人力资源内控流程图教学提纲

1、员工需求分析流程1员工需求分析流程与风险控制图员工需求分析流程与风险控制不相容责任部门 /责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险总经理人力资源总监人力资源部经理人力资源部专员段如果员工需求分开始析的前期准备工12组织人员对各向各部门管理作不充分、不规部门进行调查分析人员发放员工需求调查表范，可能导致员3工需求分析不符组织外部专家收集、汇总合企业实际状况和企业内部相关调查结果D1领导进行座谈将座谈结果和专家意见整理、汇总4如果员工需求分企业人员现状分析提交结果析报告的审核、5审批不规范、不根据人力资源战审批审核略规划编制员工D2充分，可能导致需求分析报告企业无法获得经营管理所需的员制订具体的人

2、员招聘或培训计划工结束2员工需求分析流程控制表员工需求分析流程控制控制事项详细描述及说明1人力资源部经理组织人员对各相关部门进行调查分析阶D12人力资源部专员向各部门管理人员发放员工需求调查表段3组织外部专家和企业内部相关领导进行座谈控4人力资源部经理进行企业人员现状分析制D25根据人力资源战略规划编制员工需求分析报告相应建人力资源管理制度关规范规参照企业内部控制应用指引范规范员工需求分析报告文件资料人员招聘计划人员培训计划责任部门人力资源部及责任人总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部主管职位分析流程1职位分析流程与风险控制图职位分析流程与风险控制不相容责任部门 /责任人的职责分工

3、与审批权限划分阶业务风险人力资源总监人力资源部经理人力资源部专员段如果职位信息收开始集不充分、不合1确定职位分析的理，可能导致职目的及工作计划位说明书不符合根据实际需要确D1企业实际状况，定要分析的职位容易对以后的培23组建职位分析小组通过访谈、问卷调查训和考核工作造等收集职位信息成误导分析工作因素如果职位说明书4提出意见和建议提出意见和建议编制职位说明书编写不合理、不符合实际，可能5培训使用者导致以后的培训D2和绩效考核工作根据实际情况修订无法正常进行职位说明书结束2职位分析流程控制表控制事项阶D1段控制D2相应建关规范规参照范规范文件资料责任部门及责任人职位分析流程控制详细描述及说明1人力

4、资源部经理确定职位分析的目的及工作计划2人力资源部经理组建职位分析小组3人力资源部专员通过访谈、问卷调查等收集职位信息4人力资源部专员编制职位说明书5人力资源部经理对职位说明书的使用者进行培训人力资源管理制度企业内部控制应用指引职位说明书人力资源部总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部专员招聘管理流程与风险控制图招聘管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险人力资人力资源部经理 / 招聘主管相关部门段源总监如果人员需求信息收集不充分、不合理，可能导致招聘计划制订开始各职能部门根据业务发展情况提出人员需求1不符合企业实际情况，会造成人填写人员需求汇总、整

5、理明细表D1员和资源的浪费如果招聘预算和招聘计划制订不合理或没有经过规范性审批，可2组织人员进行需求分析和职位分析3确定招聘需求和招聘方式4进行招聘预算D2能导致企业盲目审批招聘，从而造成冗员和资金浪费如果招聘方式不合理，可能导致企业难以招聘到合适人才，从而影响生产经营业务风险人力资源总监5编写招聘计划书实施招聘计划内部外部招聘招聘67D3在企业内部选择合适的媒体对发布招聘信息外发布招聘信息接下页接下页招聘管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶人力资源部经理/招聘主管相关部门段如果简历筛选过接上页接上页程不规范、不合理，可能导致企业8部门推荐、在储备人才收到应聘者简

6、历中挑选或员工应聘不能准确为求职者定位，从而影响收集资料，组织相关9D4筛选简历人员进行审核个人才能发挥，造成人才浪费做出录用决策通知求职者参加面试10组织相关部门如果面试过程不负责人进行面试规范或准备不充对求职者进行分，可能导致企初试和复试业难以招聘到合D5适的人才，从而审批做出录用决策影响生产经营11发布录用通知需求部门接收录用人员结束2招聘管理流程控制表招聘管理流程控制控制事项详细描述及说明D1D2阶段控D3制D4D5相应建关规范规参照范规范文件资料责任部门及责任人1各职能部门根据业务发展情况提出人员需求，填写人员需求明细表2招聘主管组织人员进行需求分析和职位分析3招聘主管确定招聘需求和招聘方式4招聘主管进行招聘预算5人力资源部经理编制招聘计划书6属于内部招聘的，在企业内部发布招聘信息7属于外部招聘的，选择合适的媒体对外发布招聘信息8内部招聘主要有部门推荐、在储备人才中挑选和员工应聘三种方式9外部招聘在收到应聘者