绩效指标分解绩效指标分解范文

1、绩效指标分解绩效指标分解范文绩效指标分解说明：工作岗位不同，指标的衡量标准设计也明显有差异一一 一 类是与企业价值增值直接有关的岗位，则可以采用价值增值量、 比率等量化指标；一类是与企业外部消费者、供应商及社会关系等发生关联的 岗位，可以用通过外部调查获得的各种主观评价的比例来量化；一类是从事企业内部辅助活动的岗位，一般用通过内部调查 获得的各种主观评价的比例来量化，同时，以辅助活动的差错率 （或无差错）来作为基本衡量标准。1.总经理主要业绩指标（1） 企业全面完成各项经济指标。一一年度经济指标完成率（平均值或加权平均值）一一资产收益率（2） 企业具备良好业务模式和完善的管 理体系。一一（内部

2、调查）相关内容评价（流程是否顺畅、分工是否 明晰）一一无重大管理失误（3）企业品牌具备较高知名度和美誉度。一一（市场调查）受消费者欢迎程度（可与竞争对手相比 的）一一（内部调查）员工对企业的认同度（或自豪感）（4） 高涨的员工士气 一一（内部调查）员工满意度、员 工主动加班意愿员工流失率（或关键岗位人员流失率）一一业务增长率2.行政总监主要业绩指标（1） 良好的公共关系和企业形 象。一一（市场调查）消费者评价、政府机构（人员）评价一一（内部观察）员工对消费者态度一一当地媒体正面与 负面报道数量或比例（2）企业信息系统规划科学并得到有效实施。一一（内部调查）相关内容评价 一一信息规划情况与执行

3、情况（3） 企业具备良好的行政管理体系。一一行政效率（会议、信息传递、突发事处理等）（4）高涨的员工士气。（内部调查）员工满意度、员工主动加班意愿员工流失率（或关键岗位人员流失率）（5）完善的后勤保障。一一各类保障及时、到位（内部调查）员工满意度、相关工作评价无重大安全事故3.运营总监主要业绩指标（1）全面完成商厦经营计划。销售额与利润指标完成率（平均值或加权平均值）市场份额或增长率（2）品牌规划科学合理，得到有第5页共23页效实施。品牌规划情况与执行情况品牌更新率重点品牌销售贡献或利润贡献（3）企业具备良好的业务管理体流程顺畅、分工明晰（内部调查）相关内容评价各类经营问题得到及时的反馈和解决

4、4.财务总监主要业绩指标（1）能从财务的角度对企业的战略决策提出科学建议。一一财务报告数量与质量（2）对资金的有效控制和合理使用。一一资金利润率一一三项费用节约一一制度的建立与完 善（3）对企业的投融资决策进行有效实施推进。一一投资（融资）计划实现率或超计划使用率（4） 企业 财务管理体系完善，能对业务运作提供有效支持和监督。一一能够实时反映各业务环节情况（进、销、存）一一坏帐率下降一一（内部调查）对专业体系服务能力评价5.办公室主任主要业绩指标（1） 保持企业良好的公共形象 与公共关系。一一（市场调查）消费者评价、政府机构（人员）评价一一当地媒体正面与负面报道数量或比例 一一（内部调 查）重

5、大活动配合评估（2）指导本部门员工在工作中提高业务能力和专业水平。一一辅导与培训人次（3）有效控制归口管理的费用。保证企业规章制度制订的规6.出色地打理总经理日常事周到与得体程度一一费用预算执行情况（4） 范性。一一有无规范及检查监督情况总经理秘书主要业绩指标（1） 务。一一（总经理评价）服务细致、（2）为总经理合理安排时间和行程。一主次分明、劳逸结合无事务冲突、缺失起草文不经太多修改即可使用。7.办公室内勤主要业绩指标（1） 文档管理规范。一一根据制度分类、及时归档（2）物品采购的成本控制。一一根据制度执行比价 一一费用节约（3） 有效管理企 业财产。一一根据制度建档并定期组织盘查（4） 按

6、期完成每周 快讯的采编发放。一一完成率（5） 文收发无差错、漏失。一一差错率或缺失率8.打字员主要业绩指标（1） 准确及时完成文稿打印、复 印、发传真工作。（2）文档管理规范化。9.驾驶员主要业绩指标（1）遵守交通法规，无违章驾驶。（2）车辆清洁，保养符合要求。（3）交办任务迅速、安全完成。接待员主要业绩指标（1） 微笑服务、礼貌接待、使用规 范用语。（2）收发报纸、信无差错。11.医务员主要业绩指标（1）为病人提供良好服务。一一（内部调查）相关服务满意度一一无投诉（2） 卫 生保健知识宣传。一一宣传方式与频次12.系统管理部部门经理主要业绩指标（1） 企业现有信息系 统的正常运转一一计算机系

7、统稳定率（2） 企业现有系统利 用水平的提高 一一计算机系统应用开发情况（3） 企业整体 信息化水平的提高 一一企业信息系统升级情况（硬、软）一一新技术与新应用的引进情况（4）信息管理规范化一一管理制度执行情况13.软、硬维护工程师主要业绩指标（1）保证信息系统正常运转。一一应用系统稳定率一一查错及纠错效率（2） 有效完 成信息系统开发项目。计划完成率14.网络、硬维护工程师主要业绩指标（1）保证网络及计算机设备的正常运转。一一硬系统稳定率（2） 有效完成系统应用项目。一一计划完成率（3） 对网络系统出现的问题及时响应， 及时排除。一一查错及纠错效率一一（内部调查）对其专业服务能力 评价15.

8、人力资源部经理主要业绩指标（1）为企业的经营和发展提供及时良好的人力资源保障。一一人力资源规划及推进情况一一（内部调查）对其招聘 服务能力评价（2） 严格控制企业人力成本。一一年度企业人力成本计划及执行情况（3） 培训计划的 完成情况。一一计划完成率 一一（内部调查）对其培训组织效果评价（4）及时、妥善处理劳动纠纷。一一解决效率（响应时间、处理时间）一一解决效果（相关利益者的满意度、系统改进措施）16.人力资源部内勤主要业绩指标（1） 员工档案的完整与及 时更新。一一建档及时（具体时间要求：新员工、档案内容更改）一一资料完整（重大内容无缺失、无失真）（2）所负责工作的台帐齐全、完整、规范。一一

9、上级检查无统漏（3）严守档案秘密。无泄密事17.培训主管主要业绩指标（1） 按时按质完成教育培训计 划。一一计划完成率一一（内部调查）对其专业服务能力评价（2）培训资料档案齐全 一一所有培训资料按内容和时间的要 求整理（3） 员工业务水平和整体素质的提高一一（外部调 查）业务技能评价、整体素质评价一一（内部调查）业务技能评价、人员素质评价18.考核管理员主要业绩指标（1） 企业考核体系完整有效。一一各级人员根据要求完成各项考核一一（内部调查）各 级人员对考核工作的形式、内容、效果的评价（2）考核工作的资料保管完整。资料完整（主要内容无缺失、无失真）（3）考核结果计算无误。出错率不高于19.人事

10、管理员主要业绩指标（1） 人员调配和招聘工作及 时、符合要求。工作及时（具体处理时间要求：分招聘、调配和相关岗 位）一一手续完整（考核程序和内容无缺失）（2）及时办理岗位调整手续。一一工作及时无拖延（具体处理时间要求：分岗位）一一及时通知有关各方（具体处理时间要求）（3）劳动合同、社会统筹办理符合法律规定。一一及时了解政府有关法律、法规变动情况并在企业内部宣 传执行一一保证相关工作程序和内容的合法20.后勤保障部经理主要业绩指标（1） 保证商厦设备正常运 转。一一设备稳定率一一维修处理效率（2） 及时有效配合 其他部门的工作。一一（内部调查）专业服务满意度一一对重大活动的后勤 保障评价（3）安

11、全无事故。（4）在政府部门和企业的安全、卫生检查中无重大差错。21.装修主管主要业绩指标（1） 装修工程验收达标一 一达 标率（2） 良好的工程管理一一工期及时无拖延（计划平均 完成率）一一（内部观察）工作现场有序 一一项目费用节约22.总务主管主要业绩指标（1）商厦设备正常运转。一一设备稳定率一一维修处理效率（2） 安全、消防管 理不发生重大事故。一一无事故一上级检查无差错23.租赁主管主要业绩指标（1） 保证写字楼较髙的出租率。 一一出租率不低于（2） 保证相关费用的收缴率。一一各项费用收缴率达到 （3）无重大安全事故。24.后勤保障部内勤主要业绩指标（1） 健全各类台帐，及时 提供工程和

12、设备台帐查询。一一台帐完备率 一一查询处理响应时间（2） 保证采购 物品质量、价格合理。性价比25.维修班班长主要业绩指标（1）保证设备正常运行，水、电、风正常供应。设备稳定率一一维修处理效率（2）无重大设备安全事故。（3） 严格控制维修和运行费用。一一预算执行情况一一费用节约26.保安队长主要业绩指标（1） 确保企业无重大安全事故。27.管道工主要业绩指标（1）出现维修需求及时响应。（2）各楼层厕所间、盥洗间、下水道无堵塞，水龙头无渗 漏水，便池冲水箱冲水完好。（3）维修工作保证质量，无返工现象。28.电工主要业绩指标（1） 出现维修需求及时响应。（2）节约用电。（3）维修工作保证质量，无返

13、工现象。29.装潢维修工主要业绩指标(1)出现维修需求及时响应。(2) 维修工作保证质量，无返工现象。(3) 道具制作符合设计要求。30.保安主要业绩指标(1)确保企业无重大安全事故。31.租赁管理员主要业绩指标(1) 相关费用的及时收缴。(2)无重大安全事故。32.食堂班长主要业绩指标(1) 及时供应可口饮食。(2) 收支平衡。(3) 无事物中毒及其他安全事故。(4) 无浪费。33.厨师主要业绩指标(1)及时供应饮食。(2)无重大安全事故。34.食堂服务员主要业绩指标(1) 及时清洁清扫。(2)无重大安全事故。35.市场开发部经理主要业绩指标（1） 完成企业下达的经营 指标。平均完成率 一市

14、场份额增长率 一一重点品牌销售 贡献或利润贡献（2）品牌规划的可行性与实现率。一一品牌规划情况与执行情况 一一（内部调查）品牌规划 与品牌结构合理性（3）保证经营活动合法性、真实性。一一在政府政策与法律允许的范围内开展经营活动一一完 善业务运作制度并带头执行（4）良好的供应商合作关系。（外部调查）供应商满意度 供应商主动撤场情况 36.品类经理主要业绩指标（1） 全面完成分管大类商品和重 点品牌经济指标。（2）品牌规划的可行性与实现率。（3）良好的供应商合作关系。（4）保证经营活动合法性、真实性。37.市场开发部内勤主要业绩指标（1） 认真审核经营合同， 不发生责任事。（2）档案齐全，重要业务

15、资料保管妥善，不丢失，无遗 漏。（3）各类台帐齐全完备。(4) 计算机录入无差错。38.品牌经营公司经理主要业绩指标(1)全面完成分管大类商品和重点品牌经济指标。(2) 品牌分销规划的可行性与实现率。(3) 良好的分销商合作关系。(4) 保证经营活动合法性、真实性。39.业务员主要业绩指标(1) 全面完成分管品牌或渠道的经济指标。(2)合理的应收帐款比率。(3)良好的分销商合作关系。(4)保证经营活动合法性、真实性。40.仓库管理员主要业绩指标(1) 商品出入库手续准确、迅 速、无差错。(2)库存商品帐货相符。(3) 有关业务单据保管完好、及时移交。(4)仓库整洁、无安全隐患。41.企划营销部

16、经理主要业绩指标（1）良好的经济效益和企业形象。-一营销活动贡献（营销投入或频次与销售增长或利润或会 员数量等指标的比例）一一（外部调查）消费者评价、政府机构（人员）评价一一当地媒体正面与负面报道数量或比例（2）企划营销费用的合理使用与严格控制。一一营销预算执行情况 一一（内部调查）营销活动效果评 估（3）完成会员发展计划和会员消费计划。计划完成率42.企划主管主要业绩指标（1） 促销计划方案科学合理。一一方案可执行度 一一（内部调查）营销方案评估（2） 商厦促销活动有创意有竞争力，有实际效果。一一营销活动贡献一一（外部调查）竞争者评价、消费者 评价43.企划员主要业绩指标（1）有效完成会员发

17、展目标和消费目标。（2）执行会员营销预算。（3）严守企业及会员的秘密。44.会员发展员主要业绩指标（1） 有效完成会员发展目标。（2） 妥善处理会员投诉。（3）严守企业及会员秘密。45.会员管理员主要业绩指标（1） 会员的及时准确升级与降 级。（2）严守企业及会员秘密。（3）完成会员发展计划与消费指标。46.现场管理部经理主要业绩指标（1）企业服务水平提升，投诉处理及时，数量减少。一一（外部调查）竞争者评价、消费者评价一一投诉率下降一一投诉及时处理率（2）现场出样规范合理，艺术美观。一一规范与设计能够与时俱进、及时调整一一（内部调查）现场效果评估 一一（外部调查）现场效 果评估（3）环境整洁美

18、观，符合企业标准。一一（内部调查）购物环境及办公环境评估 一一（外部调 查）竞争者评价、消费者评价47.现场管理部内勤主要业绩指标（1）三信管理规范合理。一一上级检查无差错 48.现场管理员主要业绩指标（1） 现场布置规范合理，并有 艺术性。（2） 妥善处理顾客投诉。49.总服务台主要业绩指标（1）妥善处理顾客投诉。（2）顾客退换货无差错。（3）服务无投诉。50.广播员主要业绩指标（1） 按时保质完成播音（2） 完 成广播稿采写计划（3） 服务满意度 51.清洁班长主要业绩指标（1） 符合企业现场清洁卫生规 定。（2）卫生检查无重大扣分。52.清洁员主要业绩指标（1）所辖区域卫生、清洁，达到企

19、业要求的标准。53.销售部经理主要业绩指标（1） 完成部门经济指标。（2）无重大经济损失（合理控制库存和应收帐款）。（3）无重大服务事故和责任性安全事故。54.销售部内勤主要业绩指标（1） 部门内现场管理规范有 序。（2） 完备健全的台账。(3) 上报各种资料和材料及时、准确。进销存核算员工作关系直接上级：销售部经理。岗位职责 审核录入各种原始单据：商品验收单、送货单、 调拨单、红冲单、盘点表。依据相关原始凭证或发票，对商品购进、调拨的数量、进 价、零价进行复核。核对代销、经销商品的填单是否符合要求，对不合法、不规 范的凭证退还经办人，发现差错立即纠正。对审核无误的验收单输入进销存核算系统，然

20、后打印输出库 存商品验收单据一式两份，一份交柜组实物负责人核对，一份交 部门会计留存作为进货凭证的原始凭证。与柜组即时核对柜存、串码、销售数据。负责每天打印进销存日报表，并与柜组核对货物进退换情 况，记录台帐。协助销售部经理对存货进行分析和控制。参与柜组每月盘点，月末负责输入销售部各柜组盘点表；打 印供应商结帐单交柜组核对，打印成本结转单交销售主办会计。协助销售主办会计进行商品的结构分析、购销分析。与销售主办会计核对库存，核对税金，并将进项税录入计算 机。协助部门或柜组查找进销存系统中形成的误差原因，及时向 系统管理部及馈。对各种单据分类、整理，送交销售主办会计。指导柜组人员正确填写各类原始凭

21、证。参加财务部、销售部组织的各类业务学习。对所用的计算机及网络设备进行维护，定期查毒杀毒。完成领导交办的其他任务。任职条文化程度：大学专科以上学历。技术职称：初级以上会计系列职称。工作经历：相关工作经历两年以上。专业知识和技能：了解公司进销存业务环节。掌握财务、会计核算专业知识和技能。持有会计证、会计电算化证书，能熟练操作计算机。身体要求：健康。涉及工作流程 采购资金申请流程。订货下达流程。单货同到验收入库流程。货到单未到验收入库流程。供应商退换货流程。商品内部调拨流程。串码处理流程。批发流程（单位购买）。代销商品结算流程。主要业绩指标 保证核算及时、正确、规范。保证各种数据输入无差错。发现重要问题及时向上级汇报。55.柜长（店长）主要业绩指标（1）完成柜组经济指标。（2）商品帐货相符，三帐（厂方、柜组和电脑实物帐）相 符，帐册完整。（3）柜组现场管理规范。（4）柜组无重大事故。56.营业员主要业绩指标（1） 完成销售指标。（2）达到现场管理规范要求。57.财务部经理主要业绩指标（1）保证企业资金正常运作，会计核算、财务管理工作按国家有关制度顺利进行。一一资金调配无拖延一一外部检查无差错一一会计核算 体系完善（2）保证本部门工作协同配合且正常有序进行、会计基础工作规 范达标。一一内部控制措