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文档简介

1、制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-1第一条请购单1. 请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2. 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3. 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单” “备注”栏注明原因， 以急件递送。4. 庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请 购单”办理请购。5. 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，

2、以及小额采购的材料。第二条批准权限请购批准权限规定如下。（见附表1）第三条采购规定1. 内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进 口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于2 / 12专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-2（2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按 需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采 购作业期限，并通知各有关部门。

3、第四条国内采购作业1价格（1）采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参 考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上 供应商进行价格对比。（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人 员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签, 并转使用部门或请购部门签注意见。（3 ）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应 在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方 式向厂方议价。（5 ）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定 经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序 优先办理。2. 呈批4 / 12（1 ）询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果, 拟定“订购厂商”、“交货期限

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