品质部管理手册(共34页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上手册目录:（一）手册寄语第2页（二）组织简述第3页（三）管理原则第4页（四）部门设计第5页 （五）职能权责第6-7页 （六）职位责任第8-13页 （七）工作明细第14-15页（八）程序指引第16页 （九）通用表单第17-20页 （十）制度文件第21-35页本手册是作为职能部门权责管理和工作指引所用由部门负责人负责保管和备查签发: 签收: 日期:2011年 月 日（一）手册寄语职、责、权、利的协调和相对统一是现代企业组织管理一个非常重要的实践。更是相辅相成和缺一不可的。可以设想一下,在一个健全的组织运作和部门工作中,要是“有责无权”或是“有权无责”是如何的欠缺。换个思考

2、，要是模糊不清或是滥用了职权又将会是如何的混沌和容易产生内耗。当前的管理手册正是从设计、商讨、修订到敲定的过程，是落实与执行的开始；需要智慧、能力和干劲，更需要在您的带领和带动下，促使部门属下职位人员（团队成员）的逐一领会、履行与担当。要坚定不移地相信:齐心协力+努力给力-才能够共同见证成效！（二）组织简述1直线建制:建立职能建制系统、职权、职能和主要工作项，实行总经理统领下，各部门职位、职责范围、岗位责任等的调节、设计和整合，是组织与分工协调下各部门职能职务和员工职位(岗位)责任而进行的有效管理。按照业务性质进行分工，调节和确定各个部门的职能范围；按照所负的责任给予各部门经理或主管职位相应的

3、权限。明确从决策者、到部门上下级之间、横向之间的领导和协作关系，从组织部门整合、划分中进行业务的归口，评鉴兼顾专业、分工协作和支持的配合度。以直线职能制来保证组织中每一职位拥有的与其承担的责任相称，尽可简单的层次和人员尽可能精到，使组织具有更高效率和灵活性。2.部门职能：是作为组织管理与之相配套的职能要素详见公司组织管理制度外，应在直接上级领导下，全过程策动、细化和推进与执行包括构建、配置、服务、评价、调节等五种职能。 3.职能要求：是对直线职能部门在履行职能工作、任务和要达成的目标效果。组织管理：作为组织管理者直接由总经理负责，承担决策层的组织、计划、统筹、协调和控制的职能。作为直线职能，除

4、履行和分担以上职能特性外，应全过程策动、细化和执行包括构建、配置、服务、评价、调节等五种职能与管理的权责。4部门工作：部门相应的文件起草、上传下达和行使监督权责，并根据经营战略、发展规划、运作系统要求和工作链信息(ERP)运用为公司稳步发展提供具体化建议和可行方案。5部门目标：充分有效地发挥从职能责任到职位岗位职责作用和团队合作力，以推动公司经营管理与服务，支持和配合各部门工作，继而达成公司阶段性经营战略目标。6职能关系：作为组织管理与之相对应划分的各部门是协作平衡关系。7职能承担：以公司经营和生产管理及运作实际情况核定的组织架构；每个职能部门经理（或主管）作为各项责任的承担者和分担者。在总经

5、理授权和任命下统领、督导和鼓励下属团队进行能动工作；而职位人员对应的岗位职责，则直接“对号入座”，则体现责任落实，同时又能让承担岗位者具有发挥空间。（三）管理原则职能职责为落实工作效率为标杆流程操作为手段质量控制为目的管理执行见效益（四）部门设计1.工作结构:品质部经理品质部主管制程质检员来料质检员QA1QA22.岗位编制:人员编制汇总(单位:人)职位职级编制人数在编人数差异人数经理3110主管4110QA520-2质检员6440小计86-2 （五）职能权责品质部职能责任书部门编号：QY-5-8 所属部门: 品质部 直接上级： 总经理 编制部门：人事行政部职位设置：经理、品质主管、QA、质检员

6、 人员定编： 8人 （一）主要职能（四）工作要项目标责任：依据公司相应计划和本部门目标进行工作。品质控制：依照生产质量标准要求和控制规程落实职责。工艺测评：实施工艺操作与技术要求对接的测试运用。物料检验：负责原料和外购委外材料到仓检验和分析。过程检验：负责生产工序的产品检验、校对、记录和分析。成品检验：负责成品包装前检验和入仓前的抽查、记录与分析。品质跟踪：承接品质要求的内容对生产进行质量跟踪。现场检查：实行生产现场的随时的抽查、检查和控制。标准维护：对实施质量检验标准的全程维护与纠偏。制定公司及部门（年度/月度）品质培训计划，并按期实施。制定采购来料及委外加工来料检验、制程检验工作目标。制定

7、生产质量标准和控制规范，并严格遵照施行。对技术部新开发样品进行测试、品质验证工作。生产工艺调整对产品质量影响验证工作。每日生产产品质量检验、判断及检验结果反馈工作。采购来料及委外加工物料的质量检验、判断及检验结果反馈工作。生产品质异常分析、验证、预防工作。库存品品质状况检查、稽核工作。相关检验记录整理归档工作。（二）兼顾职能退货检查：跟进成品退货的检验记录和报告。部门协作：与相关职能部门的协调工作和配合。部门培训：匹配生产状况进行适合的作业指导培训。其他工作：完成上级临时交办的相关工作。对退货货品进行品质验证，对退货原因进行调查分析，采取相应纠正预防工作。协调相关职能部门与质量有关活动。及时根

8、据生产情况变化，更新检验标准和检验内容，并进行提升产品质量的相关作业培训。完成上级临时交办的相关任务。（三）协作职能 与各部门的协作和信息运用。 与委外采购厂家的沟通。 与销售厂家的联系。及时把品质检测信息反馈相关部门。协助采购部做好供应商考核评估工作。对销售厂家货品品质状况进行沟通反馈。（五）职能要求（七）部门责任 达成依据公司相应计划和本部门目标进行工作。 达成依照生产质量标准要求和控制规程落实职责。 达成实施工艺操作与技术要求对接的测试运用。 达成对原料和外购委外材料到仓检验和分析。 达成对生产工序的产品检验、校对、记录和分析。 达成对成品包装前检验和入仓前的抽查、记录与分析。 达成承接

9、品质要求的内容对生产进行质量跟踪。 达成实行生产现场的随时的抽查、检查和控制。 达成对实施质量检验标准的全程维护与纠偏。达成跟进成品退货的检验记录和报告。达成与相关职能部门的协调工作和配合。达成匹配生产状况进行适合的作业指导培训。 达成完成上级临时交办的相关工作。负有未能按计划完成本部门目标和任务的领导责任。负有本部门整体职能工作和事务失当的管理责任。负有依照品质管理的品质控制规程落实的管理责任。负有实施工艺操作与技术要求函接的测试运用的管理责任。负有对各种物料到仓的检验和记录分析的管理责任。负有对生产现场随时检查和控制并负责检验记录和分析管理责任。负有对客户退货品质量异常和分析、判定与跟进的

10、管理责任。负有违反公司人事行政审批权限和相关制度的管理责任。负有本部门专业技能和素质水平未能达到要求的管理责任。负有监督有关政策和内部管理制度不到位的连带责任。负有跨部门支持和协作不力或失误的连带责任。负有安排下属工作而未能未做好的连带责任。（六）部门权限（八）相关说明具有对本部门以下人员考核评定、任免、调动的人事权和奖惩权。具有对本部门管理和工作统筹、协调、督导及策划权。具有参与公司经营管理和运作研讨与评估等参议权。具有对生产的产品在质量与实际操作提请（醒）？的确认权。具有对违反有关制度和超出确认费用范围的监督权。具有对材料进及和内加工入仓和生产检验的确认权。具有维护本公司产品要求和达到品质

11、控制和处理的参议权。具有对本部门属下在业务和岗位调薪、福利、考核等知情权。具有对公司营运管理、规划和方案的参议权。具有对部门权责范围内的业务或工作涉及资金费用定额的批核权。职能管理：按公司组织管理制度实行组织与分工协调下各部门直线职能管理。职能落实：依据部门职能履行制度和人事行政审批权限制度相应规定落实与执行。审查问责：依据管理审查问责制度相应指引，按工作评鉴定期呈交工作报告和接受上级问责。部门责任人： 复核： 审批: （六）职位责任品质部经理岗位责任书岗位编号：QY-5-8-3-01 所属部门: 品质部 直接上级：总经理 编制部门：人事行政部岗位职级： 3 下属职位：品质主管、QA、质检员（

12、一）岗位职责（四）工作要点依据部门相应职能目标和个人职责进行工作。主持产品质量控制和相关指引项的责任。主持实施品质控制标准与技术工艺的检验。督导属下对生产过程和成品的检验。主持审核相应检验记录和分析报告。定期提供产品质量跟踪情况说明和反馈。负责对现场品质问题判定和改善建议。对供应物料包装物的检验和记录的管理。根据公司要求制订本部门规范程序和操作等。负责制定公司品质管控目标和部门管理文件。主持产品质量控制和相关指引项的责任。负责制定产品质量控制要点及相关测试方法。监督下属严格按照检验标准进行检验。对检验员提交检验报表及分析报告审核工作。定期对产品质量状况进行汇总，并提出改进意见。依据品质检验标准

13、，对现场品质问题作出仲裁和改善意见。监督下属做好相关检验记录的归档与管理工作。（二）兼顾职责参与从工程技术到工艺品质及生产的跟踪。对生产员工进行匹配品质作业指导的培育辅导。对本部门属下进行自身专业素质和检验的培训。兼顾直接下属岗位空缺或临时调职时的工作。与各部门的协作、沟通和信息运用。完成上级临时交办的工作。参与产品从工程技术到工艺品质及生产的品质跟踪工作。协调各部门有关品质方面工作，并参与公司各项活动。组织召开一线员工品质控制要点培训工作。组织召开品检员专业素质和检测仪器操作培训工作。制定品管部程序文件、操作流程及仪器设备操作规范。在下属空缺或调职时及时安排人员，保证工作正常开展。及时与相关

14、部门沟通、协调相关品质信息。完成上级临时交办的任务。（三）职责要求（五）本职责任达成部门相应职能目标和个人职责进行工作。达成主持产品质量控制和相关指引项的责任。达成主持实施品质控制标准与技术工艺的检验。达成督导属下对生产过程和成品的检验。达成主持审核相应检验记录和分析报告。达成定期提供产品质量跟踪情况说明和反馈。达成对现场品质问题判定和改善建议。达成对供应物料包装物的检验和记录的管理。达成根据公司要求制订本部门规范程序和操作等。职责权限：作为本部门“职能责任书”承担者，依照部门职能履行制度、人事行政权限审批制度和财务费用权限审批制度各项指引落实与执行。职位责任：依照管理审查问责制度和岗位责任履

15、行制度相应指引校对与问责。责任人： 审核人： 批准人: 品质部主管岗位责任书岗位编号： QY-5-8-4-01 所属部门: 品质部 直接上级： 品质经理 编制部门：人事行政部岗位职级： 4 下属职位： QA、质检员（一）岗位职责（四）工作要点依据部门相应职能目标和个人职责进行工作。督导下属检验员对来料、生产过程和成品的检验工作。负责对现场品质问题的判定和改善建议。定期跟踪产品质量变化情况并反馈。对质量数据的审核、分析和上报。辅助经理实施部门责任落实和品管部的管理。对新产品新工艺质量要求的跟踪和监督。对本部门属下进行自身专业素质和检验的培训。负责品管部产品检验并对检验结果负责。督导下属检验员对来

16、料、生产过程和成品的检验工作。负责对产品检验品质问题的判定并提出改善建议。负责定期跟踪产品质量变化情况，并及时反馈。负责对质检员提交检验数据的整理、分析和上报工作。辅助经理实施部门责任落实和品管部的管理。对新产品新工艺质量要求的跟踪和监督。对下属进行自身专业素质和检验的培训。（二）兼顾职责对供应物料，包装物料的检验与判定。参与从工程技术到工艺品质及生产的跟踪。进行匹配品质作业指导培训与辅导。参与安全规范工作的落实和维护。兼顾直接下属岗位空缺或临时调职时的工作。与各部门的协作、沟通和信息运用。完成上级临时交办的工作。对供应物料，包装物料的检验与判定。参与从工程技术到工艺品质及生产的跟踪。 进行品

17、质检验作业指导培训与辅导。参与实验室安全规范工作的落实和维护。兼顾直接下属岗位空缺或临时调职时的工作。与相关部门的协作、沟通和信息运用。完成上级临时交办的工作。（三）职责要求（五）本职责任达成依据部门相应职能目标和个人职责进行工作。达成督导下属检验员对来料、生产过程和成品的检验工作。达成对现场品质问题的判定和改善建议。达成定期跟踪产品质量变化情况并反馈。达成对质量数据的审核、分析和上报。达成辅助经理实施部门责任落实和品管部的管理。达成对新产品新工艺质量要求的跟踪和监督。硡民对本部门属下进行自身专业素质和检验的培训。职责权限：作为本部门“职能责任书”分担者，依照部门职能履行制度、人事行政权限审批

18、制度和财务费用权限审批制度各项指引落实与执行。职位责任：依照管理审查问责制度和岗位责任履行制度相应指引校对与问责。责任人： 审核人： 批准人: QA1岗位责任书岗位编号： QY-5-8-5-01 所属部门:品质部 直接上级：品质主管 编制部门：人事行政部岗位职级： 5 下属职位： 无（一）岗位职责（四）工作要点依据部门相应目标和个人职责进行工作。对制程品质管控数据的统计和分析。对客户投诉退货的处理及纠正预防措施的提出验证。根据检验结果整理相关检验报告。对客户验货的跟进和质量事故的调查及跟踪。对产品质量的跟进和提供改进建议。对生产部品质自检能力及品质风险评估。按照检验标准，对每日采购来料进行质量

19、检查。对来料检验品质问题判定和改善建议。整理相应检验记录和分析报告。产品质量跟踪情况说明和反馈。根据客户投诉情况进行调查分析，并整理相关检验报告。检验过程中发现异常及时反馈上级主管及相关部门，并提出相应改善意见。 对不合格品改善情况跟踪反馈。（二）兼顾职责对质量事故的调查和跟进。与各部门协作和质量信息运用。进行匹配品质作业指导培训与辅导。参与日常“5S”工作的维护。完成上级临时交办的工作。 对生产员工进行品质作业指导。参与相关质量培训和辅导。与相关部门的协作、沟通和信息反馈。参与部门办公室及所辖区域“5S”工作的维护。完成上级临时交办的任务。（三）职责要求（五）本职责任达成

20、依据部门相应目标和个人职责进行工作。达成对制程品质管控数据的统计和分析。达成对客户投诉退货的处理及纠正预防措施的提出验证。达成根据检验结果整理相关检验报告。达成对客户验货的跟进和质量事故的调查及跟踪。达成对产品质量的跟进和提供改进建议。达成对生产部品质自检能力及品质风险评估。职位责任：依照岗位责任履行制度落实与执行，并承担起本职责任。岗位工作：根据“部门日周月工作明细表”指引对应从时间、要求和效果上达成。责任人： 审核人： 批准人: QA2岗位责任书岗位编号： QY-5-8-5-02 所属部门:品质部 直接上级：品质主管 编制部门：人事行政部岗位职级： 5 下属职位： 无（一）岗位职责（四）工

21、作要点依据部门相应目标和个人职责进行工作。对制程品质管控数据的统计和分析。对客户投诉退货的处理及纠正预防措施的提出验证。根据检验结果整理相关检验报告。对客户验货的跟进和质量事故的调查及跟踪。对产品质量的跟进和提供改进建议。对生产部品质自检能力及品质风险评估。按照检验标准，对每日制程产品进行质量检查。对生产现场品质问题判定和改善建议。整理相应检验记录和分析报告。产品质量跟踪情况说明和反馈。根据客户投诉情况进行调查分析，并整理相关检验报告。检验过程中发现异常及时反馈上级主管及相关部门，并提出相应改善意见。 对不合格品改善情况跟踪反馈。（二）兼顾职责对质量事故的调查和跟进。与各部门协作和质

22、量信息运用。进行匹配品质作业指导培训与辅导。参与日常“5S”工作的维护。完成上级临时交办的工作。 对生产员工进行品质作业指导。参与相关质量培训和辅导。与相关部门的协作、沟通和信息反馈。参与部门办公室及所辖区域“5S”工作的维护。完成上级临时交办的任务。（三）职责要求（五）本职责任达成依据部门相应目标和个人职责进行工作。达成对制程品质管控数据的统计和分析。达成对客户投诉退货的处理及纠正预防措施的提出验证。达成根据检验结果整理相关检验报告。达成对客户验货的跟进和质量事故的调查及跟踪。达成对产品质量的跟进和提供改进建议。达成对生产部品质自检能力及品质风险评估。职位责任：依照岗位责任履行制度

23、落实与执行，并承担起本职责任。岗位工作：根据“部门日周月工作明细表”指引对应从时间、要求和效果上达成。责任人： 审核人： 批准人: 制程质检员岗位责任书岗位编号：QY-5-8-6-01 所属部门: 品质部 直接上级：品质主管 编制部门：人事行政部岗位职级： 6 下属职位： 无（一）岗位职责（四）工作要点依据部门相应目标和个人职责进行工作。根据公司的标准对所有的制程产品进行检验。 对出现质量异常的产品进行现场分析和上报。负责对每批入仓产品填写产品检验报告。对要求返工的产品进行复检。负责检验异常的记录和信息的反馈工作。负责不合格品标识和隔离管理。按照制程检验标准，对每日生产货品进行检验。对每日出现

24、质量异常的产品进行现场分析和上报。负责对每批入仓产品填写产品制程检验报告。对每日要求返工的产品进行复检，确保合格品入仓。负责制程检验异常的记录和信息的反馈工作。负责每日制程不合格品标识和隔离管理。（二）兼顾职责 把相关的品质异常反馈工作。 兼顾相关检查数据的汇总和整理。 参与日常“5S”工作的维护。与各业务部门的异常信息的流通。完成上级临时交办的工作。每日品质异常及时反馈上级主管。兼顾相关检查数据的汇总和整理。参与日常所辖区域“5S”工作的维护。品质异常时及时反馈到相关部门。完成上级临时交办的工作。（三）职责要求（五）本职责任达成依据部门相应目标和个人职责进行工作。达成根据公司的标准对所有的制

25、程产品进行检验。 达成对出现质量异常的产品进行现场分析和上报。达成对每批入仓产品填写产品检验报告。硡民对要求返工的产品进行复检。达成对检验异常的记录和信息的反馈工作。达成对不合格品标识和隔离管理。职位责任：依照岗位责任履行制度落实与执行，并承担起本职责任。岗位工作：根据“部门日周月工作明细表”指引对应从时间、要求和效果上达成。责任人： 审核人： 批准人: 来料质检员岗位责任书岗位编号： QY-5-8-6-02 所属部门: 品质部 直接上级： 质检主管 编制部门：人事行政部岗位职级： 6 下属职位： 无（一）岗位职责（四）工作要点依据部门相应目标和个人职责进行工作。对来料质量的跟踪监督管理工作。

26、负责对来料的品质检验和记录及标识工作负责过程材料异常信息的及时传递和处理工作。负责超期原材料的复检工作和待处理上报对仓存成品的复核和检验工作。按照来料检验标准，检验每日采购来料。检验过程中发现异常及时反馈上级主管及相关部门，并提出相应改善意见。根据检验结果整理来料检验报告。每日来料质量跟踪情况说明和质量信息反馈。对长期存放原材料或标示缺失原材料质量检验。不定期对库存原材料质量状况进行巡查。（二）兼顾职责把相关的品质异常反馈级相关业务部门。 与各部门之间的异常信息流通。参与日常“5S”工作的维护。完成上级临时交办的工作。对仓库员工进行匹配品质作业指导的培育辅导。与各部门的协作、沟通和信息运用。参

27、与日常所辖区域“5S”工作的维护。完成上级临时交办的工作。（三）职责要求（五）本职责任达成依据部门相应目标和个人职责进行工作。达成对来料质量的跟踪监督管理工作。达成对来料的品质检验和记录及标识工作达成对过程材料异常信息的及时传递和处理工作。达成对超期原材料的复检工作和待处理上报达成对仓存成品的复核和检验工作。职位责任：依照岗位责任履行制度落实与执行，并承担起本职责任。岗位工作：根据“部门日周月工作明细表”指引对应从时间、要求和效果上达成。责任人： 审核人： 批准人: （七）工作明细1来料质检员来料检验报告整理来料质检员08:30主管16:002来料质检员货品质量卡整理来料质检员随时主管随时3来

28、料质检员每日采购来料检验信息传递来料质检员随时主管随时4来料质检员协助仓库入仓来料质检员不定时主管不定时5来料质检员协助仓库整仓来料质检员不定时主管不定时6制程质检员制程巡检记录表整理制程质检员每天17:50主管第二天8：307制程质检员制程检验报告整理制程质检员每天17:30主管第二天8：308制程质检员每天生产产品检验信息传递制程质检员随时主管随时9制程质检员生产现场质量巡查制程质检员不定时主管不定时10制程质检员生产货品进仓检验制程质检员不定时主管不定时1QA1采购货品进仓检验信息传递QA1随时主管随时2QA1客户投诉与退货品质分析QA1不定时主管不定时3QA1巡查仓存货物质量信息传递Q

29、A1不定时主管不定时4QA1协助仓库整仓QA1不定时主管不定时5QA1品质异常单整理QA1不定时主管不定时6QA2生产产品检验信息传递QA2随时主管随时7QA1制程品质异常跟踪分析QA2不定时主管不定时8QA1客户投诉与退货品质分析QA2不定时主管不定时9QA1生产现场质量巡查QA2不定时主管不定时10QA1监督及检查生产入仓货物质量状况QA2不定时主管不定时1品质主管制程检验报告审核主管每天8:30生产部经理每天11:002品质主管制程巡检记录表审核主管每天8:30生产部经理每天11:003品质主管来料检验报告审核主管每天16:00物流、销售经理/外贸采购部跟单员每天17:304品质主管巡查

30、仓存货品质量信息传递主管不定时物流部对应区域仓管员不定时5品质主管货品质量卡审核主管不定时6品质主管生产现场质量巡查信息传递主管不定时生产部主管不定时7品质主管每月工作简报主管每月2日AM10:00品质经理每月3日AM10:00总经理助理1品质部经理制程检验记录表审批经理每天11:002品质部经理制程巡检记录表审批经理每天11:003品质部经理来料检验报告审批经理每天17:304品质部经理不合格品处理单审核经理不定时总经理不定时5品质部经理每日公司质量巡查信息传递经理不定时对应部门不定时6品质部经理品质部周度例会经理周一17:30电子档存档7品质部经理每月工作简报经理每月3日AM10:00总经

31、理助理每月4日AM10:00总经理8品质部经理部门月度考勤报表审核经理每月5号人事行政部每月5号（八）程序指引“部门工作日/周/月事务明细表”是配套“部门职能责任书”之“工作要项”和属下“岗位责任书”之“工作要点”基础上，具体的事务性和日常性要处理、统计、汇总、核算、交接或上报的单据、表格、资料、信息、文件和报告等。 因此，从“制度管人,流程管事”出发,各部门负责人即要“管”更要“理”,正是如何协调、跟进、督促和帮助本部门（或车间）属下各岗位从本职责任承担，从具体工作入手，按“部门日/周/月工作明细表”做到承上启下和左右到位。 可以说，衡量工作做得如何？第一点是从时间上（态度的考察），第二点是

32、从要求上（完成的质量），只有认真和充分细致地带（领）动属下做好本部门的事务，才能更好地配合和支持各部门的工作与畅顺，形成团队合作和共同进步的氛围与逐步呈现的成效。 以下是各部门工作程指引：步骤一按职能和职责要求准备：态度为先、担当为实、各就各位步骤二结合工作要项和要点定义过程：让属下明白本职要做什么与怎样做步骤三具体事务和信息资料处理多文档：按计划先重后次和要求及时间进度步骤四需配合程序和内外对接岗位操作：内部交接和对外（纵横向）送达步骤五进程中的沟通和协作数据表单：相互的核实和明细的确认有效反馈和检查改进步骤六管理：在于查询、校对和及时及至的纠正（九）通用表单1部门职能履行制度表单：各部门工

33、作执行情况简报填表时间： 所属月份：填表部门： 填表人：说明任务或目标完成情况承接上月，在本月确认计划与目标（指令）完成的具体数据和实际反映部门职能执行情况 签名：接上目标，本部门工作在职能职执行程度、到位情况，包括工作质量、规范和成效作风等总经理助理核实 签名：综合以上情况需平衡、提升、纠偏、指引和建议或处理办法总经理审议 签名：根据系统与规范运营有关方案进行复议，便于协调统筹和校对(1)每月完成在下月3日前呈交总经理助理，5日前呈交到总经理。(2)按工作计划时段执行与落实,若过程中偏离原订计划则及时提供相应报告(对造成经济损失和重大责任，有损公司利益的，应主动进入“问责”程序，详见管理审查

34、问责制度。2管理审查问责制度表单:工作沟通函沟通部门： 沟通人： 要求回应时间： 年 月 日沟通事项简要描述相关说明发函回复 发函部门： 填写人： 填写日期： 年 月 日问责记录表记录编号： 问责日期： 年 月 日姓名部门岗位行政级别1问责内容描述：2原因分析：3改善措施（计划）和改善时限及预计改善效果：4问责判断：（根据事实，选择打“”）事务性问责：是指职能、职责的履行和管控出现问题（含属下问题），形成实际上失职、工作不到位或不良影响。业务性问责：是指在具体目标计划在落实、执行过程，由于监控不力或缺失（含属下问题）造成实际上公司的经济损失。5处理结果：事务性问责按公司奖惩管理制度相关惩处指引

35、进行扣分。业务性问责在接受扣分的同时，还要承担一定程度上的经济损失。说明：本表一式三份，被问责人、问责人、人事行政部各存一份。被问责人签名： 问责人（签名）： 日期： 日期：3人事行政审批权限制度表单:职位（行政）级别说明表职级职位名称备注一级总经理二级副总经理三级总经理助理、部门经理四级部门主管、工程师五级助理工程师、人事行政专员、主办会计、税务会计、成本会计、出纳员、业务员、采购员、采购跟单员、QA六级成本助理、人事行政文员、统计员、组长、质检员、仓管员、司机、机修工、电工、保安队长、叉车司机、厨师七级保安员、杂工、生产工、厨工、清洁工公司人事、行政、事务权限划分表项目内容指引职位级别部门

36、主管部门经理财务经理人事行政经理总经理备注人事、行政、事务聘用公司员工6-7正常补员，新增由总经理审批2-5免职6-72-5调动6-7同一职级平调2-5调薪2-7升职7升职到职级62-6降职6-72-5奖惩6-7200元(含)或以上(对应奖扣分)由总经理批2-5事假病假6-7请假15天(含)以上总经理批4-53天(含)以上由总经理批2-3考核6-7半年和年度评议(作为调薪依据)2-5外勤工作审批6-72天(不含)以上由总经理批2-5人事行政使用表人事行政使用表调薪 任命 招工 聘用 警告 辞退 辞职 事假 病假 外勤调职 降职 申请 转正 奖励 考核 扣分 加班 增员 其它 年 月 日发文时间

37、责任人岗位工号接受时间说明内容部门意见 工作交接情况 备 注责任人交接人事行政交接人事意见 总经理意见使用指引：第一联：存档 第二联：发文单位 第三联：通报 在适合的指引打“”，所审批及经办手续按人事行政权限规定执行。（十）制度文件一.质量信息管理制度1目的：质量信息是企业运作保证的重要组成部分，为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平，特制定本制度。2范围：公司原材料、生产过程和货品等的质量管理和反馈。3质量信息管理：3-1质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。3-1-1产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括采购、生产和销售服务）各阶

38、段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以客用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。3-1-2工作质量信息反馈是指公司的各部门、岗位人员，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。3-2质量反馈方法、原则及程序：3-2-1. 质量反馈可分为公司内质量信息反馈和外质量信息反馈两大类。3-2-2. 质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。3-3-3. 质量反馈的基本原则是后对前、下对上。3-2-4. 质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理

39、效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应按生产和工作程序及时传递质量的信息。4质量信息的处理:4-1. 质量的反馈中心是品质部，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送到品质部，并由责任人及时对每个信息进行处理和反馈。4-2. 各责任部门在接到品质部有关质量信息后，按“部门日周月工作明细表”指引作出反馈。5外购原材料质量反馈:5-1. 对外购原材料的质量问题，直接由品质部QA跟进，按材料检验标准进行验收，并填报来料检验记录表进行反馈，同时存档备查。5-2. 对辅助材料和其它采购的质量问题，由使用部门反馈到生产部，然后知会外贸采购部进行确认并联系供应商。6客户来信来访及投诉:6-1.

40、 对客户来信及投诉所涉及的问题，按客户投诉管理规定之客户投诉处理流程进行操作；并实行同一质量问题的跟踪，不同质量问题的检讨，由品质部进行存档备查。6-2. 对客户来访或业务人员在拜访客户过程中所发现的质量问题，由当事人填写“客户投诉受理单”，同时按客户投诉管理规定之客户投诉处理流程进行操作；如有必要品质部负责人应直接对客户进行解疑和作出质量方面的回应。7质量问题审核:7-1质量问题的审核是对公司的产品质量、工序质量以及建立的质量考核进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足客户的要求。7-2质量问题审核工作必须按程序进行, 质检人员应坚持实事

41、求是的原则.要认真做好原始记录,填写好检验表单，便于进行汇总和反馈。7-3对各种审核原始记录、汇总和分析表单,要求完整齐全、清晰,审核者、被审核部门负责人均签名,以确保考核数据的客观和实际。7-4对出现生产工序组造成质量不达标情况，由品质部直接提供检验表单给生产部，可查对情况下直接对生产工序组进行及时返工。7-5审核着重于产品质量和工作质量,并按质量问题的大小组织相关部门进行分析，从中找出问题,提出改进措施，重要情况及时转告生产部和物流部做好存档工作。8质量问题审核程序：8-1按质量检验规定专责人员进行检验单批次或汇总计数据品质部负责人进行审核报生产部或直接上报总经理组织审核工作会议。9产品质

42、量档案及原始记录管理：9-1产品管理档案和原始记录,是企业在生产过程中质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原材料入仓,货品整理的依据；因此,对原始记录的填写、归档、保管、查阅必须进行存档管理。9-2由品质部所负责各种检验原始记录、表单和汇总等按格式认真填写,做到数据准确和字迹清楚，对原始记录和各种表单的填写情况,列入品质部的工作质量进行考核，可按公司奖惩管理制度执行。9-3对生产过程合格的检验，必须由品质部质检人员作出判断和确认方可办理入仓手续，对出现标准低于标准时，由品质部和生产部共同确认，作出判别和签核（降级或让步）。10本规定由品质部负责解释、修订和实施有效跟进与管

43、理，监察为销售部和生产部。二.质量数据管理规定1目的：为了落实和执行品质部工作职责，达至制订标准和检验内容与方法的规范性，特制订本规定。2范围：本标准适用于品质部的工作管理。3岗位人员管理：3-1一般性规定：遵纪守法，落实和执行公司的各项规章制度，在工作中严格要求自己。3-2按公司的考勤制度上下班，工作时间要按品质部管理手册、QA质检员岗位责任书和质检员岗位责任书指引与工作要点认真投入工作。3-3岗位人员必须按“检验流程”及检验标准进行检验作业，对各种机器、设备、仪器严格按照作业指导书作业；3-4上班期间服从工作安排，不可无故推诿；每天做好所辖区域“5S”工作，检验发现异常时及时反馈，不可无故

44、拖延。3-5。质检员在日常工作中，不损公肥私，不营私舞弊，弄虚作假，诚实守信。3-6实行请假申请程序，有事必须请假，按人事行政审批权限制度规定执行。3-7对不经请假又不按规定上班的，按公司的考勤管理制度的同时、按公司奖惩管理制度进行处理。4工作内容和方法：4-1认真执行样品采样、取样规定，按分析方法，检验方法中规定采集和制备样品。4-2严格按分析方法、检验方法的规定进行检验分析，认真填写检验原始记录和分析报告单，并对分析结果的质量负责。4-3严格按检验测量和试验设备使用、维护、保养规定正确使用，维护和保养检验室检验、试验仪器和设备，严格执行安全操作规程。4-4非检验室人员不得擅自进入检验室，未

45、经许可严禁翻阅有关记录和资料，更不许擅自操作仪器和设备。4-5凡检验室一切共有物品（如：仪器、工具等）未经上级批准不准带出公司或借予他人，领用仪器及其它物品需经部门经理同意方可领取。4-6各种检测仪器、工具等都必须定期进行校对、维护，以保持其正常的检测功能和使用效果。4-7质检员对所从事的本岗位检验工作，没有按检验流程进行而造成公司损失的，由质检员承担适当的责任。4-8在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从上级，按时参加公司和部门主持的会议和各项活动。4-9凡个人破损仪器、工具等应进行登记，破损须报告经理审查后方能处理。4-10要文明检验、文明操作、保证检验室环境良好，做好安全检验工作。5分析数据管理：5-1质量记录是质检部门重要的需要保存的资料，一般过程控制分析原始记录保留三个月。5-2质量记录的填写要求：5-2-1要用签字笔、碳素笔或钢笔在试验的同时记录在分析检验原始记录本上。5-2-2要详尽、清楚、真实地记录测定条件仪器、数据及