危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表

1、危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表（试行）厅P检查项目检查内容检查情况整改责任人整改时限整改完成时间备注单元重点环吊1安全许可与标准化安全生产许可证安全生产许可证是否在有效期内。许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变更。试生产试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书。试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。危险化学品登记危险化学品登记证书是否在有效期内。登记证书是否包含生产的全部危险化学品。生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按 规定办理登记内容变更手续。企业名称（盖章）：企业主要负责人姓名（签字）职务:标准

2、化建设是否按期达到了规定的标准化等级，并定期自评，并保持标准 化的持续运行。2人员资质负责人和管理人员是否按照不少于企业员工总数的2% （不足50人的企业至少配 备1人）配备专职安全生产管理人员。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资 格证书并在后效期内。主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再 培训。特种作业人员特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。特种作业人员是否接受年度再培训。学历、专业经历主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员的学历、专 业经历是否符合国家及省府关规定要求。3安全生产规章责任体系是否按照安监总管三2010186文的规定

3、，建立健全了企业全 员安全生产责任体系.制度与责任体系规章制度是否按照安监总管三2010186文的规定，建立各项安全生产 规章制度，并至少每三年评审和修订一次，发生重大变更时及 时修订。4工艺安全操作管理是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、 产品的危险性编制岗位操作安全规程。岗位操作人员是否严格遵守操作规程。岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处理 措施。是否定期进行工艺危险性分析，并完善了各项工艺危险防范措 施。变更管理是否制定并严格执行变更管理制度，严格履行申请、安全论证 审批、实施、验收的变更程序。5安全设施安全设施的配备和设置是否分级建立了各类安全设施台

4、账，并分级落实了安全管理责 任。是否按规定安装了检测与报警设施、设备安全防护设施、防爆 设施、泄压和止逆设施。是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。各种安全设施是否齐全，并处于完好状态。5安全间距周边安全距离厂址周边安全跑离是否符合国家有关法规标准的规定。内部间距重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供 汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全跑离是否 符合要求。6自控联锁自控联锁系统安装是否按照国家及省有关规定，对危险化工工艺装置设置了自动化控制、安全联锁和紧急停二车系统或者安全仪表系统。系统应用自动化控制、安全联锁和紧急停二车系统或者安全仪表系统是否 投入正常使用。7危险

5、化学 品储 存与 运输危险化学品储存危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，并由专人负责管理。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品， 是否在专用仓库内单独存放。剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。危险化学品运输是否建立并严格落实危险化学品发货出厂前的资质查验、登记、 核准制度，危险化学品发货出厂前是否严格查验危险化学品购 买单位、运输单位、运输车辆、驾驶员、押运员的资质，是否 严格检查车辆安全状况及危险化学品的捆扎、系固情况，并严 防超载，大雪、雨雾、道路结冰等恶劣天气、路况坚决不发货。槽车充装在危险化学品槽

6、车充装环节，是否已使用金属万向管道充装系 统代替充装软管，并/、再使用软管充装液氯、液氨、液化石油 气、液化天然气等液化危险化学品。8危化 品输 送管 道标志和检测是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。是否对危险化学品管道定期检查、检测。定期巡检是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确管理责 任、建立和落实定期巡线制度，并完善即时监控设施。9检维修与危险作业检维修管理查是否严格执行检维修管理制度，检维修作业环节管理是否符 合“安监总管三2010186号文件第16条、第17条、第18条 要求，是否在检维修前进行危险、有害因素识别，是否在检维 修前办理各种作业许可证等，是否在检维修后办

7、理交付生产手 续。危险作业管理是否对动火、进入受限空间、高处等危险性作业活动实施作业 许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中是否启危险、 有害因素识别和安全措施。10包装安全一书一签是否按GB1648卸口 GB1525踹制产品安全技术说明书和安全标 签，并提供给用户。是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。产品包装是否提供化学品安全技术说明书。是否在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包 装内危险化学品相符的化学品安全标签。危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。11安全投入安全费用是否建立了安全费用专用账户，依法提取，并按规定专项用于安全生产。职工保险是否按

8、规定存储安全生产风险抵押金或缴纳安全责任保险，查 是否依法为从业人员缴纳工伤保险费。12建设项目大危险源建设项目管理企业是否建立并严格落实建设项目安全设施“三同时”管理制 度，危化品建设项目和其它工业建设项目是否依法、依规履行 了政府许可和备案程序。重大危险源管理是否按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定和安监 总管三2010186号的规定，辨识重大危险源，建立健全重 大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责任，制定重大 危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源安全管理档案， 按照有关规定做好重大危险源备案工作。重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的 测量是否有远传和连续记

9、录，液化气、居毒液体等重点储罐是 否设置紧急切断装置，是否要按照有关规定配备足够的消防、 气防设施和器材，是否建立稳定可靠的消防系统，并设置必要 的视频监控系统。是否在重大危险源现场明显处设置安全警示牌、危险物质安全 告知牌，并将重大危险源可能发生事故的危害后果、应急措施 等信息告知周边单位和肩关人员。13职业 健康 与厄 害管 理警示标志是否按照规定在易燃、易爆、有毒有害、厂内道路、检维修作 业等危险场所的醒目位置设置安全标志。危害告知是否在所有岗位设置了岗位可能发生的各类生产安全事故预警告知牌。职业健康是否建立了职业健康管理制度，明确了管理机构人员。是否对所有职业危害进行了中报，并定期检测

10、，并在产生职业 危害作业岗位按规定设置职业危害警示标识，在岗位醒目位置 设置了尘、毒、噪等职业危害检查结果告知牌。劳动保护是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用 品，并监督、教育从业人员按照使用规则止确佩戴和使用。14应急 管理 与信 息中报应急预案是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修订。应急队伍是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。应急装备及物资是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。应急值守是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的 值守记录。信息申报是否按照省安全生产信息申报和烟台市安全生产主体责任信息申报的相关规定，建立了安全生产信息申报制度，及时、全面、 准确中报企业各项安全生产信息，并保证及时更新申报信息， 最低每半个月要更齐次。15其他rru攵 检查 的隐患填报时间：年 月 日填表人：联系电话：办公室 手机填表说明：1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查情况栏，根据自查结果填写“是”或“否”；不适用的用“/” 表示，并在备