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文档简介

1、深圳培训网 ISO9000+14000+18000+QC080000一体化采购部内部审核检查表修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：ISO9000+14000+18000+QC080000一体化采购部内部审核检查表部门： 日期： 审核人： 序号检 查 内 容评 估类 别纪 实是否1.是否建立供应商管理,采购管理程序?2.各供应商是否建立供应商基本资料?是否优先考虑环保供应商?3.是否制定合格供应商名录?4.评审不合格供应商是否取消资格或纠正措施?5.新供应商是否经过供应商调查或现场评定合

2、格登录才以采购?且包括环境有害物质管理要求?6.外购物料,外包产品是否经过验收?是否与供应商签署环境有害物质管理协议书?7.不合格是否通知供应商并采取纠正措施?8.新材料或换厂采购是否经过样品承认作业?9.对已交货供应商是否进行定期评审?10.请购单与采购单是否对应?是否经核准?交期规格是否明确?是否有延期?11.必要时是否与供应商签订合作契约?12.材料是否进行来料检验?是否提供环境有害物质检测报告?并且符合公司的基准要求?13.是否符合环境有害物质的管理要求?1.问部门负责人如何理解环境/职业安全及健康方针，环境/职业安全及健康方针传达了哪些相关方? 2.你部门有那些环境/职业安全及健康因

3、素和重要环境/职业安全及健康因素，它们是如何评价出来的?有哪些环境/职业安全及健康目标指标与你部门有关?你们如何理解?3.识别环境因素/职业安全及健康危险源如何考虑异常和紧急状况?4.有哪些环境/职业安全及健康目标指标与你部门有关?你们如何理解?5.有哪些环境/职业安全及健康管理方案与你部门有关?如何执行?检查执行情况。6.你部门工作对环境/职业安全及健康产生那些重要影响?对自己岗位的环境/职业安全及健康重要性是否了解?7.你部门有什么环境/职业安全及健康信息沟通，有无留下记录?8.如何理解资源节省问题，你部门从哪几个方面来实施?9.如何对相关方的环境/职业安全及健康影响进行控制，采取了哪些措施?检查相关方环境/职业安全及健康影响登记表。10.在消防演习中，你部门有哪些工作。对消防器材的分布是否清楚?如何使用?11.请部门负责人和两名员工叙述一下火灾疏散路线?抽问几位员工出现火灾之后怎么办?12.询问当事人化学品、危险品泄漏如何处理?询问当事人化学品、危险品溅到眼睛里如何

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