精品资料（2021-2022年收藏的）标准化体系各部门任务清单(1)

1、标准化体系各部门任务清单部门责任人时限任务来源体系文件备注业务部门业务部门业务部门业务部门业务部门业务部门业务部门业务部门业务部门业务部门业务部门业务部门安全班长每日每日巡视宿舍内务情况，及时制止违反内务管理的行为，对于不服从管理的员工，应及时向上级反映VK-WY/TX08-A02安全团队内部管理作业指导书1次/天每班次对现场各岗位质量记录进行检查，并做好情况记录1次/班次控制中心值班员检查消防控制主机回路、分区、报警点、故障状态及原因，检查消防联动柜监控性能及信号灯状况VK-WY/TX08-A06控制中心管理作业指导书1次/天每天对周界报警系统设备进行测试控制中心负责人对前一天录像资料清晰度

2、、完整性及中心值班员夜间值班状态进行抽查控制中心值班人员夜间值班从23:00至次日6:00之间，监控中心岗位或其他授权岗位对讲机呼叫各岗位，检查值班状态至少1次/小时安全员空置房的检查VK-WY/TX08-A07安全巡逻管理作业指导书1次/每天对重点要害部门（位）的巡查1次/小时装修管理人员装修现场宣传、退场验收、归档VK-WY/TX08-K04装修管理作业指导书每天业户特约服务接报口业户居家服务情况汇总VK-WY/TX08-K08特约服务作业指导书每日安全员巡逻岗巡查楼宇门窗、玻璃VK-WY/TX08-S07房屋本体维护作业指导书1次/日责任人巡查室内外照明设施；休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品

3、；室外健身、公共娱乐设施VK-WY/TX08-S09共用设施维护作业指导书每日巡查照明设施的灯柱、栏杆固定部位是否生锈、腐蚀，灯具外罩固定是否牢固责任人巡检配电室VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书每日设备责任人水泵房的仪表读数、系统渗漏等日常巡检VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书每日设备责任人巡查火灾报警控制器、联动控制设备VK-WY/TX08-S15消防系统维护作业指导书每日控制主机、图像采集器巡查VK-WY/TX08-S16安防系统维护作业指导书大门岗检查大门道闸遥控器是否灵活、有效设备责任人记录主机的运行数据，并对数据参数进行认真核对、分析VK-W

4、Y/TX08-S17中央空调系统维护作业指导书每隔两小时巡视检查新风机组，在工作过程中应无异响和异常振动，议标计量准确，管道中凝结水流畅，空气过滤网无杂物堵塞，电动阀的工作状态正常/设备、设施日常巡检VK-WY/TX08-S18泳池设备维护作业指导书/安全班长每周每周安全班长组织召开工作例会，听取班组成员工作意见建议VK-WY/TX08-A02安全团队内部管理作业指导书至少1次/周安全负责人对安全现场记录及班组培训记录进行抽查，并做好情况记录1次/周控制中心负责人对中心夜间值班状况进行1次检查VK-WY/TX08-A06控制中心管理作业指导书1次/周部门主管现场检查VK-WY/TX08-H02

5、环境外包监控作业指导书业务负责人绿化养护巡查VK-WY/TX08-H08绿化养护作业指导书操作责任人检查、清洁园林机械并试运行VK-WY/TX08-H09园林机械操作养护作业指导书1次/周设备责任人检测水底灯安全性能VK-WY/TX08-H11泳乐设施操作作业指导书1次/周维修负责人检查各类共用设施设备维修养护管理情况VK-WY/TX08-S08设施设备维修养护管理职责说明书每周责任人巡查道路、阶梯及扶手、侧石、沟渠；大门、围墙、围栏VK-WY/TX08-S09共用设施维护作业指导书每周配电室及设备外包清洁VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书每周检查应急指示灯、电容补偿柜、

6、大电流设备每周设备责任人清洁机房，检查燃油、机油、冷却水存量，检查仪表参数VK-WY/TX08-S11发电机设备维护作业指导书1次/周高低水位报警系统及水泵润滑、密封巡检VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书每周责任人日常巡检、监督VK-WY/TX08-S14电梯设备维护作业指导书1次/周设备责任人巡查防火门、应急照明、疏散指示标识VK-WY/TX08-S15消防系统维护作业指导书每周门口对讲机、读卡器、单元门禁、巡更点、周界报警巡查VK-WY/TX08-S16安防系统维护作业指导书对主机和设备房进行一次清洁，对各管道阀门接合处进行检查，对可能发生的泄露情况进行及时处理VK-WY

7、/TX08-S17中央空调系统维护作业指导书测试水底灯安全电压；检查循环泵控制项、排污泵、加药泵、照明、标识等VK-WY/TX08-S18泳池设备维护作业指导书/文件资料归档责任人每月每月每月收集上月/季度生成的文件资料（含已填写完毕的记录）并存档。VK-WY/TX01-Z02档案管理作业指导书每月首日后采购员物资采购申请VK-WY/TX07物资及资产管理程序每月25日仓管员物资领借用情况盘点每月20日仓管员/出纳库存物资盘点每月20日危险品库负责人危险品巡查VK-WY/TX07-Z01危险品管理作业指导书1次/每月/编制部门的月度物资采购计划单VK-WY/TX10采购管理程序每月25日前对服

8、务供方履约情况进行定期评审VK-WY/TX11供方管理程序/安全负责人安全负责人每月组织召开一次专题安全例会，例会内容可包括治安形式通报、案例分析、团队管理等VK-WY/TX08-A02安全团队内部管理作业指导书至少1次/月对宿舍进行内务检查，检查结果在业务部门内每月通报安全班长质量记录由班长负责回收存档，存档记录须确保符合“5S”要求1次/月部门负责人组织部门B级夜间查岗VK-WY/TX08-A04安全监控管理作业指导书1次/月安全负责人安全负责人夜间查岗2次/月安全负责人对中心工作状况进行监督考核VK-WY/TX08-A06控制中心管理作业指导书1次/月组织消防安全检查VK-WY/TX08

9、-A09消防管理作业指导书1次/月组织对灭火器进行检查部门负责人现场检查VK-WY/TX08-H02环境外包监控作业指导书1次/月业务负责人编制月度绿化养护计划VK-WY/TX08-H08绿化养护作业指导书每月28日前部门负责人绿化养护巡查1次/月设备责任人检查保养园林机械VK-WY/TX08-H09园林机械操作养护作业指导书1次/月泳池管理员检查平衡水箱VK-WY/TX08-H11泳乐设施操作作业指导书1次/月服务中心主管级（含）以上每月2位客户访谈VK-WY/TX08-K05客户沟通作业指导书每月客户助理每月10位客户访谈每月服务中心负责人分析本部门月度客户诉求VK-WY/TX08-K06

10、客户诉求处理作业指导书每月5日前客户信息管理员各类客户信息核对、更新VK-WY/TX08-K09客户信息管理作业指导书每月设备责任人设备房每日至少巡检一次VK-WY/TX08-S03设备房管理规范每月设备房定期清洁物业服务中心负责人检查各类共用设备设施维修养护管理情况VK-WY/TX08-S08设施设备维修养护管理职责说明书每月责任人巡查雨、污水管井、隔油池及井盖固定是否牢固VK-WY/TX08-S09共用设施维护作业指导书检查各配电设备、元器件并除尘；检查电缆线路标识VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书每月设备责任人发电机试运行VK-WY/TX08-S11发电机设备维护作

11、业指导书1次/月设备紧固；检查润滑油；污水泵试运行；冲洗压力表弯管；切换一次备用水泵；清扫、疏通屋面泄水沟、楼内外排水管道VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书每月维修责任人物业服务中心评估VK-WY/TX08-S14电梯设备维护作业指导书1次/月设备责任人系统功能测试；消防泵、喷淋泵盘车、试运行一次VK-WY/TX08-S15消防系统维护作业指导书每月设备责任人气体灭火系统外观、压力检查控制主机除尘、图像采集器、周界报警系统保养VK-WY/TX08-S16安防系统维护作业指导书对门禁、车场、报警系统、对讲的数据库进行备份对大门道闸门轮的灵活性进行检查，对门轮转轴、门体收缩滑道打

12、润滑油；对车库道闸杆转轴部分、闸体内达大、小轴承及连杆部分打润滑油对主机的设置运行参数核对校正，检查压力、温度传感器、膨胀阀，确定各参数的正确性VK-WY/TX08-S17中央空调系统维护作业指导书检查冷却水的PH值，视情况添加防锈缓蚀剂对冷却塔进行清洗/清洁风柜空气过滤网；检查配电箱内电气元件及其接线端子/检查风机盘管的运行状态，是否有异响和滴漏现象，并及时处理隐患/设备月度保养，救生物品检查VK-WY/TX08-S18泳池设备维护作业指导书/文件资料归档责任人每季度每季度每季度收集上月/季度生成的文件资料（含已填写完毕的记录）并存档。VK-WY/TX01-Z02档案管理作业指导书每季度首日

13、后资料管理员对本部门文件资料的归档情况进行全面检查、梳理，完善文档管理工作。资料管理员将部门重要电子文档上传到服务器指定地址备份。每季度首月15日前仓管员待处理物资盘点VK-WY/TX07物资及资产管理程序1次/季度安全负责人编制两套以上巡逻路线图，并报安全管理部/品质管理部备案，根据现场情况调整巡逻方式VK-WY/TX08-A07安全巡逻管理作业指导书1次/季度更新空置房清单，将变动情况通知控制中心组织对商铺的消防设施进行检查VK-WY/TX08-A09消防管理作业指导书1次/季度部门负责人组织消防安全检查1次/季度安全负责人组织对消防栓进行检查1次/季度服务中心负责人物业服务报告公告VK-

14、WY/TX08-K05客户沟通作业指导书每季度首月20日前业委会沟通会议每季度部门负责人部门自查VK-WY/TX08-K09客户信息管理作业指导书每季度指定专人/岗位钥匙盘点VK-WY/TX08-K11钥匙及智能卡管理作业指导书每季度指定专人/岗位智能卡盘点每季度部门负责人钥匙、智能卡管理情况检查每季度设备责任人重要设备房配电柜及设备接地检查VK-WY/TX08-S03设备房管理规范责任人巡查共用部位结构及楼宇外立面设施VK-WY/TX08-S07房屋本体维护作业指导书1次/季度巡查、养护室外健身，公共娱乐设施VK-WY/TX08-S09共用设施维护作业指导书每季度核对各种电器装置或控制设备的

15、设定值VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书设备责任人检查水泵控制柜中各电气元件及触点；检查水泵运行，阀门开关、启动状况；检查水泵的进出口管道腐蚀状况；紧固地脚螺栓及各主不仅螺丝；各类泵体加注润滑油；检查化粪池VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书每季度设备责任人备用电源、蓄电池充放电试验和表面除尘；水泵润滑保养VK-WY/TX08-S15消防系统维护作业指导书每季安防系统设备内部清洁保养VK-WY/TX08-S16安防系统维护作业指导书对水系统进行全面的水质检查，整理水质检验报告VK-WY/TX08-S17中央空调系统维护作业指导书/清洗水泵入口的水过滤器、过

16、滤网/对风柜运动部件进行检查，加注润滑油，检查电机运行状况VK-WY/TX08-S17中央空调系统维护作业指导书/每半年每半年职业安全教育VK-WY/TX07-Z01危险品管理作业指导书1次/半年/评估项目级战略供方，编制项目级供方名录，更新供方和价格信息VK-WY/TX11供方管理程序至少1次/半年/安全管理方案评估VK-WY/TX08-A01安全管理方案与评估作业指导书1次/半年安全负责人组织部门B级应急预案演习VK-WY/TX08-A04安全监控管理作业指导书1次/半年组织消防实战演习VK-WY/TX08-A09消防管理作业指导书至少1次/半年对客户的消防知识的宣传部门主管外包人员资料核

17、实VK-WY/TX08-H02环境外包监控作业指导书1次/半年维修负责人用电安全操作工具检定VK-WY/TX08-S04维修工具管理及操作规范每半年责任人检查屋面、散水VK-WY/TX08-S07房屋本体维护作业指导书1次/半年停电检修VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书每半年维修负责人生活水箱清洗、消毒，并记录VK-WY/TX08-S13二次供水水箱清洗作业指导书每半年设备责任人对硬盘录像机内部进行除尘、清洁保养VK-WY/TX08-S16安防系统维护作业指导书对冷冻水管道、冷却水管道系统管道和阀门进行维护保养VK-WY/TX08-S17中央空调系统维护作业指导书/对各风

18、机盘管空气过滤网进行一次清洗，检查冷却盘管散热片、电动阀是否正常，电机各风速运转是否正常/控制部分维修保养；清洁控制柜内外的灰尘、脏物；检查、紧固所有接线头，对于烧蚀验证的接线头应更换/交流接触器维修保养；清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；清除触头表面及四周的污物（但不要修锉触头），如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器，清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有经螺栓/每年每年资产盘点VK-WY/TX07物资及资产管理程序业务部门负责人报送突发事件预案演习年度计划VK-WY/TX12-Z02应急预案编制指引每年12月31日前安全负责人对全体员工的消防安全知识培训VK-WY/TX08-A09消防管理作业指

19、导书至少1次/年与商铺签订消防安全管理责任书1次/年维修负责人组织对消防设施进行全面检测1次/年/对本部门服务供方的服务情况进行年度评估VK-WY/TX08-H02环境外包监控作业指导书1次/年业务负责人编制年度绿化养护计划VK-WY/TX08-H08绿化养护作业指导书每年12月25日前/组织泳池管理培训及演习VK-WY/TX08-H10泳池管理标准与作业指导书至少2次/年设备责任人全面检测泳池设施设备VK-WY/TX08-H11泳乐设施操作作业指导书1次/年，泳池换水清洗期间进行设备责任人检查砂缸石英砂VK-WY/TX08-H11泳乐设施操作作业指导书1次/年/编制部门年度社区文化工作计划V

20、K-WY/TX08-K07社区文化作业指导书12月31日责任人检查防雷接地系统VK-WY/TX08-S07房屋本体维护作业指导书1次/年维修负责人编制房屋本体年度维修养护计划12月31日前使用热成像仪检查外墙的空鼓、渗漏1次/年编制机电设备年度检修计划VK-WY/TX08-S08设施设备维修养护管理职责说明书每年12月25日前责任人测试联络开关的电气、继续连锁装置；润滑机械转动部位；清理电缆沟；测定电力电缆的绝缘电阻值VK-WY/TX08-S10高低压配电设备维护作业指导书每年设备责任人检查泵壳的腐蚀情况；根据使用情况，清洗电机轴承、更好润滑油脂及电机轴承；检测电机相间绝缘电阻和对地绝缘电阻；

21、根据泵的使用情况，更好密封填料；检查各阀门应无渗漏，动作灵活，螺杆无锈蚀；检查泵的运行声音、泵体的震动、轴承的运转状况；雨水泵、污水泵每年进行年检，根据实际情况进行解体检查，并记录绝缘电阻和对地绝缘电阻；每年入冬前对暴露管道进行防冻处理；化粪池清掏1次VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书每年设备责任人消防水泵带载试验；系统内部润滑、清洁保养VK-WY/TX08-S15消防系统维护作业指导书每年气体灭火系统保养，水压强度试验和气压严密性试验；模拟自启动试验摄像机、解码器、云台内部除尘、润滑保养VK-WY/TX08-S16安防系统维护作业指导书对大门道闸的驱动电机进行检查，对道闸减

22、速机进行加油保养系统密封、防锈保养；砂缸保养、换砂；池体清洁VK-WY/TX08-S18泳池设备维护作业指导书/资料管理员交付使用后三个月收集欠缺的规划资料、产权资料、工程资料、客户资料。VK-WY/TX01-Z02档案管理作业指导书交付使用后三个月/物业服务中心成立后1个月内制订危险品发生异常情况的应急预案VK-WY/TX07-Z01危险品管理作业指导书/不合格报告中确认的时限落实纠正措施VK-WY/TX13监测与测量管理程序被调查后/改善措施中明确的时限落实改善措施/收到报告之日起3个工作日制定原因分析、纠正与预防措施VK-WY/TX15纠正与预防措施管理程序收到报告之日起3个工作日/按纠

23、正预防措施计划完成时间实施纠正与预防措施按纠正预防措施计划完成时间部门负责人即时根据项目的物防、技防和人员的配置情况编制安全巡逻管理制度，明确巡逻的重点、频次VK-WY/TX08-A07安全巡逻管理作业指导书即时/每月5日前；清洁开荒结束后3个工作日内编制工作评估报告VK-WY/TX08-H02环境外包监控作业指导书/外包监督人员清洁：每日检查绿化：每周检查消杀：实施消杀后现场检查/救生员不少于3次/天开放期间水质测试VK-WY/TX08-H10泳池管理标准与作业指导书不少于3次/天泳池管理员开放期：2次/天关闭期：1次/周泳池现场巡查/部门主管开放期：1次/天关闭期：1次/月/部门负责人开放

24、期：1次/周关闭期：1次/季/泳池管理员泳池开放前泳池全面换水清洗VK-WY/TX08-H11泳乐设施操作作业指导书泳池开放前前期介入工作小组项目立项后物业服务策划调研VK-WY/TX08-K01物业服务方案策划作业指导书项目立项后项目开盘前编制前期物业招投标计划项目开盘前签订前期物业服务合同项目开盘前销售培训与风险评估项目开盘前物业服务中心成立时确定项目组织架构和人员编制VK-WY/TX08-K02项目筹建作业指导书物业服务中心成立时服务中心负责人交付后一个月内收集政策法规、集团于公司制度规范，编制本项目管理规范，并导入项目适用交付后一个月内服务中心负责人交付后一个月内建立项目文档交付后一个

25、月内交付前项目物资装备配置交付前服务中心负责人交付前15日物业用房确认及装修交付前15日服务中心负责人交付前现场服务标识安装交付前交付后物业服务管理和财务软件导入交付后建立项目公共关系交付工作小组交付入组前两个月制定交付入住工作方案VK-WY/TX08-K03集中交付入住作业指导书/交付入住前两周交付入住资料准备/交付入住前交付入住物资准备/交付入住现场布置/交付入住培训/服务中心负责人交付前制定装修指导方案VK-WY/TX08-K04装修管理作业指导书/装修管理人员培训/共用部位成品保护/装修管理人员1个工作日发现违章/约行为后，发放违规行为整改通知书VK-WY/TX08-K04装修管理作业

26、指导书1个工作日服务中心负责人活动前一周编制物业见面会活动方案VK-WY/TX08-K05客户沟通作业指导书活动前一周活动后一周完成物业见面会活动总结活动后一周活动责任部门活动前编制社区文化工作方案VK-WY/TX08-K07社区文化作业指导书活动前编制社区文化工作总结活动后一周内业户特约服务接报口服务完成后1个工作日内业户居家服务回访VK-WY/TX08-K08特约服务作业指导书服务完成后1个工作日内前期介入小组物业分项工程竣工验收前一个月成立承接查验小组，编制承接查验计划VK-WY/TX08-S02新建物业承接查验作业指导书物业分项工程竣工验收前一个月/现场查验前检查地产移交的物业资料承接

27、查验小组房屋交付使用15前完成现场承接查验房屋交付使用15前房屋交付使用前10日不符合安全底线标准的质量缺陷无法在交付使用前整改完毕的信息上报房屋交付使用前10日/房屋交付使用前办理交接手续房屋交付使用前承接查验小组交付使用后1个月内不涉及安全底线标准的质量缺陷无法在交付使用后1个月内完成整改的信息上报交付使用后1个月内物业服务中心交接后30日内承接查验备案交接后30日内完成备案后承接查验备案情况书面公示完成备案后建立承接查验档案并妥善保管交付入住后三个月内建立、完善权属清册交付入住后三个月内设备责任人半年或设备累计运行250小时二级检查VK-WY/TX08-S11发电机设备维护作业指导书/1

28、年或设备累计运行1500小时三级检查/2年或设备累计运行4500小时四级检查/设备责任人雨季前清洁雨水井、污水井、排水主管弯头；每次降雨前后及过冲对主要排水口、管井进行检查VK-WY/TX08-S12给排水系统维护作业指导书雨季前总经理办公室总经理办公室文件资料归档责任人每月收集上月/季度生成的文件资料（含已填写完毕的记录）并存档。VK-WY/TX01-Z02档案管理作业指导书每月首日后文件资料归档责任人每季度收集上月/季度生成的文件资料（含已填写完毕的记录）并存档。VK-WY/TX01-Z02档案管理作业指导书每季度首日后资料管理员对本部门文件资料的归档情况进行全面检查、梳理，完善文档管理工

29、作。资料管理员将部门重要电子文档上传到服务器指定地址备份。每季度首月15日前/每半年电脑、标识盘点VK-WY/TX07物资及资产管理程序/每年对各部门重要电子文档进行永久备份。VK-WY/TX01-Z02档案管理作业指导书/编制公司年度社区文化工作计划VK-WY/TX08-K07社区文化作业指导书1月15日/收到法规信息当天收集法律法规及其他要求并登录、传递法律法规及其他要求登录一览表。VK-WY/TX04法律法规及其他要求识别与评价程序/不合格报告中确认的时限落实纠正措施VK-WY/TX13监测与测量管理程序被调查后/改善措施中明确的时限落实改善措施/收到报告之日起3个工作日制定原因分析、纠

30、正与预防措施VK-WY/TX15纠正与预防措施管理程序收到报告之日起3个工作日/按纠正预防措施计划完成时间实施纠正与预防措施按纠正预防措施计划完成时间人力资源部交付前三个月成立物业服务中心VK-WY/TX08-K02项目筹建作业指导书交付前三个月人力资源部交付前新到岗人员培训交付前/交付前新项目印鉴证照办理交付前财务管理部文件资料归档责任人每月收集上月/季度生成的文件资料（含已填写完毕的记录）并存档。VK-WY/TX01-Z02档案管理作业指导书每月首日后文件资料归档责任人每季度收集上月/季度生成的文件资料（含已填写完毕的记录）并存档。VK-WY/TX01-Z02档案管理作业指导书每季度首日后

31、资料管理员对本部门文件资料的归档情况进行全面检查、梳理，完善文档管理工作。资料管理员将部门重要电子文档上传到服务器指定地址备份。每季度首月15日前/每年资产盘点VK-WY/TX07物资及资产管理程序1次/年/对物资服务采购内控检查，并形成书面检查报告VK-WY/TX10采购管理程序不少于1次/年/物资/服务采购的价格回访不少于2次/年/不合格报告中确认的时限落实纠正措施VK-WY/TX13监测与测量管理程序被调查后/改善措施中明确的时限落实改善措施/收到报告之日起3个工作日制定原因分析、纠正与预防措施VK-WY/TX15纠正与预防措施管理程序收到报告之日起3个工作日/按纠正预防措施计划完成时间

32、实施纠正与预防措施按纠正预防措施计划完成时间/前期物业服务招投标前物业费测算VK-WY/TX08-K01物业服务方案策划作业指导书前期物业服务招投标前/交付前指导、审核项目物资装备配置VK-WY/TX08-K02项目筹建作业指导书交付前品质管理部文件资料归档责任人每季度收集上月/季度生成的文件资料（含已填写完毕的记录）并存档。VK-WY/TX01-Z02档案管理作业指导书每季度首日后资料管理员对本部门文件资料的归档情况进行全面检查、梳理，完善文档管理工作VK-WY/TX01-Z02档案管理作业指导书/资料管理员将部门重要电子文档上传到服务器指定地址备份。每季度首月15日前专业管理部门公司评估报

33、告VK-WY/TX08-S14电梯设备维护作业指导书1次/季度专业管理部门每半年覆盖检查各业务部门、各类共用设施设备维修养护管理情况VK-WY/TX08-S08设施设备维修养护管理职责说明书每半年/不合格报告中确认的时限落实纠正措施VK-WY/TX13监测与测量管理程序被调查后/改善措施中明确的时限落实改善措施/收到报告之日起3个工作日制定原因分析、纠正与预防措施VK-WY/TX15纠正与预防措施管理程序收到报告之日起3个工作日/按纠正预防措施计划完成时间实施纠正与预防措施按纠正预防措施计划完成时间品质管理部品质管理部品质管理部文件资料归档责任人每月收集上月/季度生成的文件资料（含已填写完毕的

34、记录）并存档。VK-WY/TX01-Z02档案管理作业指导书每月首日后/跟进、验证改善措施落实情况VK-WY/TX13监测与测量管理程序/文件资料归档责任人每季度收集上月/季度生成的文件资料（含已填写完毕的记录）并存档。VK-WY/TX01-Z02档案管理作业指导书每季度首日后资料管理员对本部门文件资料的归档情况进行全面检查、梳理，完善文档管理工作。资料管理员将部门重要电子文档上传到服务器指定地址备份。每季度首月15日前/分析公司季度客户诉求VK-WY/TX08-K06客户诉求处理作业指导书每季度首月10日前/每半年危险品巡查VK-WY/TX07-Z01危险品管理作业指导书/评估公司级战略供方，编制公司级供方名录，更新供方和价格信息VK-WY/TX11供方管理程序至少1次/半年/组织供方沟通会/组织与服务供方的沟通1次/半年组织对各部门进行安全管理全面检查，并进行通报VK-WY/TX08-A04安全监控管理作业指导书1次/半年/公司级检查VK-WY/TX08-K09客户信息管理作业指导书每半年/钥匙、智能卡管理情况检查VK-WY/TX08-K11钥匙及智能卡管理作业指导书每半年/每年制订年度集中采购计划，并于年底对年度采购计划的执行情况进行分析总结VK-WY/TX10采购管理程序12月30日前/组织对供方名录中的所有供方进行年度履约评审VK-WY/TX11供方管理