国内标杆地产万科地产人力资源--部门绩效考核表

1、万科绩效指标项目拓展部：关键绩效指标：新项目获取率前期事务完成率 法律事务 失误率土地储备面积年土地储备增长量适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、 市场研究报告年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，业务管理：1、对设计乙方的管理和选择：A.重点考察设计单位，建立战略合作关系，；B.多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设 计单位；C.充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以 保证我司的设计思想得以贯彻 2、设计成

2、本控制：A.把设计费成本尽量控制在目标成本之内；B.在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本; 交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念 部门管理： 1、团队建设 2、合作伙伴管理 3、信息管理 4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本控制率：-L5%-1.5%工程部：1.1 管理目标1.1.1 技术管理指标建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关 的技术标准。全面推广、落实“结构优化作业指引“；进一步 扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计 部，修订设计任务书结构部分，提前控制相关专业设计质 量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考 察、研究

3、、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成 工程质量问题或安全事故的调查处理。1.1.2 项目标准化、规范化管理统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要 求，发现问题及时采取纠正或预防措施；统一现场形象，所 有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售 提供良好形象和有力保障。1.1.3 建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问 题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发 出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落 实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）； 完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系

4、统月例会， 综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按 时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提 高施工管理水平；1.1.4 IS09001质量体系指标建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。1.1.5 专业培训和案例库加强万科价值观、客户理念、质量意识的培训，组织 专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流 程，案例具有针对性。LL6团队建设部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员 工年度工作计划。L2质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明121竣工项目质量合同目标实现率100%,杜绝重大质量安 全事故和由于工程质量引起的群诉。1.2.2 统

5、一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项 目管理标准。1.2.3 渗漏率：屋面渗漏：别墅、花园洋房0.6%，多层、小高层、高层 0.4%；外墙、门窗渗漏：统一为1.4%；厨房、卫生间渗漏：统一为0.4%1.2.4 投诉率（精装修、门窗、安装工程）5%1.2.5 工程质量保修月及时处理率85%以上，维修一次成功率100%项目主管季度考核表格员工年季度经理侯正华分类拆分项1拆分项2代码分制权重得分评分方式评分者评分原则项目控制 (70%)计划管理 (25)AA类计划完成A110010%统计总办统计每项扣10分。导致其他部门未完成计划的.每项扣5分.因其他部门导致.不扣分。仅计其他计划完成A21

6、005%统计部门秘书 统计计划偏移量A31005%统计总办统计核匚核李度各月的偏移量平均值.为其得分代该项II所仃分明的注筑8金,计划编制A41005%统计部门秘书 统计导致其他部门未完成项,如果未在本人计划 中体现,短项扣10分设计费用控制A51000%统计部门秘书统计暂不考核小计AS=A1*1O/A2*5A+A3*5，+A 1*5%难度系数1.2日常工作 完成 (10)B各类报表B11003%统计部门秘书 统计按时完成各类报表.每退交次(1个工作日以上)扣5分 含，月度计划及评估、资金诗 划、项目进度表、项目管理月报.设计月报会议纪要B21003%统计部门秘书统计每次会议(含部门例会)后2

7、个工作日内.会 议纪要上传网络平台。每退交一个工作日扣 10分.以保存日期为准。设计变更管理B31004%评分分管经理每季度对项目进行变更总结.并完成设计变 更统il表,南项目群经理评估.IS09001 文档B4/扣分统计分管经理每季改检/HS09001文件整理及设计变更签转 记录,都不合格项扣1分小计BS=B1*3%+B2*3%-B3*4%-B1业务线配 合(15)C项目配合C11005%评分项目部经 理杼次考核前通过批件评分.销售配合C21005%评分销售案其他部门C31005%评分分管经理分管经理根据日常工作情况评分。小itCS=C1*5%+C2*5%-C3*5%工作量 (10)D/加分

8、统计自我统计当季度管理地盘面枳(方窠设计至现场施11 .逸干前期研究阶区的按30%计。阶段以季末所处状态计，成本控制E/加减分统计自我统计处施工配合阶段的.当季底发生增加成本 大F5万元变更每次扣0.5分.大于10万兀变 更每次扣1分.降低成本的变更姆5万元加1分 .以成本预估数值为准。专业能力 综述F一/10010%评分分管经理对专业能力及工作完成结果的综合评价田 分管经现综合领导层意见评分，协调管理 (15%)合作伙伴 管理 (10)F任务下达明确F11005%评分分管经理对乙方的任务下达均有清晰的任务竹及其他 杼面文件合同付款及时F21005%评分分管经现做到合同先干工作,付款及时合理小

9、计FS=F1*5%+F2*5%知识管理 (15%)网匕平台 (5)H一/1005%评分部门经理项目文件按完成阶段上传到网上平价，由部 门经理评分案例总结 (5)I/加分统计部门秘书统计享度完成案例不少干1个，每个计2分门 上平台上载数为准例会主持案例讨论杼次 力口 1分。5分不封顶.专项研究 (5)J/1005%评分分管经理季度完成不少于1项专项研究,并将结果上传 至网上平台后由项目群分管经理评分.总分:营销部：关键绩效指标：销售计划完成率采购部:工作事项考核指标Pom计划完成情况预算管理项目现金流支出（万元）部门非定额费用额度部门资金计划执行差异率W10%本部门负责的计划节点及 公司决议关闭

10、评分本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分保质保量按时按计划 完成合作伙伴满意度合作伙伴满意度75%采购及时率采购及时率100%成本管理成本降低率相对于责任成本总额 降低02%成本管理季度评分良好采购 管理招标率按金额290%合理低价中标率按份数280%集中采购率20%清单招标率按金额280%网上采购率按金额，90%供方管理平均每类应招标工程 /产品供方数量26 家后评估体系建立并实施完成总包、监理、铝 合金门窗、园林及定 点采购供方的后评估技术管理产品制造标准编制编制篇工作效率定点采购数量年度内新签单定点 采购协议信息管理部门信息管理季度评分部门员工满意度部门员工满意度排名培训工作课程讲授客

11、服中心:客户服务中心绩效指标类别目标项来源目标项计划（值）公司质量 目标质量手册顾客满意度82%部门质量 目标质量手册顾客有效投诉处理 率100%回复投诉处理意见 时间2个工作日客户忠诚度（集团表 现标准分）55%客户服务专业工作 满意度74%促进项目经理部加 强产品品质控制力 度新项目产品质量综 合缺陷率W16项/ 户（装修房）；5项/ 户（毛坯房）部门计划 目标一级计划二 级计划所有服务投诉接待 次数12客服现场人员全年 被投诉总次数三5次有效投诉关闭率95%工程维修及时率85%工程维修一次成功 率85%工程维修客户满意 度78%工程缺陷封闭率100%其他部门客户纬度绩效指标类别目标项 来

12、源目标项计划（值）销售经营 部部门质 量目标质量手 册销售接待服务质量投诉次数W7次投诉处理率100%投诉回复及时率100%万创公司 部门质量 目标质量手 册每年同类建筑形式的设计失误 类投诉（精装修/装修套餐）W15种每年同类建筑形式的设计失误 类投诉（毛坯）名8种投诉处理率100%投诉回复及时率100%项目经理 部部门质 量目标质量手 册入伙前房间问题整改率86%投诉处理率100%投诉回复及时率100%财务管理 部部门质 量目标质量手 册全年客户投诉次数W3次物业公司:检查标准检查内容评分细则一、资料管理1、质量目标质量目标月度统计表缺少一次扣0. 2分2、内部沟通1、会议记录记录每缺少一

13、次 扣0.2分，没有 签到表的每次扣 0.2分2、会议签到表3、文件收发登记表3、消防演习1、消防演习计划和方案未进行消防演习 扣1分，消防演 习记录不齐全的 每项扣0.2分2、重点防火部位登记表3、义务消防人员名单4、紧急联系电话5、消防演习实施情况记录6、消防演习报告7、演习照片4、员工培 训1、培训计划记录不齐全的每项扣0.2分2、培训记录3、签到表4、考试记录5、培训效果评估5、维修1、维修工作单记录不齐全的每项扣0.2分2、报修工作单3、服务工作单4、回访记录5、工具配备登记表6、装修管理1、装修申请审批表每缺少一项扣0.2分2、装修责任协议书3、建筑装饰装修施工治安消防责任书4、装

14、修登记表5、装修人员登记表7、顾客投诉1、原因填写清楚或情况分析准确， 处理工作效果让业主满意并签字确 认记录不齐全的扣0.2分2、回访记录8、监督检查记录1、电梯监督检查记录每缺少一项扣0.5分2、供配电系统监督检查记录3、装修监督检查记录4、建筑物监督检查记录5、给排水系统监督检查记录6、清洁、绿化监督检查记录7、整改通知单9、采购及 库房管理1、物品需求计划每缺少一项或记 录不全扣0.2分2、物品检验记录表3、入库单4、出库单5、物品领用登记表6、物品借用登记表7、库房定期盘点记录8、物品月消耗情况表9、紧急（例外）采购物品单10、报废申报表11、物品（材料）帐簿10、人贝着 装情况1、

15、工服工作时间不着工 服或未戴工牌的 每人次扣0. 2分2、工牌二、共用设备设施管理1、共用配 套设施完 好，无随意 改变用途现场查看发现一处不符合扣0.5分2、共用设 备设施运 行、使用及 维护按规 定要求有 记录，无事 故隐患，专 业技术人 员和维护 人员严格 遵守操作 规程与保 养规范1、值班人员要求在岗1、设备设施运行 按规定发现一处 记录不合格扣 0.2分；2、上岗 情况及现场周围 环境检查每发现 一处不符合扣0.2分；2、定期保养记录3、维修记录4、巡视记录5、运行记录6、设备维修保养计划3、室外共用管线统现场无外露、架空管线发现一处不符合扣0.2分一入地或 入公共管 道，无架空 管

16、线，无碍 观瞻4、排水、 排污管道 通畅，无堵 塞外溢现 象排水管道、雨水井、化粪池定期清淘发现一处堵塞或外溢扣0.5分5、设备房 及各楼层 设备清洁 状况水泵房、配电房、发电机房、电梯 机房（抽查2个）、空调机房、新 风机房（在不同楼栋、楼层共抽查4 个）、消防监控室等地面整洁，无 积水，无烟头等杂物，设备无灰尘、 配电（柜）无积灰发现一处不符合扣0.2分6、阀门抽查不同机房共10个阀门无跑、冒、 滴、漏，无锈蚀并上黄油发现一处不符合扣0.2分7、道路通 畅，路面平 整；井盖无 缺损、无丢1、道路无堆积物，路面无破损发现一处不通 畅、不平整、积 水扣0.2分；发 现井盖缺损或丢2、井盖完好，

17、无丢失3、井盖与路面保持平齐，无晃动失，路而井盖不影响车辆和行人通行失扣0.6分；井 盖影响通行一处 扣0.2分8、供水设 备运行正 常，设施完 好、无渗 漏、无污 染；二次生 活用水有 严格的保障措施，水 质符合卫 生标准；1、设备运行正常，设施完好（水箱 无锈蚀、水箱间保持清洁）发现水箱渗漏、 污染等一处不合 格扣0.2分；无 保障措施或不严 扣。.4分；没有 水质化验合格证 扣0.5分；无资 质材料扣0.5分； 无健康证扣0.5 分2、保障措施严格（水箱封闭上锁） 及落实情况（水箱防腐记录、水箱 清洗记录、水箱消杀记录）3、分包商资质材料4、工作人员健康证5、水质符合标准（卫生防疫部门水

18、 质化验合格证明）9、给排水 系统试验消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、 供水泵等水泵运行、备用切换情况 是否良好，控制线路、终端设备试 验其动作性能。发现一处不符合扣0.2分10、制定供电系统管理措施并1、供电管理措施（含超负荷用电管理的内容）发现一处不符合扣0.2分2、设备保养计划严格执行， 记录完整； 供电设备 运行正常， 配电管理 符合规定， 路灯、楼道 灯等公共 照明设备 完好3、设备定期保养记录4、设备维修记录5、设备运行记录6、有紧急情况处理预案7、日常巡视记录8、有绝缘设备并年检9、设备台帐10、备用发电机试运行记录11、有房、灭鼠及防火措施11、电梯按 规定或约 定时间运 行，

19、安全设 施齐全，无 安全事故； 轿厢、井道 保持清洁；电梯机房 通风、照明良好1、轿厢内壁平整、无损伤发现一处不符合 扣0.2分2、操纵箱面上的各按钮、开关功能 正常3、轿内楼层指示信号齐全、清晰4、轿厢内应有监控装置5、轿厢内至消防中心的对讲有效6、安全触板或光电应有效7、轿门与轿壁应无碰撞，无摩擦8、轿厢内的紧急照明有效9、机房门应安全、可靠；应有机房 重地，闲人免进标识.10、机房墙壁完整，无孔洞11、机房墙壁、场地洁净12、机房应有通风装置（最好采用 空调）13、机房有灭火装置14、机房照明应为日光灯、并齐全、 有效15、机房内有电源插座16、机房与消防中心对讲有效17、机房有电梯松闸

20、扳手18、机房有电梯盘车手轮19、曳引机应完好、洁净20、曳引机漏油应符合国家标准21、曳引机在运行中应无较大的抖 动22、控制柜应完好、洁净23、底坑照明有效24、底坑急停开关有效、安装正确、 牢固、无破损25、底坑断绳开关有效、安装正确、 牢固、无破损26、缓冲器开关有效、安装正确、 牢固、无破损27、液压缓冲器安装正确、无锈蚀28、随行电缆不应打结、扭曲、过长等29、有补偿链时，补偿链不应扭曲， 不应与其他装置碰撞30、撞板与缓冲器的距离符合标准31、超载装置有效32、底坑不得渗水、积水33、底坑应清洁、无杂物34、底坑有大积水坑时，其上应铺设盖板35、底坑排污系统应有效三、保安、 消防

21、、车辆 管理1、大厦/小 区基本实 行封闭式 管理1、大厦大、区基本封闭小区已封闭，但 各出入口无人值 守扣0.5分2、各出入口有人员职守2、有专业 保安队伍，实行24小1、实行24小时值班记录（交接班记录）发现一处不符合扣0.2分2、保安人员名单、排班及岗位分工时值班及 巡逻制度； 保安人员 熟悉小区 的环境，文 明值勤，训 练有素，语 言规范，认 真负责3、巡逻路线图及巡逻记录4、保安人员培训及考核纪录5、警械警具检查记录表6、物品放行条7、各种突发事件处理预案8、突发事件处理记录3、危机人 身安全处 有明显标 识和具体 的防范措 施1、变配电等设备、施工现场处有明品警示标识发现一处不符合

22、扣0.2分2、现场有防护措施4、消防设 备设施完 好无损，可 随时起用； 消防通道 畅通；制定 消防应急1、消防器材及标志完好、有效发现一处不符合扣0.5分2、消防设备分布图3、消防设备保养记录4、消防设备维修记录5、消防通道畅通6、消防人员培训记录7、义务消防员名单方案8、消防安全预案5、机动车 停车场管 理制度完 善，管理责 任明确，车 辆进出有 登记1、停车管理服务协议发现一处不符合扣0.2分2、固定车辆登记表3、固定车辆出入证发放记录4、临时出入车辆登记5、巡逻记录表6、非机动 车车辆管 理制度完 善，按规定 位置停放， 管理有序1、车辆登记发现一处不符合扣0. 2分2、车辆在停车区域

23、内摆放整齐3、管理区域内无随意停放车辆四、环境卫生管理1、环卫设 施完备，设 有垃圾箱、 果皮箱、垃 圾中转站1、设施齐全（垃圾箱、果皮箱、垃 圾中转站）垃圾分类收集发现一处不符合扣0. 2分2、设施保持清洁2、清洁卫1、保洁员名单发现一处不符合生实行责 任制，有专 职清洁人 员和明确 的责任范 围，实行标 准化清洁 保洁2、保洁员保洁区域实行责任制，分 工责任明确扣0.2分3、保洁工作标准、时间安排4、地面整洁无污物5、保洁检查巡查记录3、垃圾日 产日清，定 期进行卫 生消毒灭 杀1、垃圾按规定时间清运发现一处不符合扣0.2分2、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消 毒药剂3、消杀记录4、房屋共 用

24、部位共 用设施无 蚁害现场符合要求发现一处不符合扣0.2分5、大厦/小 区内道路 等共用场 地无纸屑、 烟头等废现场符合要求发现一处不符合扣0.2分弃物6、房屋共 用部位保 持清洁，无 乱贴、乱 画，无擅自 占用和堆 放杂物现 象；楼梯扶 栏、天台、 公共玻璃 窗等保持 洁净现场符合要求发现一处不符合扣0. 2分五、绿化管理绿地无纸 屑、烟头、石块等杂 物无破坏、践踏、占用现象，修剪整 齐美观，无病虫害，无折损，无斑 秃，绿地无纸屑、烟头、石块等杂 物，绿地无杂草发现一处不符合扣0.2分备注：某项严重不合格扣1-3分，缺项或整项（系统）不合格扣5 分。人力资源部： 员工满意度 部门合作配合满意

25、度 工作资源配备员工满意度 部门（或专业系统）培训满意度 岗位测试合格率 人员招聘合格率 人力投入产出 员工晋升率 关键人员价值流失率 员工绩效与职业发展面谈完成率财务管理部:序号评估项目一分做考核熏点评估标准管理会计他9S51中度利洞计划管理S利涧“驯的很确慢（实际净利洞-il创净利涧）/计划净利涧,正筌导小于或 ：1。%为活分.也1士10、的,每增加5%扣1分：海仇空 什1、川1分.扣*0分止.个经再曲电的行理及报送一 1区甘“划管理5分.运甘能力分数乘0.5运泮信息报送及M.正确2分.卷照忖W；息膂理办法.每处报代扣1分.每H1现 第里一次扣1分3立项测算配件5编制 壮新项目络济指标测算

26、&方心体把握”行性评价指标的 <i 11沏J算发量指标”第的指错以钝处扣1分：项目法7V后. 销科E利率可低于利弊他1%川1分,净利涧绮低于沏J算 值5、扣1分成本管理5种助成本部门，皿过H标成本、黄正成小货W等办法.6小川内建收的成本监控机制.并有恚1«地提高全 «的成4、.他识年慢结算后.如发生迫加成本,也过卜.年慢净利泡5%川工 分,在5、以卜每噌加11%扣1分政用好成本管理软件.及时完成各非令同成本信息的求 人与上传S第祗配件管理5簪叮项目的定价、蠲价方案、销的折扣方案的制定【： 件.并在执行过程中进行股踩、监福作为公司中计,会H检查内容,每个缺陷点加

27、1分捋促、建立和克公司的销色费用管理陋度,懦促井关.'的门".：；的 .权i正的取件和保膂情况将促相关部门正确用好销僧软件,保证公司销科伴总的 其实、完整和狗效性6物业管理5地产公司与物、比公河之r可.应按照柒用壮物业与地产业 务操作规范建近清晰的旅务流程以契约形式明确 委托与被委托关系。以及双的权利、义分关系地产与物业按市场朦则制定内啷、也务结算制度,定期结检杳报告翔实,发现问g n踝）:会“检近内容检供内容.甸个缺陷点扣1分财务部门成年郎组枳次对物业公司财务管理、帐务收 支情况的检过-A MM财务会计及税务范一301会”报告管理15财务作息披溶准确及时.包括月报、江报、日报.无甲.太 审计旃整口格报送他思布确在外部