外协采购管理程序

1、百度文库-让每个人平等地提升自我1.外协采购流程图流程八作业要点11OK允收入库1 .公司下达生产计划2 .生产技术部安排项目经理执行生产计划3 .项目经理编制实施计划,填写表13外协 计划书4 .生产技术部审批 表13外协计划书，分 发外购，外协任务5 .外协部根据表13外协计划书，编制 表 3外加工任务单表7B-1到3项目外购 部件备料任务单项目外购单机备料任务 单并发给指定厂商生产6 .外协部经办人收到加工件填写表6外购 件、外协件入厂报检单7 .质检部验收入库填写表7单件验收单 表8检验汇总8 .检验合格品办理入库手续22目的对外协采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提

2、下，降 低采购成本。适用范围公司产品所需的外协件、外购件、外购单机。 组织结构确定外协加工的管理业务由外协部负责；外协部由总经理管辖，下设外协部经理、外协采购员等。主要工作职责总经理：负责外协加工件、外购件的合同评审与审批，对外协加工和采购过程进行监督检查，对重大事项进行决策；外协部经理负责组织对外加工和外购件订单评审，编制外加工、外购件需求计划报主管领导审批并及时报生产部安排生产；生产技术部经理：对营销需求计划进行分解，编制生产计划，配套确定外协生产计划，交外协采购部协调外协加工；外协采购部经理：按生产部的外协生产计划，与外协厂商议价定价，签订协议合同，编制和下达具体的外协生产计划，指导和监

3、督计划执行，保证生产计划的按期、保质保量完成；外协采购员：根据外协采购部的计划，跟催外协厂商，监督质量、交期、数量的完成。外购件管理规定外购件范围：配套设备、材料、标准件、通用件、工量具和与生产、产品有关的物资。外购计划书由生产技术部编制。外协部按外购计划书制定外购任务填写项目外购部件备料任务单项目外购单机备料任务单，经审核批 准后实施。外购件归口外协部统一对外联系、洽谈、管理。外购人员应及时掌握市场情况，同类物品多家比较，验证供方资质和信誉，按照质优价廉的原则，就近组织采购，尽量减少购置费用和途损，必要时可以对供方进行实地考察。34所有采购的物资，供方必须提供质保书，必须经质控部检验，取得合

4、格证后方可办理入库手续（财务报销按财务管理规定办理）。发生质量问题，由经办人负责退货、索赔。物资入库后，及时填写台帐和分类帐，以便成本管理和质量的可追溯性。生产过程中发现不合格品，查明原因，分清责任，向质控部报送不合格的报告，不合格品损失由有关人员承担。质保书随采购物料检验单由质控部保管，采购台帐和分类帐由仓库保管。重要元器件和关键原材料供应厂商变更，须经公司批准。外协件管理规定外协计划书由生产技术部编制。外协部按外协计划书制定外加工任务单，经审核批准后实施。外协件由外协部归口统一对外联系、洽谈、管理。外协厂商的选点，由生产技术部、外协部或相关部门物色协作厂商，每个外协件物色2-3家，提请技术

5、和检验部门共同考察这些厂商的质量保 证能力。签订的加工合同要明确外协件数量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等条款。外协部根据生产计划和要求，及时组织外协单位按计划生产，如期发货。外协件送达本公司，外协员对品种和数量进行签收填写外购件、外 协件入厂报检单外购单机验收单交质检人员检验。所有外协件必须经检验确认合格后办理入库手续。外协件发生质量问题和数量上的差异，由经办部门负责索赔。因工作失职造成经济损失的， 取消当月奖金。仓库保管人员接收外协件时，必须进行实物清点，核准质量验收单。入库单的名称、型号、数量及检验合格证无误，方可办理外协件入库手续， 并当日登记入帐。不准办理虚假入库单，发现一次，

6、取消责任人当月奖金。外购件、外协件检验制度外协件、外购件质量检验采取入库前检验方式，杜绝不合格的外协件、 外购件入库。减少不必要的经济损失。外协厂商必须按图纸严格检验后将合格品送交我公司，经公司质检部44验收检查，合格件签发合格证入库，不合格件不准入库。采购人员必须严格按图纸或任务书要求采购，检验人员根据质量标准 进行检验。合格品由质检人员签发合格证入库，不合格件退回外协部 对于重要的配套件、关键件、质量不稳定件，应由技术主管部门和质 检人员一起前往承制厂进行监造和验收。外协件、外购件库存期间如有保管不善或超过保管期限的要重新办理 检验手续。外协件、外购件在生产或安装调试中，如发现质量问题，及

7、时向检 验人员反映。以便分析原因，查明责任。采购单签核权限：采购依金额经由主管签核后才可发订单，权限如下表：类别承办人经理总经理金额3000元金额至3000元外协厂商的检查、评价、考核月度检查评价：每月外协采购部要对主要外协件供应商进行检查评价，并将检查结果填入厂商月度考核表中，作为年底考评的依据； 年度检查评价：每年底根据厂商月度考核表的统计，对外协厂 商进行一次打分考评和分类，并将分类结果通知外协厂商； 对外协厂商的相关指标考核：外协件的平均质量合格率=每批次外协件的质量合格率+外协件的送货次数总数X 100% （40分）；外协件的交货逾期率=交货的逾期次数+送交的总批次X 100% （4

8、0 分）；外协件价格，即所用外协件价格与工厂调查了解的可类比的产品的价格进行比较（10分）；其他事项，如外协厂商与工厂的配合度或服务质量、外协厂商管 理水平或质量水平的提升等（10分）。外协厂商考核等级分类：95100分为一级外协厂商；8595分为二级外协厂商；557085分为三级外协厂商；分以下为不合格外协厂商对外协厂商的考核结果的应用：得分低于70分的外协厂商，工厂将对其重新进行评审并减少甚至取消合作的次数；对于等级越高的外协厂商，工厂将与其签订长期的外协合同，并在价格上给予适度上调，保证价格处于市场价格的中上水准 ；处在一级的外协厂商，工厂将在管理、技术等方面给予外协商全面支持，尽工厂的

9、努力协助外协厂商的发展，力争实现双赢的结局； 外协采购部应根据外协厂商的考核结果及时更新公司的外协厂/商排名名次并将各外协厂商的考核得分记入其档案；外协厂商出现严重弄虚作假现象，将取消外协件加工资格，并处 以相关加工价值的双倍罚款。付款应付款项经办人需填制外加工付款申请书并签字，将外加工付款申请书与该货物的采购发票，入库单附在外加工付款申请书后，交给 部门经理经理审核。部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交给经办人。经办人将部门经理审批过的外加工付款申请书交给总经理，总经理审核通过并签字后交还给经办人。经办人将总经理审批过的外加工付款申请书交至财务部，财务部付款，在外加工付款申请书上签字确认，并在财务系统中做相应 财务处理。预付款项经办人需填制外加工付款申请书并签字，并将外加工付款申请书与该货物的采购合同附在外加工付款申请书后，交给部门经 理审核。部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交给经办人。经办人将部门经理审核过的外加工付款申请书交给总经理总经理审核通过并签字后交还给经办人。经办人将总经理审批过的外加工付款申请书交至财务部，财务部付款，在外加工付款申请书上签字确认，并在财务系统中相应财 务处理。66补充说明对于外协厂商，公司付款时要留一30000元，作为