QP-W-04-A基础设施和环境控制程序

1、基础设施和环境控制程序适用于本公司内与产品有关的生产场所、车间和厂房区域。为实现产品符合性所需的设施,如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制。3.1 总经理负责基础设施的提供和批准。3.1 生产部负责编制定置管理图的规定划分区域,并严格按区域要求放置和管理现场物品。3.2 生产部负责制定作业现场管理要求,各生产小组根据要求执行、维持和管理生产现场、车间区域、厂房区域的工作环境,负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.3 生产部负责设施的申请、维护、保养。3.4 人事部负责办公设施的采购。4.1.1依据一定比例编制公司的主要设备定置管理图。4.1.2以公司为主

2、导,召集相关部门根据各部门(各班组实际的工作区域使用情况划分各部门(各班组的工作环境责任区域,明确各班组工作环境责任区域的负责人员,并赋予其职责和权限。4.1.3 在工作环境区域内,本公司鼓励推5S管理。4.2 工作区域的环境要求4.2.1通道的环境要求,在通道上不可停留和存放任何物品,以保证通道的顺畅。要时常保持通道地面干净,定期进行清扫,有油污时应及时清除。消防栓与公告栏前均不可有障碍物。4.2.2工作场所的要求,使用清洁工具定时清扫工作场所/作业场所/厂房的地面、工作台、机器设备、测量设备等。4.2.3零件、产品或材料应将其放置于零件架、推车、托盘等相应容器内,不可随意将其防置于地面上,

3、并且对其要有一定标识。零件、外购/外协件、在制品(半成品、成品不可掉地上。4.2.4制造生产线上,工作人员应穿着整洁,按有关规定佩戴劳保用品,私人物品应有指定摆放位置。对产品安全性和对员工在作业中的潜在风险应予以识别并加以控制。a. 工作区域分为:不合格区:红色线条区域;合格区:(指成品区黄色线条区域。废料、废品放置区:白色线条区域。b. 机器设备的环境要求,每一台设备都要有保养记录,并明确设备的使用者;生产现场的设备摆放须整齐,同时保持干净;c. 材料、物品及料架的环境要求, 材料、物品摆放须整齐,分类放置并明确标识。材料、物品须有专门的存放区、放置区。料架须摆放整齐,并且牢固。4.2.6图

4、纸、作业指导书及文件资料管理的环境要求a. 图纸、作业指导书及文件资料等须有管理规定,如编号、目录索引,并方便查找。b. 图纸、作业指导书及文件资料等应有专用的文件柜,并明确管理人员。c. 图纸、作业指导书及文件资料等保管应有目录、有次序、且整齐,做到很快能使用。a. 厂房设施卫生区域须安排人员定期清扫和整理。b. 在厂房设施卫生区域内鼓励使用5S管理要求进行比照。c. 配置必要的通风、消防器材,保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全;d. 生产部对车间设施实行定置管理,要考虑人体工效学的要求,努力提高工作效率;4.2.8外购/外协件、在制品(半成品、成品、包装材料须整齐放置于指定区域,并对其以标

5、签或标识牌予以明确标示,严禁将其零乱堆放,具体按标识和追溯性控制程序进行操作。4.2.9各生产线的台车、周转箱应整齐放置在指定区域,不得随意乱停、乱放.4.3 生产设施的识别、提供和维护4.3.1 生产设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括:工作场所(车间、办公场所等、设备和工具(包括工、夹具、量具、软件(计算机网络、支持性服务(水、电、气供应、交付后的服务网点、通讯设施、运输设施等。a. 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要,填写设施配置申请验收单,注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等,报总经理批准后,由采购部负责组织安排采购或自制或委托的有关事宜,并具体实施采

6、购;b.需要自制的设施由使用部门提出,经生产部审核,总经理批准后,由生产部组织加工制造。a. 采购或自制完成的设施,生产部组织使用部门进行安装调试,确认满足要求后,由生产部和使用部门在设施配置申请验收单上签字验收,并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施配置申请验收单由生产部保管。低值易耗的工、夹、量具等由使用部门自行验收;b. 验收不合格的设施,采购部与供方协商解决,并在设施配置申请验收单上记录处理结果;c. 生产部对验收合格的设施进行编号,建立设施配置申请验收单和设施档案,并在设备总台账上登记;d. 生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续;低值易耗的

7、工、夹、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。4.3.4设施的使用、维护和保养a. 根据生产需要生产部组织编写设施(如设备的操作规程,发放给生产小组,对于大型、关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程,相关操作人员应供方技术部门负责培训,持证上岗。设备的保养具体执行设备保养管理办法。b. 设备的使用、维护、保养、维修、由生产部制订设备保养计划,实施完成后填写设备保养记录。c.现场使用的设施应有统一的编号,以便于维护保养。a.对无法修复或无使用价值的设施,由生产部填写报废申请单,经总经理批准后报废。设备总台账中注明情况;b. 对低值易耗的工装、夹具、辅具等,由使用部门填写报废申请单报主管批准,即可报废;c.报废的设备应挂报废牌。5.