供应商评鉴管制程序

1、供應商評鑒管制程序文件編號：制定日期：版本：保存期限： 永久頁號： 1.目的:1.1爲了對供應商/外包商的供貨品質有效的控制，從而使其滿足公司的品質要求.1.2確保供方所提供的原材料/副材及委外加工件能夠符合ROHS要求及公司的環境要求.2.範圍:2.1本公司原物料供應商、外協廠商之資格考核評估; 2.2廠商資格之復審及定期評估;3.定義:3.1 SQE: Supplier Quality Engineer(供應商品質工程)。3.2 免評鑒列為合格供應商之規定3.2.1客戶指定之供應商。3.2.2國際性知名廠商。3.2.3國內外代理商，其代理產品必須送工程作樣品承認。3.2.4由采購專案提出申

2、請，經最高主管核準之廠商。3.2.5 由於供應商在海外或偏遠地區，無法進行評估，而又必須向供應商進行采購。3.2.6 因某種物料的需求較急或單件的外包。4.職責:4.1 采購負責供應商資源的收集及供方體系開發.4.2 采購、SQE負責廠商評估.4.3 IQC廠商來料品質評定.4.4 工程PE 品保QE負責物料承認作業.4.5 管理部負責對環境廢棄物處理廠商的評估及管理.5.作業流程內容：作業流程權責單位作業內容參考文件表單/附件開發時機采購5.1 廠商開發需求時機：5.1.1新物料需求，現有廠商無法提供服務；5.1.2現有廠商採購成本高，開發新廠商降低成本; 5.1.3內部生產容量已滿或無法自

3、行加工之工藝，開發協力廠商來分擔生產任務; 5.1.4因ROHS法令要求採購GP材料; 無 無廠商評估品保工程采購5.2 廠商評估： 5.2.1廠商自評:采購對收集到的新供應/外包商並發出【廠商調查表】及【環境物質調查表】,供應商在收到資料的3個工作日內填寫完畢後送交給採購人員,採購根據回復資料填寫【新廠商稽核申請表】向品保SQE提出稽核申請, SQE依據提供產品的重要程度來決定是否須對該廠商進行現場評估. 【廠商調查表】【環境物質調查表】【新廠商稽核申請表】廠商評估5.2.2供應商及承包商的環境要求：A廢棄物處理商:a. 一般廢棄物（生活垃圾、一般生産廢棄物）:管理部應選擇有資質的處理商，如

4、環衛部門，要求其提供有關的資質證明，與服務提供方簽訂【廢棄物處理協議】。b.危險廢棄物（含油的廢棄物、含油墨廢棄物、含有機溶劑廢棄物、日光燈管、廢水污泥等）:管理部應選擇有資質的處理商（*市環保局簽發的危廢處理資質），並確定其證書的有效性，確保其處理範圍與公司的危險廢棄物種類是一致的，才能簽訂合同，並將合同交*市危廢處理中心備案,備案至少每年進行一次.B危險化學品供應商或經營商（包括氣瓶）:a.採購應要求其提供危險化學品經營許可證或安全生産許可證。b.要求其提供化學品的MSDS。C化學品運輸承包商作業:提供危險化學品運輸服務的承包商應提供相應的資質：包括公司的資質、運輸車輛的資質、司機的資質。

5、D一般的供應商承包商環境要求:公司應優先選擇對環境友好的産品及企業，如通過ISO14001：2004的企業。公司應將環境方針及公司的要求傳達給他們，對他們盡可能的施加影響。【廢棄物處理協議】【MSDS表】OK廠商評審5.2.3實地評審：A.在對供方進行實地評審前須預約供應商，評審時協同SQE、工程共同評審。評審過程記錄於【供應商評審記錄表】上.5.2.4評分結果：:A評分達100-80分供應商可直接列入【合格廠商一覽表】，同時可進行樣品製作送樣，經工程部&品保部共同確認合格後即可進行交易。並由品保與之簽定【免檢協議】或品質保證協議】.B評分達79-70分的供應商不可列入【合格廠商一覽表】，但厂

6、商可送樣作业且需在二個月内完成第二次評審，若評審爲80分以上则列入合格厂商并簽定品質保證協議】. C評分達69分以下的供應商不列入【合格廠商一覽表】，半年之內不可考量評審 D符合下列條件者的非GP產品供應商可免實地評審，經書面評審後可直接納入【合格廠商一覽表】 1 本集團內公司2 海外供應商(GP可免除實地評審)3 獨家供應商4 顧客指定的供方.【供應商評審記錄表】【免檢協議】【品質保證協議】【合格廠商一覽表】登錄合格廠商採購品保5.3合格供應商的歸檔發行: 評估通過廠商由採購登錄【合格廠商一 覽表】經品保經理審查，總經理核准後, 送交文資中心發行至倉庫、品管、採購 部門，當有新廠商加入時，採

7、購須更新【合格廠商一覽表】【合格廠商一覽表】廠商考核品保採購5.4交貨後供應商考核: 考核項目：交貨的品質50分、交期30分、服務20分.5.4.1品質考核:品質得分=60*允收批數/驗收批數5.4.2交期考核:交期得分=30*按期批數/應交批數；5.4.3服務考核:服務得分=10*廠商改善通知回復份數/發出份數;（供應商考核對具體操作參見【供應商品質管制程序】）5.4.4 IQC對上月廠商之品質進行評分，評分結束後送回採購.5.4.5由采購每季度對廠商：品質、交期、服務進行評分，登錄於【廠商季度考核表】5.4.6每月之評分結果，由採購在2個工作日內傳真給廠商，並匯總提報管理代表和總經理。【供

8、應商品質管制程序】【廠商季度考核表】作業流程權責單位作業內容表 單參考文件廠商考核5.4.7年度稽核及複評:A由品保部在每年年底制定【供應商年度稽核計畫表】並依照5.2規定對供應商進行評定.B複評前提a 供應商經營轉型或出現金融危機b 供應商被兼併或決策高層換任.c 供應商違背政府法規;d 供應商出現嚴重品質事故;【供應商年度稽核計畫表】【合格廠商一覽表】物料承認採購工程品保5.5物料承認: 5.5.1樣品需求A開發新材料時,由採購向廠商發出.B 當有必要外協加工時,由生管提“外協申請”.採購接獲外協申請時，向廠商發出送樣需求. C GP樣品必須在具備供應GP物品的供應商處索取.5.5.2樣品

9、製作:A 由採購向廠商提供物料標準,如屬外協可附圖面及檢驗規範，由廠商依據要求制樣.B 廠商如有技術方面問題須向本公司澄清時，可直接與工程部溝通解決C GP樣品用的材料必須符合【ROHS有害物質標準】規定.5.5.3送樣及樣品接受:A 原物料送樣須由廠商送樣同時提供材質証明，連同樣品送交工程部由相關工程師接受(承認資料一式四份).ROHS有害物質標準作業流程權責單位作業內容表 單參考文件物料承認B 外協樣品須附全尺寸(FAI)及承認書連同樣品(至少5PCS)送交工程部,由PE接受(承認資料一式四份). C GP物品送樣時必須提供SGS檢測報告/【環保保証書】【環境管理物質成份展開表】具體提供規

10、定參見附件15.5.4樣品承認:A工程部接獲樣品和承認書後，須按該樣品具體要求進行檢測.B 如需做相關信賴性試驗來驗証該樣品符合性時,由工程部將樣品和承認書交实验室.由試驗員將測試結果記錄於承認書上,並送還工程部.（具体参见【委托测试管制程序】）C 經會審判定樣品合格時予以承認,並由工程/品保部在承認書和樣品報告上簽核。D 經確認NG時,工程部將結果記錄於承認書返回採購，由採購知會廠商.5.5.5熱處理代加工,無須送樣承認,在送貨時須將所附的熱處理自檢報告（內容必須包含硬度檢測變形量、裂紋檢驗）一併交倉庫,倉庫通知品保/工程部執行檢驗.【環保保証書】【境管理物質成份展開表】ROHS有害物質標準

11、【委托测试管制程序】資料分發5.6承認結果分發: 樣品經工程部確認並在其本體加以確認签名,由工程、品保會審後,交文控發行6.參考文件:6.1免檢協議6.2品質保證協議6.3 ROHS有害物質標準7.相關表單:7.1供应商調查表002-207-001-017.2環境物質調查表 002-207-001-047.3供應商評審記錄 002-207-001-077.4新廠商稽核申請表 002-207-001-057.5廠商季度考核表. 002-207-001-037.7合格廠商一覽表 002-207-001-027.8環保保証書 002-207-001-067.9环境管理物質成份展開表8.附件:附件1: 承認物品送交資料一覽表產品類別承認類別樣品FAI性能測試報告材質証明SGS環保保證書成分展開表MSDSGP物品原材料VOVVVVVO原物料鉚釘VVVVVVVO麥啦VVVVVVVO包材VVVVVVVO表面處理熱處理