术文件提出完善意见，对项目满足本制度条负责;负责使项目的范围、质量、数量、时间、对象明确，数据正确。审核提出人提交的技术文件;确认项目的范围、质量、数量、时间、对象明确，项目的技术资料满足验收要 求并具有可操作性； 负责对技术资料进行收集整理并上交生产技术部批准。对技术文件的可用性负责，对验收单数据的正确性负责。审核并批准设备部点检长或专工审核的技术

20、文件;监督点检长或专工的外委项目技术文件质量，确认满足项目实施要求;对技术文件的正确性负责，对验收结论的正确性负责。项目负责人 （详见项目负责人及现场负责人管理规定GHFD-11-TB-04）项目负责人为发包方的对外代表，负责保证双方能够按照合同中的条款执 行。项目负责人应了解承包商的施工方案和程序， 能保证这些方案和程序是按照 合同执行的，并且不影响发电和其他承包商的工作。有可能对安健环及质量有影响的现场外制造及交货工作， 项目负责人应指派 现场负责人对其生产过程或过程中的重要环节进行检查和监测， 避免现场外制 造和交货工作可能对安健环和质量的影响，并在合同中明确规定。组织编制招标文件中的技

21、术规范以及其他有关安全、 环保、工业卫生及法律 要求，以及质量、工期的信息。按照承包商管理制度规定的程序和要求提出投标人名单。根据合格承包商库结合承包商提交的施工方案、 承包商的安健环表现、 技术 能力及财务状况等资料组织技术部门和安健环部门的专业人员对承包商进行 综合评估。保证合同规定的工程范围变更能按照规定的程序进行审批， 审批后的文件作 为该工程有效资料的一部分。项目负责人应在合同中明确现场负责人及其职责。与现场负责人一起按照 承包商评价管理制度 规定的程序执行承包商履约 评估。现场负责人 （详见项目负责人及现场负责人管理规定GHFD-11-TB-04）对于存在重要安健环影响的现场外制造

22、及交货工作， 现场负责人应征求项目 负责人意见，对其生产过程或过程中的重要环节进行检查和监测， 并在合同中 明确。在开工前，现场负责人应组织承包商进行安健环、应急警告系统、事故疏散程序及涉及承包商员工具 体任务相关要求等在内的培训课程。 现场负责人应保证承包商带到现场的设备和材料均符合本单位的安 健环标准。项目开工后， 现场负责人应填写承包商在施工现场执行的每项工程的承包商现场施工日报表” （详见项目负责人及现场负责人管理规定GHFD-11-TB-04附录1），如现场负责人不能填写施工日报表，可委派有能力的人代替，并定期向项目负责人汇报。现场负责人应确保承包商所有投入施工的员工受过良好的培训，

23、并能胜任所分配的工作，必须在许可 承包商开工前，对承包商提交的全部法定许可证、保险范围及安全文件进行审核。现场负责人应确保承包商按照项目负责人及现场负责人管理规定办理了承包项目安健环协议、开 工报告、 施工组织设计方案及三措 。现场负责人应按合同规定严密监测承包商的质量和进度。组织承包商的主管人员一起按照工程控制和检查管理方案要求进行定期的现场检验并定期召开协调监督合同的付款及执行时间，确保不超出合同造价及时限。会议， 审查承包商所提供的过程服务是否符合安健环、品质、工期标准， 审查承包商的安健环履行情况，并确保所有问题都采取了有效的纠正措施。承包商应在事故发生后按照事故调查与分析制度中的规定

24、在24小时内将事故情况报告给安健环部门，应立即采取纠正措施，对于须提供给政府部门的任何与事故相关的文件，承包商均应将文件副本提交给现场负责人留存。当承包商在履约过程中出现不当或不安全举动时，现场负责人应向承包商签发书面警告，承包商现场施工通知” （详见项目负责人及现场负责人管理规定GHFD-11-TB-04附录4）并随后记录在承包商履约报告中。现场负责人应编制合同验收单，记录下承包商施工的详细情况。验收单应由现场负责人签署，然后通过技术批准人验证并签字。如果现场负责人发现承包商未能满足合同中规定的条款，应立即采取措施保证并监督校正措施的顺利实施。合同负责人外委主管：确认对承包商服务或货品的需要

25、。确保取得所需的财务批准。代表发包方组织撰写招标文件，组织召开承包商入围会议，进行招标申请，组织评标、询价比选会议，发出招标/评标通知单。与合同相关部门及项目负责人一起确定合同工程范围，制订合同通用条款，通过法律顾问的批准。负责合同用印申请表的填报。确保项目负责人掌握合同内容，并按合同约定正确的履行合同。生产技术部合同预算主管：生产技术部费用主管 负责审查费用报销单费用类别及费用分解的合理性审查。生产技术部工程计划主管审查设备部外委主管招标文件的合理性；参加承包商入围短名单确定会议、 询价比选会议、招标会议。商务评标报告审查。审查外委主管撰写的询价文件、拟询价供应商，参与询价比选工作小组召开

26、的各次比价会议。监督外委主管将采购结果文件于合同签订后15日内向国华报备。验收人设备维护、使用单位主管和项目负责人设备部点检长或专工生产技术部专业主管7检查、评价及考核 检查与评价 本制度负责人组织对制度的执行情况进行检查和评价， 每年进行一次检查和评 价。本制度负责人组织对检查发现的问题进行讨论， 提出改进建议， 将评价结果上 报公司主管生产总经理批准后下发至各单位。检查和评价记录应妥善保管（附录1），保存期为3年。考核 立项批准人、 上级技术批准人有权对不认真执行或不服从此制度的部门或个人 提出考核，考核金额200-2000元/项。技术要求及质量验收标准（含合同专用条款）不及时撰写、审批进

27、行考核。项 目立项2日后每迟交一天考核项目负责人100元。技术要求及质量验收标准 （含合同专用条款） 对项目质量或项目实施不能有效 约束进行考核，每人每次考核100-500元。现场负责人100元。对项目负责人不认真实施项目或责任不明、 推诿、 扯皮进行考核， 每发现一次 考核项目负责人200元，考核责任单位400元。其它 外委项目若属设备操作不当、 使用不当、 维护不当造成项目发生， 由生产技术 部专工对项目原因进行核查， 要求整理出书面材料并按公司有关制度规定进行 考核。8反馈程序 本制度执行人每一年应将执行过程中遇到的问题及时向生技部制度负责人反馈，作为下次修编的依据。本制度经过适当修编后

28、， 制度负责人必须确保为所有文件持有人提供最新的修 编版本。9批准和实施 生产费用管理制度由生技部统一编写，由公司主管生产总经理审定批准后生效，公司总经理签发后执行。本制度自发布之日起实施。本制度解释权归生技部。10附则（见外委项目管理制度附件）1.外委项目实施流程2.申请表3.技术要求及质量验收标准4.开工报告5.工程量签证单6.外委项目验收单7.项目清单8.原价清单9.入围短名单10.询价比选结果汇总表11.询价单（也可专门制作询价书）12.承包商确定审批单13.承包商确定审批单14.承包商评价（年终办理）附录1:外委项目管理制度执行情况检查评价表日部门名称： 年 月序号评价内容评价结果1

29、各级人员对制度理解深刻、执行严谨是否。原因：2制度格式符合要求，符合现场实际是否。原因：3编写人员资格符合要求，编写规范是否。原因：5修编及时，满足生产需要是否。原因：6发放及时，培训到位是否。原因：7执行本制度效果显着.是否。原因：存存在的问题：在1.的2.问3.题改进建议：及1.改2.进3.建议评价意见：审核意见：评价人:审核人: 检查人:外委项目管理制度（附件）2006年11月附件1实施流程i计划上报!技术要求审批:I全年业务计划、月度工班组、部室提出外委计!部门专工、经理审核；工!二级单位审核i设备部经理组织点检长;生技部经理组织专工审定:后批准设备部执行并公布 1I部门经理批准rI二

30、级单位经理批准I设备部经理批准生产技术部经理批准I主管领导否申请表审批：设备部外委主确定承包商及费招标招1二类招标额度以用标4询价比1 2万与三类额度4直接发 1-选-1小于2万项目费用;外委主管完成承包商确:设备部外委主管:设备部经理审定招标工作组工程计划主管介:生技部经理审定1 I主管经理批准是大*合开同工会手签续及及用安印全检查培训总经理批现场负责人监!/安健环部安全监/技术人员过程监承包商出具质检证项目负责人检；项目负责人使用单 !设备部点检长专工:生产技术部专工验项目负责人组织评附件2工程 修理 借人项目名称业务计 划编号计划外项目范围 及内容工程类说明工程地点、工程内容、施工部位修

31、理类（含加工）说明设备厂家、原价、型号、数量、故障情况、 故障时间借人类说明准备借人工种、性别要求、工具要求、证件要求、借 人时间申请单位填报时间计划工期工程估算（万）目 量 清 单工程类说明工程量（有明确的不需进一步计算的数字量，可附表格） 修理类（含加工）说明修理数量和修理部位、修理地点、设备原价（可 附表格）。借人类说明借人姓名、工种、数量、工日、性别、年龄等要求必要性、可行性审查；费用审查；项目负责人指定 年月外包原因：不具备技术能力具备设备设施 外包目的：不具备资质不具备人力安全问题 不法律法规要求提高经济效益 避免经济损失（修旧利废等）解决生产中的实际问题提高安健环水平设备治理的实

32、际需要（提高可靠性、延长使用寿命）推荐承包单位名称（必须填写）联系电话:联系人:推荐理由（如推荐原承包商必须反馈上次施工或修理情况并署名）项目负责人必须手签现场负责人必须手签申报部门经理批准二级单位经理批准设备部经理批准整体费用管控；必要性、可行性审查年 必要性、可行性审查；计划性审查年生技部经理 批准必要性、可行性审查；计划性审查年月日主管经理计划外项目批准年月日技术要求及质量验收标准工程修理借人项目名称业务计划编号申请单位所属专业计划外 申请日期工期要求写明项目的地点。写明在质量、数量、参数、范围、时间、对象、证件、资质 等方面的详细要求，可量化的指标必须量化。审核中如有意见增补可以写在这

33、 里，但需署名。提出人（负责提出技术要求及质量验收标准）本部门专工审核（对此标准的全面性和准确性进行审查）设备部专工审核（审查按此标准施工能否满足验收要求）附件3生技部专工审核（全面审核此标准并生效）绥中发电有限责任公司工报附件4填报单位合同编号项目名称开工时间项目负责人职称职务审批单位批号项目规模及项目内容：现场工期超过7天或施工人员超过10人的必须办理本报告并一同办理施工组 织设计方案及三措项目准备情况：说明项目的安全（10人设项目经理兼安全主管，20人以上设专职安全员）、材 料准备、技术交底、人员配备、施工组织等准备情况施工单位负责人：项目组织机构 项目负责人： 专业技术带头人：设备部：

34、 安健环部： 生技部：主管领导：修理工程工程修理附件5工程量签证业务计划编号:内容：项目实际发生的数量证明。当工作量超出约定项目或数量时或者具体数量需 要被证实时、需经相关部门共同确认数量，然后按合同约定进行结算。项目名称业务计 划编号计划外 施工单位建设单位提出人专 业 专 工现场负责人： 设备部点检长：生技部专工：施工负责人项目负责人主管经理二级单位经理设备部经理生技部经理填表时间:日年 月附件6夕、工程修理项目名称所属专业业务计划编号:施工单位所属专业项目清单建设单位绥中发电有限责任公司附件7项目验收内容：合同规定的范围、技术文件要求的质量、数量、参数项目完成主要内容：承包商实际完成的工

35、作、达到的技术指标承包商评价：评价指标施工工艺、技术标准、技术水平、项目质量项目质量、综合指标施工单位负责人:评价人项目负责人设备部生产技术部使用单位（维护单位或使用单位技术负责人：）项目负责人:项目验收结论：对指标进行对比并形成结论设备部生技部专业点检长（专工）：年 月曰专业主管:年 月曰工程修理验收时间得分404030303030项目名称业务计 划编号计划外 申请单位所属专业项目如下：名称型号数量要求附件8原价清单项目名称业务计 划编号计划外 申请单位所属专业修理项目如下:名称型号原价附件9入围短名单项目名称入围单位资质要求招标 一类二类三类 类别询价比选入围单位名称来源及推荐原因说明 （

36、资质、业绩、服务范围和能力）东北电业管理局第一 工程公司已列入国华合格承包商库、电力建筑总承包一级资质、600MV机组已建6座，3台在建、完全有能力承揽本项 目东北电业管理局第二 工程公司已列入国华合格承包商库、电力建筑总承包一级资质、600MV机组已建1座，1台在建、完全有能力承揽本项 目东北电业管理局第三 工程公司已列入国华合格承包商库、电力建筑总承包一级资质、600MV机组已建1座，1台在建、完全有能力承揽本项 目国华盘山发电检修工 程公司已列入国华合格承包商库、机电设备安装专业承包一 级资质、承揽了盘电公司发变组保护改造项目、完全 有能力承揽本项目项目负责人：安健环部：生产技术部：入围

37、短名单审查丿受、见附件10入围短名单附件:审计法律顾问纪检委附件10审核/批准意见（三人以上单数） 外委主管生技部工程计划主管技术人员等日期： 年 月 日采购主体绥中发电有限责任公司项目名称 询 价比 选承包商报价情况推荐承包商No.承包商名称报价（元）推荐理由：123成交金额4填报日期项目说明:ISI牛皿中GUOHUAGUOHUA SUIDIANSUIDIAN日期： 年 月 日询价比选结果汇总表项目询价单技术质量要求：工期要求：（说明工期计划分配，可否连续、有无交叉作业等）材料、运输、设备要求：质保期要求：安全要求（施工人员特种作业证明）：项目文件要求：承包商资质要求：承包商简介及承诺：项目

38、介绍:完全理解了技术负责人的讲解及项目要求附件11比价此页比价时需密封送交结合自身实际情况报价以：小写： 材料、设备此报价包含（人工、包干 运输、工具机械、税金、管理、政策性报价单位公章（或合同专用章）：承包单位在考察了现场、了解了项目要求及范围、 达到的效果目标，大写：收费等一切费用）其中 元 其他： 注意：必须分解（人工:元）材料:元 设备:元工具机械:法定代表人盖章:附件12外委项目承包商确定审批单编号：SDGSSBB附件13外委项目承包商确定审批单编号：SDGSSBB附件14承包商评价说明1针对承包商的技术能力和对安全、健康和环保等法律法规的遵守情况，对所有的承包商服务表现进行评价。2

39、发电公司或工程公司的现场负责人以规定格式做出“承包商表现评价报告（附录1）并给出惩罚积分。3在服务结束后半个月内应完成承包商表现评价，如果是服务合同超过半年时则应每一个月进行一次。4所有对承包商的口头警告都必须由现场负责人记录在规定的表单中。（承包商口头警告记录，附录2）。对承包商的口头警告和书面警告记录都应附在承包商表现评价报告中。认。完整的承包商表现评价报告与口头或书面警告记录一起提交给项目主管部门签字确项目主管部门将签注后的承包商评价报告，经发包方主管领导签字后提交给公司发电营运部作为公司系统内选择投标人的参考。根据承包商表现评价结果和履约期间对其签发的口头或书面警告次数，对承包商计算惩罚积分。平均积分惩罚分大于0小于等于1小于等于2等于13所有的罚分以年为周期进行记录，在满12个月后重新记分。一次口头警告等于惩罚积分一次书面警告等于惩罚积分3。对于表现评价报告中承包商在技术表现（B部分）和安全、健康和环保表现情况（C部分）方面平均积分比较低时，给予惩罚分。如下表：知。10在承包商被累计惩罚8分时，发包方将以书面形式向承包商管理部门发出告警通11承包商在收到书面告警后，必须在一个工作日内书面提出整改措施并在48小时内把情况改善。若承包商未能在48小时内把情况改善，发包方可给予承包商以发包方主管部门的名义签发黄牌一张，