医院建设可行研究报告

1、目录一、总论21.项目背景22.项目基本情况23.研究目的与方法3二、项目宏观环境因素分析31.区域经济分析32.卫生机构分析统计4三、项目区域环境因素分析6四、项目开发条件分析6五、项目竞争力分析71项目SWTO分析72.项目定位情况7六、建设规模与策划7七、项目开发建设进度安排11八、投资估算与资金筹措12（1）投资估算12（2）资金筹措与使用计划18九、财务数据估算181.营业收入估算182.营业成本估算193损益状况19十、财务分析19（1）静态指标19（2）动态指标20十一、经济分析20十二、不确定性分析20十三、社会分析21十四、环境分析21十五、风险分析22十六、结论与建议24一

2、、总论1.项目背景1.1项目名称澜山医院1.2项目承办单位XX政府1.3项目拟建设地点XXX1.4投资性质政府投资1.5可行研究报告编制单位XXX1.6编制依据中共中央、国务院关于卫生改革和发展的决定中发【1997】3号；综合医院建设标准；关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；符合国务院的149号令医疗机构管理条例；统计局资料统计等1.7编制范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，对项目建设的选址和建设天剑进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、将木管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算

3、与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠依据。 2.项目基本情况2.1建设必要性医疗卫生行业作为关系到国计民生的基础性行业，始终是各级政府关注的重点。优先发展医疗卫生事业以满足不同层次的健康需要为目标，城市以大中小型医院为依托，建立功能完善、分工合理的综合性疾病诊疗、控制与预防保健相结合的服务体系。随着双阳地区经济的发展和人民生活水平的提高，人民群众对卫生资源的需求越来越多，对医疗水平的要求越来越高，根据当地具体情况应该大力发展卫生事业，建立适应国民经济和社会发展，满足人民群众基本需求。加大政府对卫生带来的投入力度，满足人民群众基本需求，加大政府对的卫生事业的投入

4、力度，吸引更多的社会资金，参与卫生医疗事业发展，完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医院救治服务能力。建立健全公共卫生防治体系，继续搞好重点疾病，预防控制机构和紧急救援中心建设，尽快构建运行高效市县乡村四级疾病预防控制、救治网络完善的紧急救援体系。提高农村医疗卫生服务水平，加强农村卫生队伍建设，努力提高疾病防治能力和医疗质量。随着社会经济的发展，人民群众的收入逐年提高，生活质量的不断改善，医院的医疗、保健、预防工作量还将加大，人民群众期待医疗水平也不断提高。澜山医院位于奢新公路，是一家小型的综合诊所，由于所处的地方离市区比较远，所以卫生院的医疗条件和设备并不是很好，而且也没有足够的医

5、护人员，对于奢岭镇的人民来讲，奢岭镇卫生院并不能够及时的处理各种突发事件，而且奢岭镇有两所大学在此，人数相对的较多，所以，为了能够保证大家的健康，建一所医疗设备与医护人员齐全的医院是必要的。3.研究目的与方法3.1目的澜山医院的建成，不仅可以使奢岭镇附近的群众得到方便的医疗环境且解决了就医难的问题，并且可以提供大量的就业岗位，对附近的村庄学校的卫生防疫也有一定的作用，项目将为广大人民群众提供丰富、优质的医疗卫生服务，对促进经济增长、扩大劳动就业具有重要作用。3.2方法供需平衡，既是社会经济正常健康运行和发展的客观要求，也是社会经济正常健康发展的必要条件。对于医院建设项目来说亦是如此，这样的项目

6、不仅投资大，而且回收资本慢，很多精明的商人是不会考虑的，但从供需平衡的关系上来看，医院的建设是供给，病人的消费是需求，同时，健康保障是供给，社会稳定是需求，用这样寻求平衡的方法来完成项目，才是顺应社会经济发展的最好方法。二、项目宏观环境因素分析1.区域经济分析2015年5月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.2%。其中，城市上涨1.3%，农村上涨1.0%，食品价格上涨1.6%，非食品价格上涨1.0，消费品价格上涨0.9%，服务价格上涨2.1%。15月份平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.3%。（详情见图一）图一2.卫生机构分析统计截至2014年11月底，全国医疗卫生机构数达98.5

7、万个，其中：医院2.6万个，基层医疗卫生机构92.2万个，专业公共卫生机构3.4万个，其他机构0.3万个。与2013年3月底比较，全国医疗卫生机构增加22968个，其中：医院增加1039个，基层医疗卫生机构减少373个，专业公共卫生机构增加21541个。医院中：公立医院13343个，民营医院12166个。与2013年11月底比较，公立医院减少98个，民营医院增加11137个。基层医疗卫生机构中：社区服务中心（站）3.4万个，乡镇卫生院3.7万个，村卫生室64.9万个，诊所（医务室）19.0万个。与2013年11月底比较，社区卫生服务中心（站）和诊所增加，乡镇卫生院、村卫生室减少。专业公共卫生机

8、构中：疾病预防控制中心3491个，卫生监督所（中心）3089个。于2013年11月底比较，疾病预防控制中心减少32个，卫生监督所（中心）减少138个。（详情见表）全国医疗卫生机构数（个） 表一 2013年11月底2014年11月底增减数医疗卫生机构合计96195898492622968一、医院24470255091039（按经济类型分） 公立医院1344113343-98民营医院11029121661137（按医院等级分） 三级医级医院66926807115一级医院63856853468未定级医院96559951296二、基层医疗卫生机构922630922257-37

9、3社区卫生服务中心（站）3400734339332#政府办1974618579-1167乡镇卫生院3703336937-96#政府办3662836474-154诊所（医务室）1854211895904169村卫生室654429649121-5308三、专业公共卫生机构124563399721541疾病预防控制中心35233491-32妇幼保健机构3060313171专科疾病防治院（所、站）12781257-21卫生监督所（中心）32273089-138四、其他机构24023163761三、项目区域环境因素分析长春市双阳区奢岭镇位于长春市双阳区北部，地处长春市中心城区东南部，北靠净月潭森林公园、

10、新湖镇和四家乡；东依永吉县、齐家镇；南连双营子乡；西临伊通县、鹿乡镇。奢岭镇区位于原奢岭镇区南部长清公路南侧，距双阳区中心城区18公里，距长春市火车站38公里。澜山医院所建位置正是长春双阳区奢岭镇幸福村，附近拥有长春大学旅游学院及长春建筑学院两所大学、幸福村的村民，还有正在建设中的澜山溪谷居民区，双阳区奢岭镇总人口规模为15.5万人两所大学的人口也有2万人左右，澜山医院所处的位置正是这些地方的中间部位，所以澜山医院的建设对于附近的各个村屯及居民都具有一定的好处。四、项目开发条件分析1. 项目现状该项目选址奢岭镇幸福村，幸福村位于长春市双阳区奢岭镇北部，与长春市净月旅游开发区接壤，是双阳区的北大

11、门，全村幅员面积18.06平方公里，耕地458公顷。共有自然屯10个，村民小组10个。全村总户数628户，人口2700人，其中农业人口1970人，劳动力1195人。幸福村是全国精神文明先进村、全国“四五”普法先进村， 是国家文化部 “美德在农家”示范点和全国巾帼示范村。该村与两所大学隔路而立，分别为长春建筑学院和长春大学旅游学院。两所大学拥有两万多名学生，且校内医疗设施较为简陋。且该区域为居民区，已完成的有幸福馨城和湾畔小区两个小区。还有：澜山溪谷，国信御泉山两个项目正在建设当中；并且该区域还会建成一个温泉酒店。在其周围六公里内并无与其同类型的医院覆盖，且幸福村临近长清公路交通便利。其周围人口

12、密度较大，具有可靠的就医患者来源，发展前景广阔。图二2. 地块征用情况因该医院属于政府投资获得土地使用权。如若国家批准在该地区建设医院，并签订土地使用权出让合同，即可获得土地使用权。五、项目竞争力分析1项目SWTO分析表二SWTO分析优势S劣势T（1） 幸福村幅员广，奢岭镇人口众多；（2） 有两所大学坐落于此；（3） 有多个新建小区。（1） 医院规模较小，病情严重的患者无法接待；（2） 投资较大，资金回笼慢机会（1） 奢岭镇乃至其六公里范围内没有类似规模的医院覆盖；（2） 两所大学内的医疗卫生设备较为简陋；SO战略（增长型战略）WO战略（扭转型战略）利用我们幅员广，人口多等优势占据市场；与附近

13、居民和校方建立合作关系，坚持服务质量的满意，建立口碑提高患者对医院的信任度。威胁（1） 前期投入的资金量较大，但回收期较长；（2） 附近的乡村医生和小诊所有一定的影响力SO战略（多种经营战略）WO战略（防御型战略）（1） 寻求多方投资，分担投资风险；（2） 联合小诊所，提高医院的医疗服务质量。（1） 与大医院建立合作关系，形成医师问诊体系；（2） 寻求政府方面资助。2.项目定位情况该项目拟在长春市双阳区奢岭镇幸福村建一个一级甲等的公立医院。奢岭镇总人口规模为15.5万人，城镇人口规模12.5万人。其附近两所大学学生人数两万多人，幸福村是该地区人口密度最大的地方。且其附近还有很多的旅游景点，邻近

14、净月旅游开发区。到净月公园,东北虎园，长影世纪城的车程均在15分钟内，有什么突发状况均能及时赶到现场。且其在长清公路边上，交通便利、出行顺畅。所以选在幸福村建澜山医院是最好的选择。六、建设规模与策划6.1项目策划澜山医院是一所一级医院，经营模式以门诊为主，保健为辅，主要设有外科、内科、妇科、儿科、骨科等科室，以满足社区居民和在校学生的卫生服务要求。通过科学的管理和现代化的规划建设，建成一座具有现代化硬件设施与软件品质的社区式医疗康复疗养中心。通过市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合考虑 ，新建卫生院设立90个床位，总征地面积24亩，建设用地面积9亩，其他用地（绿化、道路）15亩。6.2

15、建设原则6.2.1尊重原有秩序，以规划为指导 一个好的医院设计，必然顾及将来的发展，满足医院的生长需要，而无规划的发展，就不能正确地反映医院建筑内在的功能关系和变化规律。 制定规划时，应对医院的最终发展规模、装备水平和技术经济条件做全面分析，尽可能预见到发展的需要，争取做到统一规划、一次设计、分期实现。为应付某些捉摸不定的情况，规划应留有余地。以便于根据情况灵活修改调整。 6.2.2设计要近期、远期结合，以近期为主 应在首先满足近期基本要求的前提下，考虑将来的发展，而不能舍近求远。按远期要求的“合理设计”，往往造成近期的“不合理使用”，而真正发展到远期，这样的设计也未必合理。6.2.3强调工艺

16、设计、人流设计 我们在医院调研中发现，医技科室布置散乱，门诊拥挤，人流深入到住院部，管理混乱，是大多数医院的通病。应当按照不同部门的特点，强调医院的医疗工艺流程，以人流规划为主，理顺院区的脉络系统，并在此基础上调整功能空间。6.2.4要充分利用原有房屋设施，减少拆迁量，在不影响基本规划意图的前提下，应尽量“避实就虚”，让开原有建筑，向空地发展，以减少拆迁、节约投资。6.2.5以人为本，特色体现贯彻“以人为本”“以患者为中心”的设计原则，做好建筑的内外环境设计，重视环境对患者心理、生理和社会意识的积极作用，追求高情感、人情味和自然化的生活情调， 为患者创造一个舒适、愉悦、温馨的医疗环境，增强患者

17、战胜疾病的信心，尽早走出病魔。6.3现代医院的标志应该具有以下四大特点： 6.3.1满足医疗功能要求 “生物心理社会”的新医学模式，使医院管理体系、医疗体系建设的观念发生了改变，同时也使医院建筑的建设观念发生了改变，传统医院建筑的医疗功能设置，已不能满足医院发展需要。 围绕着“以病人为中心”展开的管理创新，如医疗质量管理的系统化、规范化，医院经营管理的低耗、高效等，已对医院的建筑提出了新的要求。6.3.2满足绿色环保要求 医院绿色建筑，不单纯是室内外的绿化、污染水的处理、有害气体的处理、医疗生活废弃物的处理、建筑及建筑装修使用绿色材料，还需按照“绿色建筑体系”建设，适应人类生存需要，使可持续发

18、展战略的目标和原则在医院建设中充分体现。6.3.3满足人性化要求 医院“人性化”，体现在医院建筑功能设计、装修装饰、建筑设施设备、医疗设施设备、家具等方面的每一个细小的地方，不单纯医疗区域环境要求“人性化”，医院的整体环境都要求“人性化”。6.3.4满足智能化要求 智能化建筑一般要求信息通信、办公、建筑设备管理自动化，而医院建筑有其特殊性，还需具备医疗设备管理自动化的特点。同时，根据医院管理的需要，各个系统都应有各自的特点。6.4项目规模总征地面积24亩，建设用地面积9亩，其他用地（绿化、道路）15亩，可满足本项目用地规模要求。（详情如表）表三项目建设规模一栏表序号项目名称单位规模备注一总征地

19、面积16000.0合 24亩 1.6公顷1建设用地面积6000.0合 9亩 0.6公顷2其他用地（绿化、道路）10000.0合 15亩 1公顷二建筑面积18000.0合 27亩 1.8公顷1医疗设备部分2400.0合 3.6亩 0.24公顷1.1急诊部2600.0合 3.9亩 0.26公顷1.2门诊部3000.0合 4.5亩 0.3公顷1.3住院部3900.0合 5.85亩 0.39公顷1.4医技科室2000.0合 3亩 0.2公顷1.5保障系统1500.0合 2.25亩 0.15公顷1.6行政管理900.0合 1.35亩 0.09公顷1.7院内生活设施1500.0合 2.25亩 0.15公顷

20、1.8停车场1000.0合 1.5亩 0.1公顷备注：澜山医院住院部一栋，五层框架结构，建筑面积约为7137；后勤综合楼一栋，五层框架结构，建筑结构面积约为9154；其它设施建筑面积约为12500；并购置综合医院医疗设备（详见表6.4）；同时配套电梯，区间道路硬化，绿化，中央供氧，给排水，电气，供暖，通风，消防安全，环保设施等工程。6.5 项目设备表四项目设施一览表项目单位数量备注床位个90床垫、被子、褥子、被套、床单、枕芯、枕套、暖水瓶、面盆、痰盂、病房服临床科室个10急诊室、内科、外科、儿科、妇（产）科、预防保健科、骨科、脑科、传染科、外伤科医技科室个8药房、化验室、X光室、B超室、消毒供

21、应室、手术室、血库、医生诊断办公室医务人员名80主治医师、医生、护士、药剂、检验、放射等卫生技术人员、医疗设备台25心电图机、洗胃器、电动吸引器、妇科检查床 冲洗车气管插管、万能手术床、必要的手术器械、显微镜、离心机、 X光机、电冰箱 、药品柜恒温培养箱 、高压灭菌设备、紫外线灯 洗衣机、常水、热水、蒸馏水、净化过虑系统七、项目开发建设进度安排项目领导小组主要负责组织协调项目，人员，资金的落实，组织项目的总体规划，设计招标，施工监理，竣工验收，资金物资的管理，并与建设单位和项目负责人签订项目承包合同，督促检查项目实施进度计划，保质保量完成各项实施。同时制定奖罚制度，对超额完成任务的进行奖励，对

22、影响工质量的进行处罚，来确保项目保质保量完成。7.1项目管理包含施工管理，财务管理。项目管理实行公开招标和合同管理，建立施工监管制度，严格执行工程建设标准，做到建管并重。7.2项目实施阶段和建设周期本项目严格按照国家有关项目程序进行，持可行性研究报告批准后，积极进行土建及设备考察调研工作，收集有关资料，立即进行初步设计，初步设计批准后开始设备定贷和施工图设计。项目实施进度包括以下两个阶段：7.2.1准备工作编制可行性研究报告及评估，论证，准备设计资料等。7.2.2勘察设计场地的侧脸勘察，初步设计及批审，施工图设计。7.2.3施工及设备设备采购，设备安装与调试等。7.2.4竣工验收，交付使用等。

23、7.3项目实施进度本项目自土建调查工作开始，建设期为接近18个月，建设实施进度如下表所示：、表五 工作内容 工作时间土地权属调查工作2015.7.1-2015.8.1资料收集实地考察2015.8.1-2015.8.15现状图测绘2015.8.15-2015.9.15项目施工设计2015.9.1-2015.10.1项目招投标2015.10.1-2015.10.15工程施工2015.10.16-2016.11.1工程自查验收2016.11.2-2016.12.1竣工验收2016.12.1-2016.12.20八、投资估算与资金筹措（1）投资估算主要建筑用料表六序号名称选用材料采用部位1屋面橡胶防水

24、卷材（二级）所有屋顶2楼面水磨石地面病房、走廊、办公室防滑地砖厕所、洗手间3地面磨光花岗岩所有门厅水磨石地面走廊、办公室、药房、医疗机械室水泥砂浆仓库、辅助设施防滑地砖厕所、洗手间4外墙涂料主建筑楼花岗岩大门、雨篷、门柱面砖仓库、辅助设施5内墙乳胶漆墙所有内墙、顶棚瓷片走廊和各诊室釉面砖洗手间、卫生间6门不锈钢门主楼及入口大门木门员工休息室、办公室7窗朔钢窗整栋楼8吊顶铝合金龙aazca、矿棉板吊顶主楼、走廊、门厅、电梯厅建筑材料每平米用量及费用一、砖混结构：1.水泥用量160Kg/2.用砖量140-160块/3.钢筋用量18-20Kg/(6-7抗震）4.外墙抹灰面积=0.7-1倍建筑面积5.

25、内墙抹灰面积=1.7倍建筑面积6.室内抹灰面积=3-3.4倍建筑面积7.240砖墙 529块/m3；370砖墙 522块/m3；490砖墙 518块/m3；120砖墙 552块/m3；180砖墙 539块/m3；60砖墙 606块/m38.外墙瓷砖面积=0.3-0.33倍建筑面积二、工程造价：1.砖混结构：620-630元/2.框架结构：900-1100元/3.底框结构：650-680元/4.剪力墙结构：1200元/5.短肢剪力墙结构：860-900元/6.厂房框架：1300元/7.别墅：1000-1200元/8.办公楼框架：1300-1500元/三、水泥地面抹灰3/袋四、框架结构：1.水泥用

26、量175-190Kg/2.用砖量110-130块/3.钢筋用量35-40Kg/；公共建筑50-60Kg/：厂房：70Kg/4.外墙抹灰0.7-0.9建筑面积5.内墙抹灰面积=1.7倍建筑面积6.粘灰面积=2倍建筑面积五、损耗外墙瓷砖：横贴20-25%；竖贴10-15%；砖混结构房屋多用标准砖砌筑，可通过以下经验公式计算出每立方米标准砖砌体的材料用量。标准砖用量（块）：A8/（0.053+灰缝厚）*K/砖墙厚砂浆净用量（M3）：1-0.0014628*A式中：（1） 灰缝厚度、砖墙厚度的单位为米，计算时略去单位；（2）标准砖的尺寸及体积为长*宽* 厚0.240*0.115*0

27、.0530.0014628（M3）（3）K为不同厚度砖砌体的砖数上述公式不适用于空斗墙。通过上式可以计算出每立方米砖墙的砖和砂浆的净用量这个公式在实际工程中应用时，还应考虑材料的损耗，砖和砂浆可考虑1损耗率。计算出墙体体积以后，就可以算出砖和砂浆的用量。 砖用量墙体体积*每立方米用砖量*（1+1）（块）砂浆用量墙体体积*每立方米砂浆净用量*（1+1）（M3）墙体类别 半砖墙 一砖墙 一砖半墙 二砖墙  K值 0.5 1.0 1.5 2.0 墙厚 0.115 0.240 0.365 0.490表2每立方米砖墙和砂浆的净用量墙体

28、类别 半砖墙 一砖墙 一砖半墙 二砖墙  A（块）552 529 522 518 B（M3）0.193 0.226 0.236 0.242一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量： 1.多层砌体住宅： 钢筋30KG/m2 砼0.30.-33m3/m2 2.多层框架 钢筋38-42KG/m2 砼0.33-0.35m3/m2 3.小高层1112层 钢筋50-52KG/m2 砼0.35m3/m2 4.高层17-18层 钢筋54-60KG/m2 砼0.36m3/m2 5.高层30层H=94米 钢筋65-75KG/m2 砼0.42-0.47m3/m2

29、 6.高层酒店式公寓28层H=90米 钢筋65-70KG/m2 砼0.38-0.42m3/m2 7.别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层1112层之间 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1.室外门窗（不包括单元门、防盗门）面积占建筑面积0.36-0.4 2.模版面积占建筑面积2.2左右 3.室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4.室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1.一个抹灰工一天抹灰在35平米 2.一个砖工一天砌小红砖2600-2900块 3.一个砖工一天砌空心砖800-1000块 4.瓷砖15平米 5.刮大白第一遍300平米/天，第二遍1

30、80平米/天，第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1.混凝土重量2500KG/m3 2.钢筋每延米重量0.00617*d*d 3.干砂子重量1500KG/m3，湿砂重量1700KG/m3 4.石子重量2200KG/m3 5.一立方米红砖525块左右（分墙厚） 6.一立方米空心砖175块左右 7.筛一方干净砂需1.3方普通砂施工中常用的一些数据一、砖混结构：1. 水泥用量160Kg/2. 用砖量140-160块/3. 钢筋用量18-20Kg/4. 外墙抹灰面积=0.7-1倍建筑面积5. 内墙抹灰面积=1.7倍建筑面积6. 室内抹灰面积=3-3.4倍建筑面积7. 240砖墙 529块/m3；37

31、0砖墙 522块/m3；490砖墙 518块/m3；120砖墙 552块/m3；180砖墙 539块/m3；60砖墙 606块/m38、 外墙瓷砖面积=0.3-0.33倍建筑面积二、工程造价：1.砖混结构：620-630元/2.框架结构：900-1100元/3.底框结构：650-680元/4.剪力墙结构：1200元/5.短肢剪力墙结构：860-900元/6.厂房框架：1300元/7.别墅：1000-1200元/8.办公楼框架：1300-1500元/三、水泥地面抹灰3/袋四、框架结构：1.水泥用量175-190Kg/2.用砖量110-130块/3.钢筋用量35-40Kg/；公共建筑50-60Kg

32、/：厂房：70Kg/4.外墙抹灰0.7-0.9建筑面积5.内墙抹灰面积=1.7倍建筑面积6.粘灰面积=2倍建筑面积五、损耗外墙瓷砖：横贴20-25%；竖贴10-15%；六、配合比C10配合比 1：3.97:4.66:0.85 水泥用量235Kg/m3 C15配合比 1：1.769:3.76:0.49 水泥用量325Kg/m3 泵送C20配合比 1：2.08:3.69:0.58 水泥用量330Kg/m3 2:4:6C25配合比 1：1.74:3.23:0.47 水泥用量373Kg/m3 2:3:5C30配合比 1：1.48:2.76:0.41 水泥用量424Kg/m3 2:2:4 2：1：2C3

33、5配合比 1：1.67:3.25:0.44 水泥用量398Kg/m3 2；：2：3 42.5水泥建筑材料每平方米用量及费用毛石：0.15m³/×75元/m³=11.25元/机砖：170块/×0.22元/=37元/钢材： 28/×3.30元=92元/水泥：150/×2.6元=40元/木材：0.11 m³/×1300元/m³=14.3元/砂子：0.4 m³/×35元=14元/石子：0.28 m³/×50元=14元/瓦：0.19/×22元/=4.18元/保温层：

34、0.019 m³/×150元/m³=2.85元/(100厚聚苯板)防水层：0.19/19元/=3.61元/涂料：0.52/×10=5.2元/窗户：0.27×400元/=108元/门：0.12/×8元=9元/水暖：30元/电照：20元/给排水：16元/表七主要建筑-费用估算表序号项目名称平面尺寸（ ）层数占地面积（）建筑面积（）费用（万元）功能1综合楼92*19.9518319154955包含门诊部、急诊部、医技科室、部分设备2住院部66.7*21.4514287137620有住院部、部分设备、行政管理室3保障系统11000100035

35、配电房、制剂室、焚烧炉、废水处理4院内生活设施50*152750150070洗衣房、餐厅、营养食堂、公厕5道路及绿化10000100001006机器设备320合计5000180002100项目总投资2100万元，建设期投资1780万，其中建设期初投资550万元，一年末投资1280万元； 建成后，第二年末投资320万元用于购买设备（2）资金筹措与使用计划1.期初投资的550万以私人名义投资，可以寻找奢岭镇知名人士、双阳区知名企业合作或与两位大学的董事长合作，以他们名字为门诊大楼命名。2.剩余的1550万，向银行贷款 ，即第一年末贷款465万；其余1085万由国信支付，分两次支付，第一年末可支出7

36、50万，第二年末支付335万。九、财务数据估算1.营业收入估算(1)门诊收入建成后门诊量按与编制床位数3:1估计，门诊量为每天270人。门诊人次平均费用按160元计算，则年收入约为1576万元。(2)住院收入床位使用率按 计算，平均住院日为14天，平均费用为4400元每人每次。经计算，年收入约为722万元。 (3)利润所得税按 、盈余公积金及公益基金按计提，经营期利润总额约每年2298万 元，所得税为每年574.5万元，税后利润约为每年1723.5万元。 2.营业成本估算（1)员工工资项目定员80名，人均月工资按4500元计算，工资及附加费的计提基数分别为14%，2%，1.5%计算，年工资总额

37、万元。（2）动力、燃烧消耗用电量、用水量、用煤量等动力消耗按每年32万元计算。（3） 废弃物处理废水、废气、废弃物品等垃圾的处理按每年22万元计算。3损益状况（1)维修费用按固定资产原值的1%计算，每年维修费万元(2) 折旧费用设备残值率按9%计算，折旧年限10年，采用年平均法，计算得：各年折旧率= 各年折旧额万元(3）其他费用其他费用主要为管理费用，按年收入的9%计算，每年费万元。即年经营成本为800.74万元，即年平均收入为922.76万元。十、财务分析（1）静态指标表八年份项目01234567总投资5501280320收入689.41034.11378.81723.51723.5支出80

38、0.74800.74800.74800.74800.74净现金流量-550-1280-320-111.34233.36578.06922.72922.76累计现金流量-55O-1830-2150-2261.34-2027.98-1449.92-527.2395.56注: （预测项目第一年营业收入达到饱和状态下的利润的40%、第二年60%、第三年80%）静态投资回收期：（2）动态指标 表九年份0123456现金流量-550-1280-320922.76922.76922.76922.76累计流量-550-1830-2150-1227.24-304.48618.281541.04折现系数10.89

39、290.79720.71180.63550.56740.5066折现值-550-1142.91-255.10656.82586.41523.57467.47累计折现值-550-1692.91-1948.01-1291.19-704.78-181.21286.26动态投资回收期 年十一、经济分析1.建立社区型中心卫生院以为大家提供医疗保障为出发点，顺便带动楼盘的销售量，不处于亏损状态，故该项目可行。2.由动态指标分析的，在第5.39年能全部收回成本，且 ,所以，该项目经济上也是可行的。十二、不确定性分析（1）盈亏平衡分析折设床位的使用率为x,则：固定成本万可变成本利润根据盈亏平衡原理： 解得即盈

40、亏平衡点为病房床位使用率达到，病房床位数在15个以上时方可盈利。十三、社会分析澜山医院的建设，缓解了附近广大人民群众“看病难，看病贵”的问题，满足了人民群众日益提高的医疗，预防和保障需求，给区域性经济发展和生产力提高提供了强有力的医疗保障，为澜山小区卫生事业的健康发展注入了新的活力，也向社会提供了数百人的就业机会的同时，给广大医务工作者营造一个提升技术，实现理想的平台。同时也提升澜山小区周边附近的服务功能和档次，使诊断医疗的水平更上一个新的台阶，也给人民群众和经济发展带来较大的效益。十四、环境分析14.1污染源医院产生污水的主要部门和设施有：诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印室、动物房

41、、同位素治疗诊断室、手术室等的排水；医院行政管理和医务人员排放的生活污水、食堂和宿舍排水。有些医院为了治疗工作的需要，需用放射性元素作为治疗手段，对此应有放射性专项评价并提出相应的安全措施；医院有自建医疗垃圾焚烧炉的，废气污染源包括焚烧废气，一般以轻柴油、煤油、煤气、液化石油气和天然气作为助燃剂，烟气中的主要污染物有二氧化硫、硫化氢、氨气等微量磷化钡。医疗废物中含有大量致病菌，带有一定危险性既不能与一般生活垃圾混合，也不能随意堆放。一般是在指定的地方进行焚烧处理，有条件的大型医院自建焚烧炉，不具备条件的医院则必须定人、定时、定车送往指定的疗焚，炉进行处理。14.2外环境的影响医院作为一个特殊的

42、机构，外环境对医院职工及病人的影响不容忽视。特别是沿路交通噪声影响，在建设过程中应对院内环境敏感点进行昼夜噪声监测，通过估算衰减模式计算噪声衰减值。而且在建设过程中采用合理的隔声降噪措施满足需求。14.3对于医疗环境问题提出的建议在建设过程中，对污染物处理设施应强调其安全性，尤其是医院污水，废水处理设施处理效果要好，出水要达标，并对处理过程中污染物转移和产生有害产物等问题进行全面控制，确保公众与操作人员的安全。14.4对于周边环境提出的建议在建设过程中建议周围要多种树，注重绿化。使病人在白天可以到外面可以呼吸道新鲜的空气，看看周边的绿色。同时，也可以在周边设置一些简单的运动器材，来供周边群众锻

43、炼身体，增强体魄。十五、风险分析15.1政治风险分析作为一名医护工作者，其政治思想在某种程度上决定着其工作态度以及对患者的责任心。随着医改的深入，有力的医疗保障体系将使参保人员释放以前被压抑的医疗需求，带动居民更大的医疗服务消费能力。面对新形势，如何加强医院思想政治工作，推进医改进程，和谐医患关系，保持大局稳定，加快发展步伐，是医院思想政治工作面临的新课题和新挑战。所以在建立一家新的医院来说，在政治风险上存在以下几方面。首先对医院思想政治工作的地位和作用认识模糊有人片面地认为出现思想政治工作要为医院业务工作、经济工作让路;还有的人将经济改革中的“政企分开”误解为在医院也必须实行党政分开，人为地

44、将医院思想政治工作与医院的医疗业务、经济活动相剥离。医院领导将医疗业务的各项任务作为考核或检验医院发展的唯一指标。所以，对政治思想工作应加强重视，医护工作者如若出现思想上、政治上的问题，对患者乃至一个家庭甚至社会都会产生一定的影响。其次是思想政治工作方法单一，思维传统。很多医护工作者将政治教育忽略，不加以重视。而政工人员工作中也缺少积极性，循规蹈矩，致使整个医院政治思想观念浅薄，使医护人员的世界观、价值观和人生观发生转变，出现了想方设法多捞钱，学会了钻营取巧，缺乏主人翁精神，工作马马虎虎，对病人不负责任。有的人道德水准下降，收受病人红包、吃回扣、以医谋私等。由此可见，政治风险在一定程度上也会影

45、响医院的发展。15.2法律风险分析在建立一家医院的时候，最不能让人忽视以及最应值得领导所考虑的就是其存在的法律风险因素。现在医疗是离我们生活很近的话题，它与我们的身体健康息息相关，因此它显得特别重要。医疗服务行业是面向全社会公众提供医疗卫生服务的行业。近几年来医患矛盾越来越尖锐，有些地方，医患纠纷成为社会不稳定的因素之一，这里收集几类典型案例，旨在提醒医疗机构如何在医疗活动中降低风险，减少医患矛盾发生的几率，从而构建社会主义和谐社会。所以，我们必须考虑如下法律风险。15.2.1医疗事故纠纷的民事责任。在现实生活中，医院由于医疗事故而承担民事责任的案例举不胜举。“医疗事故”是指医疗机构及其医务人员在诊疗过程中实施了违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规而发生的事故。通常表现为诊疗过失的行为。15.2.2医院非医疗事故的民事责任。在一般情况下，医院认为只要自身的医疗行为没有构成医疗事故，就不需要承担任何责任，但事实并非如此。医院只要在其医疗过程中存在过错，就要为自己的行为承担相应的责任。而此类非医疗事故的民事责任包括医院承担民事责任的缘由以及