大连润城园林质量、环境、职业健康安全管理手册--150705

1、大连润城园林绿化工程有限公司 RCYL质量、环境、职业健康安全管理手册版 次：第A版修 订：质量第1次修订环境、职业健康安全第0次修订2015-06-01批准 2015-06-01实施大连润城园林绿化工程有限公司 发布 手 册 批 准 令编 制：审 核：批 准：2015-06-01发布 2015-06-01实施目 录0.1目录 -P30.2公司简介 -P50.3 管理手册发布令-P60.4 公司方针和目标-P80.3 管理手册发布令-P91范围-P122 引用标准-P133 术语和定义-P134 质量管理体系（3 质量管理基本要求）4.1 总要求-P164.2 文件要求（3.5 文件管理）-P

2、84.3相关文件-P95 管理职责5.1 管理承诺-P95.2 以顾客为关注焦点-P105.3 质量方针（3.2 质量方针和质量目标）-P105.4 策划（3.3 质量管理体系的策划和建立）-P105.5 职责、权限和沟通（4.2组织机构、4.3职责和权限）-P10图表1公司质量管理组织机构图-P13图表2公司质量管理职能分配表-P145.6 管理评审（13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用 、13.3 质量管理改进与创新）-P155.7相关文件-P166 资源管理6.1 资源提供-P166.2 人力资源（5 人力资源管理）-P166.3 基础设施（6 施工机具管理）-P166.4 工作环

3、境（8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理）-P176.5 相关文件-P177 服务实现 7.1 服务实现（10.2策划、10.3施工设计、10.4施工准备）-P177.2 与顾客有关的过程（7投标及合同管理）-P177.3 设计和开发（本公司对本章节已作删减，见“1 范围”)7.4采购（8.2、8.3建筑材料，构配件和设备的采购和验收、9.2分包方的选择和分包合同）-P187.5 生产和服务提供-P197.5.1生产和服务提供的控制（9.3分包方项目实施过程的控制、10.5 施工过程质量控制、10.6 服务-P207.5.2生产和服务提供过程的确认-P207.5.3标识和可追溯性-P207

4、.5.4顾客财产（8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备）-P217.5.5园林绿化工程施工防护-P217.6 监视和测量设备的控制-P207.7 相关文件（11.5 检测设备管理）-P218 测量、分析和改进 8.1 总则-P218.2监视和测量-P218.2.1 顾客满意-P218.2.2 内部审核（12 质量管理自查与评价）-P218.2.3 过程的监视和测量（10.5施工过程质量控制）-P228.2.4 产品实现的监视和测量（11.2施工质量检查、11.3施工质量验收）-P228.3不合格工程的控制（11.4 施工质量问题的处理）-P228.4 数据和信息分析（13.2质量信息的收

5、集、传递、分析与利用）-P238.5 改进（13.3质量管理改进与创新）-P238.6相关文件-P239 质量手册的管理9.2质量手册的发放-P249.3质量手册的回收 -P2410 附录附录1: 程序文件清单-P26附录2: 法律法规清单-P27 质量、环境、职业健康安全管理手册 版次 /修订： A/ 0 公 司 简 介大连润城园林绿化工程有限公司成立于2011年7月，是由原金州新区园林管理处事转企而来，是集绿化景观设计、施工、养护管理、苗木培育与销售为一体的国有企业，隶属于金州新区城管局。我公司具有国家绿化三级施工企业资质证书，公司注册资金200万元，公司拥有各类专业技术人员19人（其中中

6、级以上职称的专业技术人员10人），和专业技术工人14人 。公司拥有洒水车、挖掘机、装载机、吊车、高空作业车、打药车、专业运输车辆数十台；拥有割灌机、草坪机、绿篱机、疏草机、打孔机、油锯、高枝油锯等数十台绿化机械设备；拥有苗圃地150余亩，大型长青乔木、落叶乔木、花灌木等百余种。常用施工苗木能做到自给自足，从而大大降低了工程造价，保证施工质量，增强了公司的市场竞争力。我公司可承揽工程造价在500万元以下园林绿化工程，包括综合公园、社区公园、专类公园、带状公园及各类绿地工程；可承揽各种规模以及类型的园林绿化养护工程；可从事园林绿化苗木、花卉、草坪的培育、生产和经营。已建工程有金州区站前广场、金山广

7、场、金州区七里公园、五一路公园等绿化工程。我们将以“技术精、管理严、信誉好、质量高”的良好企业素质，以“团结、协作、诚信、精湛、求实、创新、共进、共赢”为目标，以全新的观念探索和创造具有自身特色的跨越式发展模式，为社会创造出更多更好的无愧于时代的园林绿化精品佳作，书写城市园林绿化的崭新篇章。公司地址:大连市金州区金港路198号电 话 真政编码:116100发 布 令为推进企业进步，提高企业管理素质及市场竞争能力，加速与国际标准接轨，更广泛地谋求企业生存和发展空间，实现企业管理效益最佳化，不断满足顾客及相关方的要求和期望，大连润城园林绿

8、化工程有限公司依据ISO9001：2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求，结合本公司的实际情况编制了公司的质量、环境、职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）。本管理手册体现了我公司对社会承担的责任和义务，对法律、法规遵守的承诺，也体现了对顾客及相关方的承诺，它是公司质量管理活动的行为准则，是稳定提供顾客满意的园林绿化管理服务的可靠保证，是公司建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系并使其有效运行的纲领性文件。本管理手册符合本公司规范化管

9、理和精细化服务的实际，现予批准，自发布之日起实施。在此，我要求全体员工认真学习、深刻理解并自觉贯彻执行管理手册，确保实现公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及管理承诺。我授权关成陆同志为我公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，履行以下方面的职责和权限：1)确保按质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；2)审核管理手册、批准程序文件和其它体系文件等；3)向公司经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；4)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；5)负责批准内审计划、任命审核组长及审核员；6)负责对纠正、预防措施的批准和跟踪；7)负责质量、环境、职业健

10、康安全管理体系有关事宜与有关各方联络。综合部是公司质量管理体系日常运行的归口管理部门，养护部是公司环境、职业健康安全管理体系日常运行的归口管理部门,分别负责管理体系运行的协调、检查、督促和考核汇总。其他各部门积极配合，并履行各自的管理职能。应说明的是，与本管理手册同时发布的文件还包括标准规定和公司须建立的程序文件、工作指导书、适用法规和其他要求等相关文件，要求公司全体员工认真学习、严格遵照执行。我作为大连润城园林绿化工程有限公司的公司经理，根据中华人民共和国有关法律、法规要求，我对公司质量、环境、职业健康安全管理及其结果承担法律责任。 公司经理： 2015年6月1日0.4 公司方针及目标本公司

11、制定了质量、环境、职业健康安全的方针和目标，由公司经理批准并颁布如下:质量、环境、职业健康安全方针 ：需要公司提供团结、协作、诚信、精湛求实、创新、共进、共赢 遵守国家法律法规；提供优良种植工程；严格执行工程合同；永远追求顾客满意；控制污染保护环境；以人为本关爱生命；持续改进管理体系；争取超越同行水平。质量目标、指标：需要公司提供a) 施工设施、设备、机具完好率 95%b) 工程项目自检一次交工合格率 85%c) 养管植物成活率 96%d) 顾客满意率 85%单位工程一次性竣工验收合格率达100%；苗木的成活率96%以上合同履约率100%；顾客满意率90%以上，三年内每年递增保证在1以上； 环

12、 境 目 标、指 标固废、噪声、粉尘、污水排放合格率100%；有毒、有害危险品泄漏的事件为零；控制材料源头污染、相关方投诉率为零。职 业 健 康 安 全 目 标、指 标：职业病发病率为0 ; 安全事件死亡为0; 安全事件重伤率为0; 安全事件轻伤率不高于 10 ，每年递减0.2;劳动防护用品发放使用配备率100%. 管 理 承 诺 0.1 全面贯彻八项质量管理原则和质量、环境、职业健康安全方针，确保工程质量，确保产品实现过程环境不受到污染，确保职工身心健康不受到伤害，让顾客及相关方满意，并力争超越顾客及相关方的要求和期望。0.2 强化工程管理，不断提高种植技术水平，以有效的管理体系运作，为国家

13、经济建设提供低成本、高质量的工程。0.3 坚持 “持续改进、效益第一”的经营方针，依靠科技进步及高素质的员工队伍，不断促进企业的发展。0.4 塑造优秀的企业文化，重视员工的素质培训，激励员工不断进取；积极地发挥企业人才效应，促进新技术、新工艺的应用；弘扬“团结、务实、开拓、求强”的企业精神，树立良好的企业形象。质量、环境、职业健康安全方针、目标是我公司质量、环境、职业健康安全的宗旨，是实施整合型管理体系的方向，欢迎顾客、相关方及社会各界人士予以监督。 公司经理： 2015年6月1日管 理 手 册 1 范围1.1 目的公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2

14、007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的要求，结合公司实际情况，建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，编制了管理手册。目的在于通过对管理体系的有效运行，确保稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的园林绿化工程施工，实现企业质量、环境与职业健康安全的良好绩效，做到持续改进，从而达到增强顾客满意。1.2范围1.2.1本手册覆盖的产品范围为：园林绿化工程施工和服务。1.2.2本公司生产活动的场所：大连润城园林绿化工程有限公司位于：大连市金州区金港路198号1.3 应用1.3.1 本管理手

15、册适用于公司的绿化施工和养护，包括：综合部、经营部、工程部、养护部、机械设备部和苗圃，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖园林绿化工程施工、绿地养护管理，生产经营服务以及顾客要求的其他服务。是本企业开展质量、环境、职业健康安全管理活动的基本法规，是向顾客及有关各方证实本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系有能力为顾客提供持续稳定的优质产品，也是第三方审核机构对本公司进行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证的依据。1.3.2 删减说明本公司是园林绿化工程三级资质。根据目前的经营实际情况，公司依据国家相关标准、行业规范和要求以及客户提供的图纸施工，尚不包括园林绿化方面的设计和

16、开发的内容，本公司质量管理体系没有ISO9001:2008质量管理体系 要求标准要求的设计和开发过程，故本公司在质量管理体系中对GB/T19001-2008标准的“7.3设计和开发”章节的内容予以删减，删减后，不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的服务能力或责任要求。2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册条文。本手册发布时，所示版本均为有效。在实施中，若有完善和改进之处，将根据质量管理体系标准要求进行执行或补充。使用本管理手册各方均应探讨使用下列标准最新版本的可能性:2.1 GB/T19000-2008idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2.

17、2 GB/T19001-2008idt ISO9001:2008质量管理体系 要求 2.3 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范2.4 GB/T24001-2004idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南2.5 GB/T28001-2011idt OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求2.6质量、环境和职业健康安全保护的法律、法规及相关要求3 术语和定义本管理手册采用GB/T19000-2005idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004

18、idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求中的定义和术语，以下罗列的术语和定义为大连润城绿化工程有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系的常用术语：3.1 质量 一组固有特性满足要求的程度。3.2 要求 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.3 产品 过程的结果。在本管理手册中仅适用于： 预期提供给顾客的或顾客所要求的园林绿化工程施工/养护服务； 园林绿化工程施工/服务实现过程所产生的任何预期输出。 7.4中“产品”的含义指采购的工程物料/服务；3.4 过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.5

19、 顾客接受产品的组织或个人。3.6 预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.7 纠正措施为了消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.8 记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.9 合格(符合)满足要求。3.10 不合格(不符合)未满足要求。3.11 OHS 职业健康安全的英文缩写。3.12 职业健康安全影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。3.13 事件 发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。3.14 危险源可能导致 人身

20、伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为。3.15 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.16 健康损害 可确认、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.17 风险评价 对危险源的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.18 相关方工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人和团体。3.19 环境 组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.20 环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.21 环境影响 全部或部分地由组织的环

21、境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.22 污染预防 为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.23 行业/企业的专业术语和缩略语3.23.1园林绿化指在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形（或进一步筑山、叠石、理水）、种植树木花草，以改善环境、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域的活动。如国土绿化、城市绿化、四旁绿化和道路绿化等。包括庭园、宅园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等，随着园林学科的发展，还包括森林公园、风景名胜区、自然保护区或国家公园的游

22、览区以及休养胜地。3.23.2苗木指树木、草坪、花卉、攀缘植物等。3.23.3施工竣工图绿地项目施工完成后，依据现状而绘制的绿化图纸。 3.23.4重大危险是指组织通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。3.23.5四不放过事件原因调查不清不放过；事件责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取防范措施不放过；责任不落实不放过。3.23.6 三级安全教育是指公司级、部门、班组安全教育。公司级教育是指新入厂职工在进入工作岗位前，由公司安全部门进行初步的安全教育；部门安全教育是指新职工从公司分配到单位后，由单位安全员进行安全教育；班组教育是指新职工进入岗位前由班组兼职安全员进行的岗位安全教育。3

23、.23.7 劳动保护用品在生活及种植过程中保护人员免受伤害的防护用品。3.23.8 安全防护设施在生活及种植过程中保护人员免受伤害及避免财产的损失的设施。3.23.9 临时用电在种植过程中，为各种机电设备、电动工具等提供的用电设施，称为临时用电。3.23.10 死亡事件指造成死亡和负伤后30天内死亡的的事件。3.23.11 职业病指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。3.23.12 特殊工种人员指从事电气、起重、焊接、场内机动车驾驶员等，需经有关部门考试合格并取证后方可上岗独立操作的人员。3.23.113公司或本公司指“大连润城园林绿化工程有限公司”的全称3.23.14部

24、门或各部门指本公司“质量管理体系组织机构图”中标明的各部门4 质量、环境、职业健康安全管理体系4.1 总要求结合本公司实际建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系及其模式（见图1、图2、），为保证管理体系的有效运行，实现公司制定的方针、目标和指标，使绩效持续改进，公司将采取措施达到以下要求：4.1.1 质量管理体系要求本公司按照GB/T19001-2008和GB/T50430-2007标准建立质量管理体系并形成文件，严格按照质量管理体系文件实施和保持，并持续改进其有效性。并应:a)识别所需的过程；b)确定这些过程的顺序和作用；c)确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d)确保可获

25、得必要的信息和资源，以支持这些过程的有效运行和监控；e)测评、监控和分析这些过程；f)实施必要的措施以实现过程所策划的结果和持续改进；g)公司按GB/T19001-2008标准的要求管理这些过程；h)针对公司所选择的任何影响园林绿化工程施工/服务符合要求的外包过程，公司应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。 公司的外包过程包括：部分工程项目分包、特殊工程机械租赁施工服务。对上述外包过程特殊规定外，均按本手册“7.4采购控制”进行管理4.1.2 环境管理体系要求依据GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南，建立环境管理体系，并按“PDCA”方法运行并保持

26、环境管理体系，其运行模式见下图14.1.3 职业健康安全管理体系要求依据GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求，建立职业健康安全管理体系，并按“PDCA”方法运行并保持职业健康安全管理体系，其运行模式见下图2。图1、图2如下：持续改进4.2环境方针4.3策划 4.4实施与运行4.5检查4.6管理评审4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标指标和方案4.4.1资源、作用职责和权限训4.4.2能力培训和意识4.4.3信息交流 4.4.4文件4.4.5文件控制 4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和

27、预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核持续改进4.2安全方针4.3策划 4.4实施与运行4.5检查和纠正措施4.6管理评审4.3.1危险源辩识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标和方案4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通交流、参与和协商 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 4.5.4记录控制4.5.5内部审核 4.2 文件要求4.2.1 总则本公司管理体系文件是质量、环境、职业健康

28、安全管理体系运行的依据，体系文件包括以下四个层次：第一层文件 质量、环境、职业健康安全管理手册第二层文件程序文件第三层文件作业性文件第四层文件质量、环境、安全记录及其他。它包括:a)管理手册:描述了质量、环境、职业健康安全管理体系的各项活动，规定了本公司的方针和目标；b)程序文件:包括标准所要求的形成文件的程序，以及为控制过程的有效运作制定的程序；c)作业指导文件:包括公司为确保体系有效策划、运行和控制所制定的具体操作性文件，如:作业指导书、规程、管理制度等；d)记录:包括标准中所要求的记录及本公司过程管理所需的记录，对完成服务活动或达到结果的证据性信息；e)适用的法律法规和园林绿化相关技术标

29、准、顾客合同和其他相关要求等文件可采用任何形式或媒体，如计算机软盘、光盘、纸张等。4.2.2 管理手册4.2.2.1 总则本公司的管理手册是依据三个标准编制的，是最高管理者批准发布和实施的，是阐明本公司的质量、环境、职业健康安全方针和承诺。其内容包括：a）质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围，给出了本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，描述了ISO9001：2008标准四大过程、八个方面，ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准中的各个要素要求，并根据本公司实际情况对ISO9001：2008标准删减细节及合理性进

30、行了说明；b）为编制质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件提供依据或对其引用；c）对本公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系进行合理描述。规定主要活动的控制原则、控制方法和证实方法，明确公司的组织机构和各部门职责、权限、过程顺序及接口方式，是建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则：建立并保持文件控制程序，对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求文件的编写、评审、批准、发布、修改、分发和作废等做出具体规定并实施控制，确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的任何场所都能得到现行有效的文件；4.2.3.2 职责：a）综合部

31、是文件控制的归口管理部门，负责文件和资料的控制管理。b）公司各部门、项目部具体负责各自职责范围内的文件和资料的控制管理。4.2.3.3文件的控制范围及要求：a)文件发布前得到完善并批准，保证其适用性；b)必要时对文件进行评审、更新并予以重新批准，文件更改由该文件原审批职能部门审批；c)编制文件一览表，标明现行文件的版本状况；d)公司在质量管理体系运行中，要求各部门建立相应的有效文件；e)文件保持清晰，规定文件的编号方式，易于识别和检索；f)对外来文件要进行标识和登记，规定发放范围；g)作废的文件要及时收回或处理，若要保留作废文件，应采取适当的标识方法。4.2.4 记录的控制公司建立并保持记录控

32、制程序，以提供产品和管理体系符合要求及管理体系有效运行的证据。4.2.4.1 职责：a）综合部是记录的归口管理部门； b）各部门负责各自使用记录的控制和管理。4.2.4.2记录控制要求a）各部门按已建立的记录控制程序要求，对记录的标识、保管、归档、检索、保存期限和处置进行控制；b）记录的填写清晰、工整，便于识别和检索；4.2.5相关文件a)文件控制程序 RCYL-CX01-2013/0b)记录控制程序 RCYL-CX02-2013/05 机构和管理职责5.0.1 总则：公司经理应规定管理承诺和实施的活动，应对职责和权限做出明确规定，形成文件予以传达。5.0.2 职责：a)公司经理负责机构的设立

33、与调整，负责各级人员职责与权限的批准、执行情况的监督与检查，负责对“管理职责”的领导工作。b)综合部是各级人员职责与权限的归口管理部门。c)公司各部门负责按本章节的要求贯彻实施。5.1 管理承诺公司经理通过以下活动为公司建立、运行和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系做出承诺并提供证据：5.1.1 采取培训、会议、文件和宣传栏等方式使全体职工树立质量、环境、职业健康安全意识，顾客及相关方意识，法律、法规意识，增强顾客及相关方满意度，使全体职工的行为要求符合法律、法规要求。5.1.2 制定公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，采取措施为全体员工理解并坚持贯彻实施。5.1.3 定期实

34、施管理评审。5.1.4 配备充分适宜的各种资源（人员、资金、设施、设备、技术和方法以及专项技能等），满足管理、执行和验证工作的需要，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。5.1.5 实现对重要环境因素和重大危险源辨识的控制。5.2 以顾客和相关方及员工为关注焦点公司经理以增强顾客和相关方及员工满意为目的，明确顾客及相关方要求，为此应做到加强与顾客及相关方的沟通交流，保护好顾客财产，满足顾客及相关方的要求。5.2.1 通过市场调研、预测或与顾客直接接触等沟通交流的方式，在合同签订前了解顾客及相关方的要求和期望。5.2.2 将顾客及相关方的需求和期望转化为对公司的产品要求，环境控制要求以

35、及运行过程中的职业健康安全要求。5.2.3 通过对顾客和相关方及员工满意度调查和各种意见、抱怨的收集分析，制定纠正措施，满足顾客和相关方及员工的要求。5.3 质量、环境、职业健康安全方针5.3.1 质量、环境、职业健康安全方针是公司的宗旨和方向。5.3.2 经公司经理批准的方针向职工传达，并使每个员工认真执行。5.3.3 方针包括三个部分，即质量、环境和职业健康安全方针三个部分，三个方针是相互联系的，应评审其持续的适宜性。5.3.4 方针中体现了如下承诺：a）持续改进；b）遵守法律、法规和其他要求；c）污染预防；d）满足顾客要求。5.3.5 方针中的环境部分和体系范围内的活动、产品和服务的性质

36、、规模与环境影响相适应，并为环境目标和指标的制定和评审提供框架。5.3.6 方针中的职业健康安全部分与体系范围内的活动、产品和服务性质、规模和风险性质相适应，并为职业健康安全目标的建立和评审提供方向和指导。5.3.7 方针为质量目标的制定和评审提供框架。5.3.8 方针可以让给相关方所了解。5.4 策划5.4.1 建立质量、环境、职业健康安全目标、指标的职责5.4.1.1 公司经理负责制定和发布公司质量、环境、职业健康安全目标、指标。5.4.1.2综合部负责组织各部门根据公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标，对目标进行适当分解。5.4.2 质量、环境、职业健康安全的目标和指标（以下简称“目

37、标和指标”）为满足顾客及相关方的要求和期望，依据方针并结合本公司具体情况，以方针为基础，在相关职能和层次上建立目标和指标，并在方针的框架内展开，与持续改进的承诺保持一致。5.4.2.1 目标与指标建立与评审，应分别考虑下列要求：a）法律、法规及其他要求；b）环境因素的辩识与评价的结果，危险源辩识与风险评价的结果；c）可选技术方案；d）财力；e）运行和经营要求；f）相关方的观点，顾客的要求；g）满足产品要求。5.4.2.2 目标与指标应在不同职能和层次上建立。应在公司建立的总目标指导下，给种植项目部下达指标，以项目部指标的完成，保证公司目标的实现。5.4.2.3 目标与指标应是可测量的，情况允许

38、的情况下，应予以量化，按职责对目标和指标的完成情况进行监测。5.4.3 管理体系策划公司经理组织管理层对本公司的管理体系进行策划，即对时间公司方针、目标所需的资源和过程进行策划，包括：5.4.3.1确定质量管理体系中的过程、文件和资源，确保持续改进，以使各项工作落实到部门或相关人员，并按时完成；5.4.3.2在对管理体系的更改进行策划和实施时，要确保管理体系的完整性。5.4.3.3 管理体系策划的结果是以管理手册、程序文件和作业文件三个层次文件为核心的文件体系，并经授权责任者批准，作为管理体系运行的依据。5.4.3.4 管理体系建立后，策划应考虑管理体系的保持和持续改进，适应外部和内部的变化，

39、确保质量、环境、职业健康安全管理体系具有动态适宜性。5.5 法律、法规及其它要求5.5.1 总则:公司建立并保持法律法规获取、识别及合规性评价控制程序，充分利用相关途径获取与公司质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规、标准和其它要求的信息，并确认其符合性，跟踪其变化并及时更新。5.5.2.1综合部负责组织各部门收集环境、职业健康安全有关的法律、法规和其它要求的文件，并负责进行评审，并确认其适用性和有效性；5.5.2.2综合部每年发布公司适用的法律、法规清单到各部门，并负责组织学习。5.5.3 综合部负责组织各部门收集和保存的法律、法规及其它要求的文件应是最新的，并将其要求传达给全体员工和相关

40、方。5.6 机构、职责、权限与沟通交流 公司建立以项目管理为主要形式的管理机构，为确保管理体系的有效运行，任命管理者代表，对高层管理者职能和各职能部门的职责和权限加以规定，各职能部门在过程和活动中的职能以及某一过程和活动中各部门间的接口关系详见职能分配表。5.6.1 机构公司管理体系组织机构见附表管理体系组织机构图5.6.2 主要领导职责、权限5.6.2.1公司经理1)向公司各部门传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并将顾客需求和期望转化为本公司的要求并予以满足；2)批准管理手册，确保本公司质量、环境、职业健康安全管理体系按标准建立、实施和保持，对公司质量、环境、职业健康安全负全面领导责任。3

41、)制定公司方针和目标，并在持续适宜性方面进行评审；4)负责任命管理者代表，并授以相应的职权；5)主持管理评审；6)识别和策划为实现公司方针和质量目标所需的资源，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续满足标准规定的要求；7)批准各部门职能的分工、职责和权限；8)在不同的层次和职能之间就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通；9)组织对重大问题改进措施的落实，及时掌握生产进度及质量动态。5.6.2.2管理者代表管理者代表在履行其它方面职责的同时，还必须履行以下职责：a）确保公司按照ISO9001：2008质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-

42、2011职业健康安全管理体系 要求策划、建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系；b）组织内审，协助总经理组织实施管理评审；c）参与制定并实施公司管理体系的方针、目标和指标；d）负责公司环境因素和风险因素的确认，在总经理授权下，批准环境（职业健康安全）管理方案。e）负责协调各部门的管理活动，向总经理报告管理体系的业绩和改进需求；f）负责管理体系有关事宜的对外联络。5.6.2.3各部门职责权限和其它管理、执行、验证等各岗位人员的职责按程序文件各部门岗位职责和各级人员质量、环境、健康安全岗位职责和权限执行大连润城园林绿化工程有限公司质量管理体系组织机构图管理者代表副 经 理副 经 理经 理

43、综 合 部经 营 部工 程 部苗 圃 场养 护 部机械设备 部经 理大连润城园林绿化工程有限公司质量管理体系职能分配表(根据实际重新调)GB/T19001-2008（GB/T50430-2007标准）章 节 号标准要求(标准标题)(GB/T50430-2007标准)主要过程/责任部门经 理管理者代表综合部经营部工程部养护部苗圃场机械设备部4质量管理体系（3 质量管理基本要求）4.1总要求4.2文件要求（3.5 文件管理）4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针（3.2 质量方针和质量目标）5.4质量管理体系

44、策划和质量目标（3.3 质量管理体系的策划和建立）5.5职责权（4.2组织机构、4.3职责和权限）5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审（13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用 、13.3 质量管理改进与创新）6资源管理6.1资源提供6.2人力资源与能力、培训和意识（5 人力资源管理）6.3基础设施（6 施工机具管理）6.4工作环境（8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理）7服务实现7.1服务实现的策划（10.2策划、10.3施工设计、10.4施工准备）7.2与顾客有关的过程（7投标及合同管理）7.2.1与产品有关要求的确定7.2.1与产品有关要求的评审7.2.1顾客沟通7.3设计和开发删减7.4采购（8.2、8.3建筑材料，构配件和设备的采购和验收、9.2分包方的选择和分包合同）7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制（9.3分包方项目实施过程的控制、10.5 施工过程质量控制、10.6 服务7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产（8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备）7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制（11.5 检测设备管理）8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.