各岗位风险管理及控制程序

1、卸车部各岗位 风险管理及控 制程序值班长风险管理标准及管理措施管理对象值班长管理责任人副经理监管部门安质部、卸车部监管人员经理、平安员工作任务生产前准备工作编号SDIC-XC-值班长-01所需工具对讲机、车辆、打印机、电脑所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、雨衣、雨鞋、平安帽管理标准1. 接班前，值班长不定期对各岗位人员劳动保护用品进行检查，保证无破损、无不合格现象发生，发现及时更换；2. 向各岗位人员传达设备相关情况；3. 布置生产工作安排与平安考前须知；4. 对上岗15分钟内对未报岗人员进行复查。管理措施1. 安质部按国家标准定期更换劳动保护用品；2. 平安员、值班长定期对当班人员

2、劳保用品的穿戴情况进行检杳；3. 卸车部经理、平安员不定期参加班前会，对不认真对班前工作进行布置的责令整改并进行处分。值班长风险管理标准及管理措施管理对象值班长管理责任人副经理监管部门安质部、卸车部监管人员经理、平安员工作任务生产后总结工作编号SDIC-XC-值班长-02所需工具对讲机、打印机、电脑所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、雨衣、雨鞋、平安帽管理标准班后会上，值班长要对当天部门的日生产维修例会的内容和公司新的文件精神进行及时准确的传达。管理措施卸车部经理和副经理不定期参加各班组班后会，对传达不到位的，进行批评教育。值班长风险管理标准及管理措施管理对象值班长管理责任人副经理监管

3、部门安质部、卸车部监管人员经理、平安员工作任务车辆接送人员编号所需工具对讲机、车辆所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、平安帽管理标准1. 机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照，并报公司批准驾驶资格后备案；2. 机动车驾驶员应熟悉车辆状况；3. 驾驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、传动系、灯光电器装置、发动机、底盘局部，发现问题及时处理，并填写维修记录；4. 检查车辆无“四漏漏油、漏气、漏水、漏电情况，并确保“四足油足、气足、水足、电足前方可驾驶；5. 机动车驾驶员必须每日填写车辆日常点检记录；6. 机动车驾驶员在行车中，保持不低于30米的平安车距，严禁强行强会，要礼貌行车，会车

4、时要关闭远光灯，改用近光灯或视宽灯；7. 机动车驾驶员在港内道路行驶速度不得超过30Km/h,路况不好的区域、堆场、码头车速不得超过20Km/h，行驶到巷道父叉点、转弯及前方有车辆、人员或视线有障碍时，都必须鸣号减速，速度不得超过10Km/h。经过施工地段或遇有行人时，将远光灯改用近光灯，并做到慢、一看、二通过，在施工人员指挥下或靠道路右侧停车，确认平安前方可通行；8. 车辆在行驶途中发生故障时，机动车驾驶员应立即翻开危险报警闪光灯，并将车辆停靠在巷道右侧进行修复，冋时在来车方向50 100米设置危险警示牌，不得阻碍其它车辆通行。管理措施1. 安质部组织每年对驾驶员进行 次车辆平安操作理论与技

5、术培训；2. 卸车部管理人员、平安员随机检杳机动车驾驶员点检记录填写情况，如发现机动车驾驶员点检记录填写不完整或与车辆实际情况不符时，每发现一次对机动车驾驶员进行相应处分；3. 安质部对车况进行检查，发现不合格车辆通报责任单位进行整改；4. 卸车部需对机动车驾驶员严格把关，严格审查是否具有国家颁发的驾驶执照、县级以上医院的体检报告，并经过安质部登记，方可持证上冈；5. 卸车部需定期对驾驶员进行车辆平安操作理论与技术培训；6. 当港内道路发生变化时，必须及时对驾驶员进行行车路线的说明；7. 卸车部平安员对车辆随时检查，发现违章者对其进行相应处分。各岗位人员风险管理标准及管理措施管理对象各岗位人员

6、管理责任人值班长监管部门安质部、卸车部监管人员经理、副经理、平安员、技术员工作任务生产前准备工作编号所需工具对讲机、壁挂、 所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、平安帽管理标准1. 各岗位人员进入工作场地前，必须穿工作服，戴平安帽，穿绝缘鞋；2. 各岗位人员必须参加班前会，认真听取设备相关情况，接班后，对设备进行仔细的点检；3. 班前会上，各冈位人员必须认真听取生产工作安排与平安考前须知，当自己不具备所安排工作的技能时，应立即向值班长提出，由值班长解决处理；4. 堆料机司机，翻车机司机等特种作业人员持证上岗。管理措施1. 卸车部平安员、值班长日常检查，发现没有正确穿戴防护用品，及时纠正对

7、责任人进行处罚；2. 卸车部技术员每半年对各岗位人员进行设备知识培训，使其充分了解设备工作原理；3. 卸车部副经理、平安员不定期参加班前会，对不认真听取班前会的员工进行教育处分；4. 卸车部平安员每月四次标准化检查包括消防器材的检查；5. 卸车部平安员应对没有定期检查或更换消防器材的班组和个人进行相应处分。各岗位人员风险管理标准及管理措施管理对象各岗位人员管理责任人值班长监管部门安质部、卸车部监管人员平安员工作任务检查更换消防器材编号所需工具对讲机、壁挂、 所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、雨衣、雨鞋、平安帽管理标准1. 火火器压力应在之间属于正常；2. 每月检杳一次，铅封完好，管路

8、无破损，填写点检记录；3. 火火器应该两年一次年检；4. 消火栓是否锈蚀，消防水带是否损坏。管理措施1. 卸车部平安员每月四次标准化检查包括消防器材的检查；2. 卸车部平安员应对没有定期检查或更换消防器材的班组和个人进行相应处分。堆料机司机风险管理标准及管理措施管理对象堆料机司机管理责任人堆料机班长监管部门安质部、卸车部、信息中心监管人员平安员、值班长、通信技术员工作任务堆料前准备工作编号所需工具对讲机、壁挂所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、雨衣、雨鞋、平安帽管理标准1. 接班后，堆料机司机必须对设备的电器元件进行检查，并做好相关记录，对缺少的部件或异常部位立即上报解决；2. 当班堆

9、料机司机接班后必须对设备的润滑部位进行检查，润滑油泵油位是否正常，油管及接头有无损坏，油泵压力是否正常，发现异常及时报告值班长；3. 堆料机司机作业前，按规定检杳显示器信号，当显示屏显示稳定后，操作指令控制器显示主菜单，查看有无故障信息显示，假设有故障信息必须进行恢复或检修，显示正常前方可开始作业；4. 检查壁挂、对讲机及播送系统，保证设备元好，信号清晰，联系通畅；5. 堆料机司机接班后必须检查设备的防护罩，如发现不完好，上报值班长立即组织整改；6. 堆料机司机接班后应检查大机所有平安警示牌，如发现不齐全，上报值班长立即组织整改；7. 堆料机司机及时将接班后检杳和整改情况，填写到交接班记录本上

10、，并报告值班长；8. 堆料机司机检查堆料机紧固件、绞点，保证不得岀现缺油、松动现象；9. 堆料机司机必须随时检查，并保证钢结构无裂缝、开焊、变形；10. 堆料机司机在设备启动前，确保运行范围内无障碍物及人员。管理措施1. 值班长每天对堆料机司机进行至少两次监督检查，对于检查存在的不符合要求或缺失的电器部件，必须组织人员立即整改；2. 对当班人员点检不到位的，进行相应处分；3. 值班长对于当班人员上报的润滑部位不正常的部位，立即组织人员整改；4. 值班长负责对显示器的检查和准备工作进行监督，发现问题及时处理；发现堆料机司机跳过故障信息强行作业的情况，每发现一次，对其进行相应的处分；5. 信息中心

11、应定期对通讯设备进行测试；当通讯设备岀现沟通不畅时，堆料机司机应及时报告值班长，进行维修或更换；6. 值班长发现堆料机司机未按照要求检查或整改，对其进行相应的处分；7. 堆料机司机接班后必须对设备的防护罩进行检查，如发现不完好，报告值班长立即组织整改；8. 堆料机司机及时将接班后检杳和整改情况，填写到交接班记录本上9. 平安员定期对堆料机各部位平安警示标志进行检查；10. 平安员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，必须对其进行相应处分。堆料机司机风险管理标准及管理措施管理对象堆料机司机管理责任人值班长监管部门安质部、卸车部监管人员经理、副经理、平安员工作任务堆料作业编号所需工具对讲机、壁挂所

12、需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、雨衣、雨鞋、平安帽管理标准1. 堆料机司机对垛前保证认真听取中控指令并复述口令；2. 堆料机司机在设备启动前，应发岀开机报警，警示运行范围内人员撤离；3. 堆料机司机启动皮带前，必须到达指定垛位，堆料机大臂应旋转到56-57度之间，方可启动；4. 堆料机岀料口距料垛的垂直距离在-2米之间；5. 在堆料过程中岀现故障立即处理，对处理不了的故障应及时通知值班长。管理措施1. 卸车部平安员每年应对堆料机司机进行操作规程及堆料工艺的培训考核；2. 如发现未复述口令，值班长对堆料机司机进行相应处分；3. 由于口令复述不清对垛错误而造成事故，由公司及部门进行严重处

13、分；4. 如堆料机司机在设备启动前未发岀启动报警，如发现问题应立即报值班长联系技术人员处理，如自动报警有故障，那么需要堆料机司机手动发岀报警；5. 如堆料机司机未按操作规程及堆料工艺操作，造成事故，根据“四不放过原那么对责任人进行相应处分；6. 堆料机司机在作业过程中有故障不立即处理，处理不了不及时汇报的，值班长应对相应人员进行处分；7. 值班长和平安员不疋时对堆料机作业过程中的臂咼进行监督。对违反堆料工乙的人员进行相应处分。堆料机司机风险管理标准及管理措施管理对象堆料机司机管理责任人堆料机班长监管部门安质部、卸车部监管人员值班长、平安员、技术员工作任务堆料作业完毕编号所需工具对讲机、壁挂所需

14、个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、雨衣、雨鞋、平安帽管理标准1. 堆料机司机在停机前应在卸车部中控频道向中控至报告,接中控扌曰令后停机；2. 堆料机司机停机后，必须按照点检卡内容对大机进行点检；3. 对于当班发生的故障、改动的程序、封点应在日志上做好明确记录，内容详实、准确；4. 日志应填写认真，字迹清楚，内容详实，数据准确，空白内容处用斜直线划掉。管理措施1. 卸车部平安员每年应对堆料机司机进行平安操作培训；2. 卸车部技术员每半年对堆料机司机进行技术方面的培训；3. 堆料机司机停机前没向中控室报告，值班长应对相应人员进行处分；4. 堆料机司机停机后没有点检或点检不到位，导致故障不能及

15、时发现，值班长应对相应责任人进行处分；5. 因上班人员日志填写不标准导致交接事项不明确,故障不确定，应对上班人员进行追究、处分；6. 每班人员都应按标准做好运行日志的填写，需清晰、准确，不得漏项。堆料机司机风险管理标准及管理措施管理对象堆料机司机管理责任人堆料机班长监管部门安质部、卸车部监管人员值班长、平安员工作任务应对大风、大雨、大雾、大雪恶劣天气编号所需工具对讲机、壁挂所需个人防护工作服、口罩、绝缘鞋、挂胶手套、雨衣、雨鞋、平安帽管理标准1. 遇到大风恶劣天气导致无法作业时，大机应立即停止作业，风速?17.1米/秒或接到台风警报时，要立即采取措施35米/秒风速用夹轨器，55米/秒风速用锚固

16、器；2. 如遇突风时，堆料机就近锚固，如离锚固坑较远可根据风向将堆料机移到最近的煤垛后面 大臂归零位 夹上夹轨器 并将锚固器放下。管理措施Fr-J V I J 7 15 丿 J JJ/pq |-=-|I011. 值班长应随时和中控保持联系，观察风速情况；2. 堆料机遇八级以上大风或接到防大风停止作业指令后，应立即停止作业，提前将堆料机锚固。翻控室操作员风险管理标准及管理措施管理对象翻控室操作员管理责任人平台巡视监管部门安质部、卸车部监管人员值班长、技术员工作任务翻车作业准备编号所需工具对讲机、壁挂、 所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、白大褂管理标准1. 翻控室操作员负责检查所辖区域内的各种仪

17、表、信号、指示灯、电视显示屏及光电管及制动器是否存在异常，并对存在问题进行及时上报；2. 翻控室操作员确认定位车、推车机大臂抬起到位，翻车机平台在零位，压车器翻开到位，靠车板缩回，夹轮器在翻开状态；3. 翻控室操作员通过现场监视系统，观察定位车、推车机、翻车机回转范围内有无人员及障碍物；4. 翻控室操作员向中控询问车次、煤种、车节数、场垛、并进行记录；5. 翻控室操作员接到中控作业指令后，并复述该作业指令；6. 作业前，翻控室操作员通过高音喇叭，播放3遍警示播送，对现场工作人员进行提醒。管理措施1. 平台巡视对翻控室操作员上报问题及时处理；2. 技术员和值班长对上报的设备问题进行整改；3. 技

18、术员和值班长对现场设备进行不疋期的巡杳；4. 平台巡视对翻控室操作员的工作情况进行监督、检查与提醒，发现问题及时通知翻控室操作员并协助其整改；5. 平台巡视每日对翻控室日志填写情况进行检查；6. 值班长对翻控室日志填写情况进行抽杳与月底统 检杳，发现填写不标准等现象及时对当 事人提出整改意见并考核；7. 值班长对翻控室操作员复述口令进行监督；8. 平台巡视对翻控室操作员播送情况进行监督，发现问题及时通知翻控室操作员整改；9. 平台巡视对翻控室操作员作业前准备工作进行监督考核。翻控室操作员风险管理标准及管理措施管理对象翻控室操作员管理责任人平台巡视监管部门安质部、卸车部监管人员值班长工作任务翻车

19、作业编号所需工具对讲机、壁挂、 所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、白大褂管理标准1. 翻控室操作员通过监视器杳看翻车机是否在零位，压车器翻开到位，靠车板缩回，光电管信号是否正常；2. 翻控室操作员通过监视器每循环对车皮内杂质情况进行检杳；3. 翻控室操作员通过监护监视系统时时掌握设备运行状况，发现异常及时报告值班长；4. 翻控室操作员通过监护监视系统时时掌握皮带流量；5. 翻控室操作员在翻车作业剩余最后两个循环时，通知协同作业的堆料机司机。管理措施1. 卸车部每半年对翻控室操作员进行平安操作规程的培训；2. 卸车部技术员每半年对翻控室操作员进行技术方面的培训；3. 平台巡视对设备的运转情况进

20、行监督检查，发现问题及时解决，上报；4. 值班长对设备运转情况进行抽查，发现问题及时提醒翻控室操作员整改，遇有无法解决的问 题时协助其处理；5. 平台巡视对翻控室操作员翻车作业过程进行监督考核。翻控室操作员风险管理标准及管理措施管理对象翻控室操作员管理责任人平台巡视监管部门安质部、卸车部监管人员值班长工作任务翻车作业完毕编号所需工具对讲机、壁挂、 所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、白大褂管理标准1. 翻控室操作员作业完毕给出对车信号后及时通知指导员可进行排空对重；2. 翻控室操作员及时通知中控员翻车机给料完毕；3. 作业完毕后，翻控室操作员及时填写交接班日志、mis系统和轨道衡系统，准确 记

21、管理措施1. 值班长、平台巡视对作业完毕后翻控室操作员与卸车指导员联系情况进行监督，发现问题 及时提醒；2. 值班长对作业完毕后翻控室操作员与中控调度员联系情况进行监督，发现问题及时提醒；3. 平台巡视每日对翻控室日志等记录的填写情况进行检查；4. 值班长对翻控室日志等记录填写情况进行抽杳与月底统 检杳，发现填写不规范等现象及时对当事人提出整改意见并考核。皮带巡视工风险管理标准及管理措施管理对象皮带巡视工管理责任人皮带巡视班长监管部门安质部、卸车部监管人员值班长、平安员工作任务应对大风、大雨、大雾、大 雪 恶劣天气编号所需工具对讲机、矿灯所需个人防护工作服、绝缘鞋、雨衣、雨鞋、平安帽、挂胶手套

22、、口罩管理标准1. 有大风警报，堆料机不作业时，应提前挂好防风链；2. 如遇突风，大机正在作业，当BD线皮带机上的料流运转离堆料机尾车皮带处约50米左右，由皮带巡视员通知中控立即停止皮带运行，利用皮带上剩余的煤压住尾车皮带。如突风较大，可以立即停止所有流程。管理措施1. 值班长应随时和中控保持联系，观察风速情况；2. 遇八级以上大风或接到防大风停止作业指令后，应立即停止作业，提前挂好防风链。皮带巡视工风险管理标准及管理措施管理对象皮带巡视工管理责任人皮带巡视班长监管部门安质部、卸车部监管人员值班长、平安员工作任务皮带机作业前巡视编号所需工具对讲机、大锤、矿灯、自喷漆所需个人防护工作服、绝缘鞋、

23、雨衣、雨鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 皮带机作业之前，皮带巡视应对漏斗、皮带沿线积煤或杂物情况进行检查；2. 在皮带机启动之前，将积煤或杂物及时清理干净；3. 皮带机作业之前，皮带巡视应对转接机房处的积煤或杂物情况进行检查；4. 检查沿线各保护开关开关应灵敏可靠，反应正常；5. 皮带沿线每50米设置一个急停开关；6. 电工每月对沿线各保护开关检查一次；7. 检杳挡板显示位置是否正常，信号是否准确。管理措施1. 值班长对当班清煤情况进行监督考核；2. 平安员不定期对现场清煤情况进行监督检查；3. 皮带巡视作业前对沿线各保护开关检查一次，发现问题及时上报、解决；4. 皮带巡视班长对皮带巡

24、视点检情况进行监督考核。皮带巡视工风险管理标准及管理措施管理对象皮带巡视工管理责任人皮带巡视班长监管部门安质部、卸车部监管人员值班长工作任务皮带机作业过程中巡视编号所需工具对讲机、大锤、矿灯、自喷漆所需个人防护工作服、绝缘鞋、雨衣、雨鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 电动机、减速机、联轴节应运行平稳、无异响、无异常振动、油位正常、无螺栓松动；2. 滚筒托辊、轴承应运行平稳、无异响、无异常振动、无过热、无螺栓松动；3. 作业过程中，皮带巡视应随时观祭皮带的运行情况，如遇紧急情况，应立即米取有效措 施，以防事故扩大；4. 皮带巡视应及时和翻控室操作员联系，保证正常作业时流量在3500-380

25、0t/h ；5. 清扫器完好，应充分接触皮带；6. 除铁器运行正常，皮带无撕裂，电机无异响。管理措施1. 卸车部每半年对皮带巡视进行一次技术方面的培训；2. 因监护不到位，造成设备损坏、划伤对责任人进行处分。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门卸车部、安质部监管人员值班长、技术员工作任务堆料机更换回转、行走电机 及 制动器编号所需工具扳手、导链、钢丝绳扣、扁铲、手锤、对讲机所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 机修工在维修设备前应与堆料机司机联系，通知其维修部位；2. 拆卸过程中应固定好电机、制动器，防止侧翻或滑落伤人；3. 机修工必须

26、用专用工具将所有螺栓紧固到位；4. 机修工在更换完毕后，必须清点工具、备件，更换过的损坏配件，清理现场。管理措施1. 卸车部技术员每半年对机修工进行次操作规程理论与实践培训考核；2. 技术员应对维修现场监督检查，发现未按要求撤除、违章作业，对责任人进行处分；3. 机修工在维修设备前应与值班长和堆料机司机联系，得到允许前方可进行维修作业，对未联系或私自维修的责任人进行处分；4. 机修工螺栓紧固过程由技术员进行监督检查；5. 技术员要监督检查操作人员的作业情况，严格按照作业规程作业，待现场所有物品清点无误前方可试机。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部

27、监管人员技术员、平安员工作任务更换堆料机、皮带机托辊编号所需工具大锤、钢丝绳扣、导链、撬棍、棕绳所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 维修班机修工安装托辊前必须拉一组拉绳开关并加以确认；2. 维修班机修工安装托辊前必须检查确认托辊转动灵活；3. 维修班机修工更换托辊至少有三人共同进行，必须指定专人指挥并监护；4. 维修班机修工更换完托辊后人员撤离前要及时复位拉绳；5. 维修班机修工在开机前必须清理现场的工具，确认所有工具收集齐全后通知值班长可以作业。管理措施1. 卸车部平安员每半年对维修班人员进行操作规程培训及现场操作考核；2. 卸车部技术员每半年对维修班机修工进行操

28、作培训教育加强人员素质；3. 维修班长不定期进行监督检查，发现未按要求进行操作，对维修班机修工进行相应处罚；4. 卸车部技术员不疋期对维修现场进行抽查；5. 皮带巡视，堆料机司机要对现场进行监护。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部、设备部监管人员技术员、平安员、库管员工作任务更换堆料机、皮带机衬板编号所需工具扳手、气割、大锤、撬棍所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 维修班机修工更换衬板前必须拉 组拉绳开关并联系中控室确认；2. 根据废弃物排放控制程序由技术员联系将废旧衬板父与设备部；3. 机修工必须用专用工具将所有螺栓

29、紧固到位；4. 气割完成后对动火位置及周围浮尘进行浇水冷却。1.卸车部平安员每半年对维修班机修工进行操作规程知识培训和平安知识培训。对于违反操作规程的责任人进行处分；管理措施2. 由设备部库管员监督，技术员负责联系将废旧物品存放到指疋地点；3. 机修工螺栓紧固完毕由技术员进行检查，发现螺栓紧固不到位，对相应责任人进行处分；4.技术员负责组织电焊工对作业地点进仃浇水；5.平安员负责监督检查对于未按照要求作业的，对责任人进行相应的处分。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、平安员工作任务调整堆料机、皮带机跑偏编号所需工具对讲机、大锤、扳手

30、所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 机修工必须根据现场实际情况选择适宜的调偏位置；2. 机修工在调整跑偏时，必须逐步调整，尽量均匀调偏，按照皮带跑咼不跑低，跑后不跑前，跑大不跑小的规律进行调整，及皮带运行方向进行调整；3. 机修工在调整过程中，要边调整边观察，先皮带空转情况下调好，再重载情况下观察，并继续调整，直到皮带不跑偏为止；4. 机修工在调整跑偏后，必须紧固调整架螺栓后继续观察，完整运转两圈无再跑偏现象，方可收工。管理措施1. 卸车部平安员每半年对机修工进行操作规程培训；2. 技术员进行监督指导。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管

31、部门安质部、卸车部监管人员技术员、平安员、值班长工作任务更换堆料机、皮带机导料槽皮 子编号所需工具对讲机、大锤、扳手、壁纸刀所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 机修工在维修设备前应与值班长、堆料机司机和中控联系，通知其维修部位2. 维修班机修工更换导料槽皮子前必须拉一组拉绳开关并联系中控室确认；3. 维修班机修工必须穿戴好劳动保护用品，严格按照拆卸顺序进行操作；4. 维修班机修工在皮带启动前必须清理现场的工具，确认所有工具收集齐全。管理措施1. 卸车部技术员每半年对维修电工进行 次操作规程理论与实践培训考核；2. 技术员应对维修现场监进行抽查，发现未拉皮带拉绳开关对

32、相应责任人进行处罚3. 机修工在维修设备前应与值班长和堆料机司机或中控联系，得到允许前方可进行维修作业，对未联系或私自维修的责任人进行处分；4. 技术员应对维修现场进行抽杳，发现未按规定穿戴劳保用品及不标准操作的相应责任人进行处分；5. 技术员对维修现场进行抽查，发现未清理现场的责任人进行相应处分。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、平安员、值班长工作任务更换堆料机、皮带机清扫器编号所需工具对讲机、大锤、扳手、壁纸刀、棕绳、导链所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 机修工在维修设备前应与值班长、堆料机司机和

33、中控联系，通知其维修部位；2. 维修班机修工更换导料槽皮子前必须拉一组拉绳开关并联系中控室确认；3. 维修班机修工必须穿戴好劳动保护用品，严格按照拆卸顺序进行操作；4. 更换完毕后，应尽快送电，和中控室联系及时复位拉绳；5. 维修班机修工在皮带启动前必须清理现场的工具，确认所有工具收集齐全。管理措施1. 卸车部技术员每半年对维修电工进行 次操作规程理论与实践培训考核；2. 技术员应对维修现场监进行抽查，发现未拉皮带拉绳开关对相应责任人进行处罚3. 机修工在维修设备前应与值班长和堆料机司机或中控联系，得到允许前方可进行维修作业，对未联系或私自维修的责任人进行处分；4. 技术员应对维修现场进行抽杳

34、，发现未按规定穿戴劳保用品及不标准操作的相应责任人进行处分；5. 堆料机司机、皮带巡视对更换的过程进行监督，作业完毕后，及时通知值班长；6. 技术员、值班长对现场的清理进行抽杳，对于未按规程操作的，对责任人进行处分。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、平安员工作任务更换或补加堆料机、皮带机口润滑油编号所需工具对讲机、铜皮、扳手、檫机布、加油泵所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 及时检查和更换设备的润滑油脂2. 打油完毕后，机修工对现场油脂进行清理。管理措施1. 机修工每月对设备的润滑部位进行检杳，对润滑不

35、好的位置进行补加或更滑；2. 技术员对维修现场进行抽查，发现未清理现场的责任人进行相应处分。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、平安员、平台巡视工作任务检查翻车机主体编号所需工具对讲机、常用机修工具所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩1. 维修班长在开工前通知值班长和相关人员，经允许前方可施工；2. 维修负责人对维修设备就地操作箱打零位、上锁、挂牌；3.机修工在开工前对工具进行检查，确保工具平安性能，禁止使用存在问题的工4.机修工按照?点检卡?工程要求进行工作，防止岀现漏检现象；具；5.咼空作业时，平安带要咼挂低用，要

36、挂在相对牢固的非运动部位，维修中手抓牢、脚踏实；6.机修工按照点检卡工程要求进行润滑保养、检杳工作，防止出现遗漏；管理标准7.机修工在检查岀设备隐患或故障时，必须第时间向维修班长汇报，由维修班长及时报技术员；8.按照谁工作谁上锁谁解锁的原那么进行操作；9.工作人员在维修完毕后，要对现场平安工作进行复杳，确认平安无误前方可对设备进行复位、解锁；10.维修负责人负责清点工属具，带走余料，确保无遗漏。管理措施1. 值班长对维修情况进行全面掌握，对现场情况进行监督；2. 平安员负责对维修情况进行抽查，对存在的不符合平安的事项通知其整改，并对违反规定的事项进行考核；3. 平台巡视负责对维修闭锁情况进行监

37、督检查，发现问题及时责令其整改；4. 技术员与平安员负责对维修闭锁情况进行抽查，对存在的不符合平安的事项通知其整改，并对违反规定的事项进行考核；5. 维修班长要到现场了解设备故障或隐患的具体情况，并及时向技术员报告；6. 技术员在接到设备故障或隐患的报告时，必须在第 时间赶赴现场了解情况，提出整改措施并及时进行处理；7. 平台巡视负责对维修闭锁情况进行检查，发现问题及时责令其整改；8. 机修工作完毕后，维修班长应检杳现场清理工作，核实工料使用情况，发现问题时通知维修班整改并复查。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、平安员、值班长、平

38、台巡 视工作任务检杳定位车编号所需工具对讲机、常用机修工具所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 维修班长在开工前通知值班长和相关人员，经允许前方可施工；2. 维修负责人对维修设备就地操作箱打零位、上锁、挂牌；3. 机修工在开工前对工具进行检查，确保工具平安性能，禁止使用存在问题的工具；4. 机修工按照?点检卡?工程要求进行工作，防止岀现漏检现象；5. 高空作业时，平安带要高挂低用，要挂在相对牢固的非运动部位，维修中手抓牢、脚踏实；6. 机修工按照点检卡工程要求进行润滑保养、检杳工作，防止出现遗漏；7. 机修工在检查岀设备隐患或故障时，必须第 时间向维修班长汇报，由维修

39、班长及时报技术员；8. 按照谁工作谁上锁谁解锁的原那么进行操作；9. 工作人员在维修完毕后，要对现场平安工作进行复杳，确认平安无误前方可对设备进行复位、解锁；10. 维修负责人负责清点工属具，带走余料，确保无遗漏。管理措施1. 值班长对维修情况进行全面掌握，对现场情况进行监督；2. 平安员负责对维修情况进行抽查，对存在的不符合平安的事项通知其整改，并对违反规定的事项进行考核；3. 平台巡视负责对维修闭锁情况进行监督检查，发现问题及时责令其整改；4. 技术员与平安员负责对维修闭锁情况进行抽查，对存在的不符合平安的事项通知其整改，并对违反规定的事项进行考核；5. 维修班长要到现场了解设备故障或隐患

40、的具体情况，并及时向技术员报告；6. 技术员在接到设备故障或隐患的报告时，必须在第 时间赶赴现场了解情况，提出整改措施并及时进行处理；7. 平台巡视负责对维修闭锁情况进行检查，发现问题及时责令其整改；8. 机修工作完毕后，维修班长应检杳现场清理工作，核实工料使用情况，发现问题时通知维修班整改并复查。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、平安员、值班长工作任务检查夹轨器编号所需工具对讲机、常用机修工具所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 维修班长在开工前通知值班长和相关人员，经允许前方可施工；2. 机修工对维修

41、设备就地操作箱打零位、上锁、挂牌；3. 机修工在开工前对工具进行检查，确保工具平安性能，禁止使用存在问题的工具；4. 机修工按照点检卡工程要求进行工作，防止岀现漏检现象；5. 按照液压油更换周期，对液压油进行更换；6. 发现夹轨器面板磨损或变形时及时组织维修或更换；7. 机修工在检查岀设备隐患或故障时，必须第 时间向维修班长汇报；8. 机修工作人员在维修完毕后，要对现场平安工作进行复杳，确认平安无误前方可对设备进行复位、解锁；9. 完工后，维修负责人负责组织清理现场清点工属具，带走余料，确保无遗漏。管理措施1. 值班长对维修情况进行全面掌握，对现场情况进行监督；2. 平安员负责对维修情况进行抽

42、查，对存在的不符合平安的事项通知其整改，并对违反规定的事项进行考核；3. 技术员与平安员负责对维修闭锁情况进行抽查，对存在的不符合平安的事项通知其整改，并对违反规定的事项进行考核；4. 维修班长对现场工具情况进行抽样检查，提前准备好工具和必要物品，发现使用存在冋题的工具责令立即整改，并对相关人员进行考核；5. 维修班长要到现象了解设备故障或隐患的具体情况，并及时向技术员报告；6. 技术员在接到设备故障或隐患的报告时，必须在第 时间赶赴现场了解情况，提出整改措施并及时进行处理；7. 机修工作完毕后，维修班长应检杳现场清理工作，核实工料使用情况，发现问题时通知维修班整改并复查。机修工风险管理标准及

43、管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、平安员工作任务检查翻车机液压系统编号所需工具对讲机、常用机修工具所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 维修班长在开工前通知值班长和相关人员，经允许前方可施工；2. 维修负责人对维修设备就地操作箱打零位、上锁、挂牌；3. 机修工在开工前对工具进行检查，确保工具平安性能，禁止使用存在问题的工具；4. 机修工按照点检卡工程要求进行工作，防止岀现漏检现象；5. 按照液压油更换周期，对液压油进行更换；6. 机修工在检查岀设备隐患或故障时，必须第 时间向维修班长汇报；7. 机修工作人员在维修完毕后，要对

44、现场平安工作进行复杳，确认平安无误前方可对设备进行复位、解锁；8. 完工后，维修负责人负责组织清理现场清点工属具，带走余料，确保无遗漏。管理措施1. 值班长对维修情况进行全面掌握，对现场情况进行监督；2. 平安员负责对维修情况进行抽查，对存在的不符合平安的事项通知其整改，并对违反规定的事项进行考核；3. 技术员与平安员负责对维修闭锁情况进行抽查，对存在的不符合平安的事项通知其整改，并对违反规定的事项进行考核；4. 维修班长对现场工具情况进行抽样检查，提前准备好工具和必要物品，发现使用存在冋题的工具责令立即整改，并对相关人员进行考核；5. 维修班长要到现象了解设备故障或隐患的具体情况，并及时向技

45、术员报告；6. 技术员在接到设备故障或隐患的报告时，必须在第 时间赶赴现场了解情况，提出整改措施并及时进行处理；7. 机修工作完毕后，维修班长应检杳现场清理工作，核实工料使用情况，发现问题时通知维修班整改并复查。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、平安员、值班长、平台巡 视工作任务翻车机更换衬板编号所需工具对讲机、扳手、气割、大锤、撬棍所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 维修负责人对维修设备就地操作箱打零位、上锁、挂牌；2. 作业前由维修班长通知清煤班组长，撤出清煤人员；3. 维修班长指疋专人负责对现场进

46、行监护，防止无关人员进入作业区域；4. 现场工作人员必须佩戴平安带，并按规定正确使用；5. 现场负责人对搭建的平台进行检查，发现问题及时整改，做到不平安不操作；6. 维修前，现场负责人监护现场通风情况，进入密闭作业区域前要翻开漏斗门，进行通风；7. 动火人对动火区域的扬尘源进行洒水降尘；8. 进行焊割作业前，现场监护人对现场煤尘浓度进行监护；9. 完工后，现场负责人负责组织清理现场清点工属具，带走余料，确保无遗漏；10. 机修工作人员在维修完毕后，要对现场平安工作进行复杳，确认平安无误前方可对设备进行复位、解锁。管理措施1. 值班长对维修情况进行全面掌握，对现场情况进行监督；2. 平台巡视负责

47、对维修闭锁情况进行监督检查，发现问题及时责令其整改；3. 技术员与平安员负责对维修闭锁情况进行抽查，对存在的不符合平安的事项通知其整改，并对违反规定的事项进行考核；4. 清煤班长要对人员与工具进行清点，核实无误后通知维修班长；5. 维修班长要对现场情况进行复查与核实确保工作期间平安无误；6. 维修班长对现场施工情况进行管理，及时纠正不符合平安要求的事项或违章行为；7. 维修班长负责对通风及煤尘浓度情况进行监督检查，发现异常及时组织降尘和煤尘清理；8. 维修班长在施工完毕后组织清点工具数量，确保工具、材料无遗漏，确保现场干净整洁；9. 平台巡视负责对维修闭锁情况进行监督检查，发现问题及时责令其整

48、改。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部监管人员技术员、平安员、值班长、平台巡 视工作任务检修定位车钩头编号所需工具对讲机、常用机修工具所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 机修工对维修设备就地操作箱打零位、上锁、挂牌；2. 要按正确工序安装；3. 现场负责人负责清点工属具，带走余料，确保无遗漏；4. 机修工作人员在维修完毕后，要对现场平安工作进行复杳，确认平安无误前方可对设备进行复位、解锁。管理措施1. 维修班长对现场叠簧安装顺序进行监督，保障工序正确，确保维修现场人员安全；2. 维修班长在施工完毕后组织清点工具数量，确

49、保工具、材料无遗漏，确保现场干净整洁；3. 平台巡视负责对维修闭锁情况进行检查，发现问题及时责令其整改；4. 技术员对现场叠簧安装顺序进行抽查，确保维修现场人员平安；机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部、设备部监管人员技术员、平安员、平台巡视工作任务翻车机明火作业编号所需工具对讲机、常用机修工具所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 机修工动火前清理动火区域煤尘及易燃物，对动火区域进行洒水降尘；2. 维修动火前申请办理动火证，持动火证动火；3. 提前联系消防队到场进行监护，消防车未到场时禁止动火作业。管理措施1. 维修班长负

50、责对动火前现场清理情况进行监督检杳，发现异常及时组织煤尘清理和降尘工作；2. 技术员要及时联系消防车到场，对消防车是否到场进行监督，消防车未到场时禁止组织动火作业；3. 平安员对现场动火情况进行监督，对无消防车监护私自进行动火作业的现象进行管理和处罚。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部、设备部监管人员技术员、平安员、平台巡视工作任务翻车机润滑作业编号所需工具对讲机、润滑泵所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 机修工作业前通知维修班长与值班长、平台巡视取得联系，经允许后米取必要保护措施，并与中控验证平安保护措施是否到位；2

51、. 机修工作业前检查平安带性能，确保平安带满足施工要求；3. 高空作业时，平安带要高挂低用，要挂在相对牢固的非运动部位，维修中手抓牢、脚踏实；4. 机修工使用油品应注意保持油品及工具清洁，不使用受污染的油品；5. 机修工发现油品内有杂质或杂物应立即取岀；6. 机修工进行打油作业时要按润滑制度要求作业，保障打油作业符合部门要求；7. 机修工进行打油作业时要对残留的废油、抹布等进行清理，保持环境卫生清洁；8. 对现场工余边角料、工具、杂物等进行及时清理收回。管理措施1. 维修班长根据机修工作情况及时米取必要平安保护措施，与值班长保持必要的联系，确保机修工作开工前停电和拉绳等平安保护措施到位；2.

52、维修班长负责对现场平安带使用情况进行检查，对使用不合格平安带或使用方式不正确的现象加以制止，对存在的问题及时进行整改；3. 维修班长对维修现场润滑工作进行监督，确保油品符合使用要求，保障维修润滑工作无失误；4. 维修班长对现场润滑工作过程进行监督，确保油品残渣不落地，确保抹布、杂物及时清理并收回，对存在问题及时组织清理，确保不对环境造成影响；5. 技术员、平安员对现场工作进行抽查，发现违反平安操作规程的人员，对其进行处分。机修工风险管理标准及管理措施管理对象机修工管理责任人维修班长监管部门安质部、卸车部、设备部监管人员技术员、平安员工作任务手动葫芦起吊重物编号所需工具对讲机、手拉葫芦、钢丝绳扣、卸扣所需个人防护工作服、绝缘鞋、平安帽、挂胶手套、口罩管理标准1. 手动葫芦操作人员使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫芦的磨损情况,当链环伸长量超过原长度的5%或链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以下，其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不得使用；2. 检查手动胡芦的链环及吊钩有无扭