质量手册--文亚橡胶

1、制订:审核:核准:第1页共65页XXXX 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题:发布令章节号：0.1本品质手册是依据ISO9000:2000质量管理体系要求标准编制的质量管理 体系大纲，它阐述了本公司的品质方针、品质目标、品质承诺并对质量管理体系的 过程顺序和相互作业进行了描述。本手册是公司质量管理体系运行的基本准则，也是公司对所有顾客的承诺，所 以遵循本品质手册是本公司每个员工应尽的责任和义务。DONGGUAN AISIASTAR RUBBER MFY董事长:XXXXX橡胶制品厂总经理:xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期

2、2002.03.31标题:目录章节号：0.2章节号内容0.1发布令0.2目录0.3手册说明0.4术语1.0企业概况2.0组织结构与职责3.0手册章节与标准章节对照表4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注的焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8

3、.5改进制订：审核：核准：第2页共65页制订:审核：第3页共65页本手册的目的是确定本公司的品质方针、品质目标、品质承诺以及质量管理 体系的过程顺序和相互作用；本手册适用于本公司所有的橡胶制品的生产和加工；本手册本公司内部使用的属于受控文件；因合同或协议要求需要提供给顾客 的，不属于受控文件，对于其版次的有效性，本公司不作跟踪；当文件更新 时，本公司亦无须予以回收。按文件及资料管理程序的要求做好质量手册的发放和管理工作； 本手册由品保部负责编写，交由管理者代表予以审查，并呈交总经理予以批 准。本手册由总经理批准生效后，各部门都应确保遵守本手册的有关作业规核准:xxxx 橡胶制品厂文件编号M-0

4、00版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：手册说明章节号：0.31、制订:审核:核准:第4页共65页xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：术语章节号：0.4有关质量方面的术语依据IS09000:2000质量管理体系基础和术语中的定义。企业自定术语在相关的文件中作出定义。制订:审核:核准:第5页共65页xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：企业概况章节号：1.0公司简介1 1.公司简介：佃6969年创业，公司成立於香港坚达橡胶制品厂，生产橡胶制品。佃9292年成立有限公司一一坚达

5、橡胶制品厂有限公司佃9696年置於广东省江门市一一江门坚达橡胶制品厂有限公司20012001年置於广东省江门一一坚达橡胶科技有限公司。置於广东省东莞-XXXXXXXXXX橡胶制品厂，主要生产各类橡胶制品，产品主要销香港。家电、玩具、音响、机器配件、家庭用品、电话、电脑等之所有橡胶O O形圈、咪座、橡胶垫圈、传动带、机脚、避震件、按键、汽车地板 胶、油封、泵拍、矽胶喉管等。NRNR（天然橡胶）、NBRNBR（丁晴橡胶）、EPDMEPDM（三元乙丙橡胶）、CSMCSM（氯磺化聚乙烯橡胶）、VITONVITON（氟素橡胶）、SILICONESILICONE（硅橡胶）、BRBR（顺丁橡胶）、SBRSB

6、R（丁苯橡胶）、SANTSANT OPOP RENERENE（人造橡胶）。、台湾、马来西亚、泰国、美国、德国、印尼、中国、部份材料备有UL-94VOUL-94VO及UL-94HBUL-94HB、FDAFDA等规格。2 2. 主要用途: 制品。产品种类:主要材料:材料产地：日本企业名称：XXXXXXXXXX橡胶制品厂 地址 邮编电话 传真东莞市凤岗镇竹塘管理区卧龙村5236815236810769751726207697517262 75172637517263 75010917501091 75010967501096 750750仃9292 750750仃9393 750750仃959575

7、0750仃979707697754562076977545623)制订:审核:核准:第6页共65页xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：组织结构与职责章节号：2.01、xxxxx橡胶制品厂组织系统:由于本公司的设计和幵发中所用的原始资料皆是由江门坚达橡胶科技有限公司负责提供（包括实物样办或图样、工模具、产品配方以及相关的文件信息等）上不从事设计和幵发工作。所以，在本公司的ISO9000ISO9000 体系认证过程中，本公司将不作重点控制，而予以删减。由于本公司性质类似于坚达公司的制造车间且最原始之订单评审在坚达进行，故在本公司的 认证过程中，

8、营业部的部份工作将由江门坚达具体负责，本公司仅作适当辅助。1)1)由于财务部属于公司机密部门，不予以纳入此IS09001IS09001: 20002000 版品保体系认证范围；2)2)，故相对来说，本公司基本XXXX 橡胶制品丿品质手册第7页共65页2、2.1职责描述董事长：1、2、3、4、5、2.22.32.42.52.6文件编号M-000版次1.0发行日期2002.03.31承董事会之决议，对主管股东负责。对外代表公司行使一切权利及义务，对内综合全盘营业目标方针及决策。 确认公司经营目标及未来发展。公司重大事件处理及核定，重大决策之核定及重要合约之签订。拟定重要会议及股东会议事宜。公司组织

9、、资源之规划及重要干部升迁任免之核准。总经理：经董事会通过，承董事长任命负责：质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审。 公司组织架构图及部门职责之确定，管理者代表的任命。特殊合同的批准或签订，质量手册的批准。确定部门负责人的入职要求，培训计划的审批。公司体制改善，降低成本方案之拟定。1、2、3、4、5、秘书1、督导下属各部工作之执行。经总经理授权时，核准下属各部之作业。管理者代表：由总经理指派及授权。独立行使职权及自由处理权责，其作业直接对总经理负责:1、 负责体系的建立和维持，向总经理报告体系运作情况，提出改进意见。2、 负责文件发放范围及程序文件的批准，审批质量计划。

10、3、 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。4、 负责在纠正、预防措施和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。5、 负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量体系审核计划。6、 负责确定部门内部人员的入职要求。7、 负责顾客满意度调查表和调查方案的批准09001:2000推行委员会1、 负责管理评审的组织工作，收集并提供管理评审所需的资料；2、 负责组织编制质量手册、质量计划，组织对现有体系文件进行定期评审；3、IS09001：2000品质管理与品质保证系统的维持及改善。4、 负责统筹纠正、预防和改进措施的实施及实施后的跟踪验证；5、 负责制订内部质量体系年度审核计划；6、 执行品质政策、目标

11、、承诺。5S推行委员会制订：2、审核:核准:XXXX 橡胶制品丿品质手册制订:审核:核准:第8页共65页2.72.82.92.102.112.122.13文件编号M-000版次1.0发行日期2002.03.311、 负责公司5S活动的策划、推行；2、5S工作的培训和活动之展开；3、 跟进各部门对5S活动的执行效果，并使之达到持续改进和提升的目的。厂务管理委员会：1、协助董事长、总经理负责厂务的总体规划；2、 承董事长、总经理授权处理公司日常事务，包括生产统筹、后勤总务管理等；厂长：1、 负责与工厂所在地之政府、地方和相关人士之交际、公关事务处理；2、 受人事部委托负责工厂后勤（食堂）之管理和运

12、作；人事部1、 人员征募、出勤、考核、薪资计算校正、奖惩、抚恤等人事经办事项；2、 文稿通告，综拟与公布；3、 人事规章之研究、拟定、修正事项；4、 会议管理；5、 公司所有总务行政管理（如：宿舍、门卫、食堂）；6、 公司人员资料及相关辅物的管理。7、公司员工意见之整理、反馈和上传下达；员工培训工作的配合； &总机话务管理及传真、复印机使用之管理。采购部1、公司原材料之购买；2、 公司原材料委外加工之管理；3、 协力商之管理和评鉴；对供应商予以选择和定期评价，建立和更新合格供应商一览表4、 公司日常用品、耗材、辅料之采购。 营业部1、公司业务订单的受理、审查及变更处理和日常管理；2、

13、客户信息、需求之变更的内部传达，客户抱怨、投诉的受理；3、 客户供应品之联络；4、 产销协调；日常出货事务之安排；5、 相关包装设计之确认。生产技术部1、 制订公司的生产计划并推行；作业技术的全盘综合管理；2、 下核各部日常工作之管理、培训及考核；3、 公司作业技术的提供、管理及相关生产、技术文件、标准的拟订及核准；4、 工程变更之处理；新供应商来料品质的试验鉴定。品保部1、 负责有关产品的相关标识的制作、检验状态标签或印章的使用，并对其有效性进行监控;2、 负责明确产品的追溯性，当产品发生重大变异时，应组织对其进行追溯；3、 负责采购物料（包括成品、半成品、客供品等）的检验和相关试验、验证；

14、XXXX 橡胶制品丿品质手册制订:审核:核准:第9页共65页XXXX 橡胶制品丿品质手册制订:审核:核准:第10页共65页2.142.152.162.172.182.192.20文件编号M-000版次1.0发行日期2002.03.314、 负责对公司范围的量测仪器的检定、校正处理，制定检定校正规程；5、 公司品质标准的确定和执行；负责不合格品的判定，配合相关部门对不合格品进行处理， 并记录处理结果；6、 就产品的品质问题与客户之沟通及正常关系之维持；协力商来料的品质的检查和统计、管 制；7、负责针对客户抱怨、投诉之问题追踪、调查、解析和回复。品质改善技术之参与； &统计技术之运用；内部

15、品质稽查之管理；9、文件和资管制。包括发放、回收、更改、销毁、保存等；负责质量记录的统筹管理，规定 质量记录的保存期限，汇集各质量记录之样本。维修部1、公司电力工程、相关资源之管理；2、 公司生产、加工、相关辅助设备之正常保养、检定，以及维修和管理。 硫化部1、 生产计划的执行，生产进度与交期之配合与执行；生产和工序的控制，过程的测量和监控;2、 产品作业指导书的制定和执行；3、 硫化产生产品之自主检验之施行，和不良产品之处理改善；4、 生产设备之维护、保养，生产安全和卫生整顿之执行；5 5、产模具之日常维护及保养和模具仓之管理，协助各部门处理有关生产技术之服务。6、 硫化品质问题之纠正、预防

16、措施的拟定及旅行。水口部1、 生产设备之维护及保养；生产进度与交期之配合、执行；2、 部门人员之教育训练以及生产安全、卫生环境的整顿与执行；3、 水口生产不良品的处理与品质改善；纠正、预防措施的拟定、执行；4 4、产品包装之执行、加工技术之改进。炼胶部1、 炼胶设备维护及预防保养；生产进度与交期之配合、执行；2、 不良胶料之处理及改善；相关纠正、预防措施的拟定，执行；3、 部门人员之教育训练；协助相关部门处理有关技术性之服务；生产技术之改进。 仓储部1、 原材料进仓之验收、入库之存储管理；2、 成品、半成品入仓之验收、复核；协助营业部作出货管理；3、 仓储管理之拟定、执行；产品仓存数量之查核与

17、提供；4、 炼胶部半成品胶之管理。工模部1、 工模部日常作业之确定，管理方法之拟定、执行；2、 设备维护及预防保养；模具开制进度与生产交期之配合、执行；3、 模具开制之方案及其设计的认可和执行；4、 硫化部模具的正常保养和日常维修。5、 公司品质改进之技术支持。财务部XXXX 橡胶制品丿品质手册制订:审核:核准:第11页共65页XXXX 橡胶制品丿品质手册制订:审核:核准:第12页共65页文件编号M-000版次1.0发行日期2002.03.311、2、3、4、负责成本计算和核算；制定成本控制计划并监督其实施； 建立公司的会计、 财务制度并实施; 负责公司的财务动作。XXXX 橡胶制品丿品质手册

18、制订:审核:核准:第13页共65页xxxx 橡胶制品丿品质手册制订:审核：核准:第11页共65页文件编号M-000版次1.0发行日期2002.03.31任命状为推行 ISO9000: 2000 质量管理体系，并确保 本公司质量管理体系的不断发展、健全和完善， 特任命本公司品保部经理林泽山先生为管理者代 表，负责本公司 IS09000: 2000 质量管理体系的 切推动事宜；本公司品保部主管胡慧晖先生为管理者代表第一代理人。東莞文亞橡膠製品廠XXXXX吳松強（總經理）xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：手册章节与标准章节对照表章节号：3.01

19、、本公司品质手册的内容覆盖了IS09001: 2000标准的所有的要求，并对这些要求做了些适合本公司需要的规定；2、本公司质量手册章节号与IS09001：2000章节号对照如下：质量管理体系要求手册章节号IS09001: 2000条款GB/T19001条款质量管理体系要求4.044质量管理体系4.14.14.1总要求4.2 0.2 0.34.24.2文件要求5.055管理职责5.15.15.1管理承诺5.25.25.2以顾客为关注的焦点5.35.35.3质量方针5.45.45.4策划5.5 2.05.55.5职责、权限与沟通5.65.65.6管理评审6.066资源管理6.16.16.1人力资源

20、6.26.26.2基础设施6.36.36.3工作环境6.46.46.4产品实现7.07.07.0产品实现的策划7.17.17.1与顾客有关的过程7.27.27.2设计和开发7.37.37.3采购7.47.47.4生产和服务提供7.57.57.5监视和测量装置的控制7.67.67.6测量、分析和改进8.08.08.0总则8.18.18.1监视和测量8.28.28.2来合格品控制8.38.38.3数据分析8.48.48.4改进8.58.58.5制订：审核：核准：第12页共65页制订:审核:核准:第16页共65页xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题

21、：质量管理体系章节号：4.0XXXX 橡胶制品丿品质手册制订:审核:核准:第17页共65页xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：总要求章节号：4.1并坚持持续性1、2、本公司按照IS09001: 2000标准的要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系, 改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性；本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理；2.1大过程（从识别客户的而求到客户满意的达成）,见过程方法模式图：图释:信息流制订:审核:核准:第18页共65页XXXX 橡胶制品丿品质手册制订:审核:核准:第19页共65页文件编号M-000版次1.

22、0发行日期2002.03.31在质量管理体系文件中，对这些过程进行了进一步的分解和细化，并就一下列内容做出发详细 规定：过程的顺序和相互关系；控制过程有效运作的标准和方法；提供信息和资源以支持并监视过程的有效运作； 过程的测量、监视和分析；22本公司具体的质量活动的过程有:a)b)c)d)e)f)g)h)依客户来图或来样进行模具制造； 依客户订单要求进行生产准备； 依客户订单要求及生产需求所进行的采购;生产；测量和监控；包装和贮存；销售；售后服务等。a)b)c)d)e)2.3制订:审核:核准:第20页共65页实施必要的措施，以实现本手册的要求和持续改进。XXXX 橡胶制品丿品质手册制订:审核:

23、核准:第21页共65页xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：文件要求章节号：4.2、总则1、为确保质量管理体系的有效运作，本公司按IS09001:2000的要求建立了文件化的质量管理体系。其包括：形成文件的品质方针、品质目标、品质承诺（见5.3、5.4章）;品质手册；品质程序文件、作业指导书、作业规范、表格、报告；第一层：品质手册第二层：品质程序文件品质程序文件是质量手册的展开和具体化，使得质量手册中原则性和纲领性的要求得到展 开和落实。品质程序文件规定了执行质量活动的具体方法，内容包括活动的目的和范围；做什么和谁 来做、何时、何地和如何做；

24、如何对活动进行控制和记录。b)c)d)第四层表单记录c)a)a)b)制订:审核:核准:第22页共65页第三层作业规范、作业指导书在没有文件化的规定就不能保证货品的质量的前提下， 本公司使用产品作业指导书，详述 如何完成具体的作业和任务。XXXX 橡胶制品丿品质手册制订:审核:核准:第23页共65页文件编号M-000版次1.0发行日期2002.03.31表格、表单用来记录活动的状态和活动所达到的结果。二、品质手册1、本公司的质量手册是依据IS09001: 2000的要求进行编制的，详细说明了本公司建立的质量管理体 系及运行方式，手册包括：质量管理体系范围的说明。品质手册的内容覆盖了IS09001

25、:2000除设计控制以及财务管理和部份营业作业外的 所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。品质手册覆盖的产品范围（见0.3章）。品质手册覆盖的部门（见2.0章）。引用的程序文件（见9.0章）。 质量管理体系中各过程的相互作用和描述。2、品质手册由本公司总经理批准发行，本公司全体员工均须严格遵守执行。三、文件控制1、 总则为保证和质量有关的所有文件均能处于受控状态，及其有效性能得以保障和验证，故本公司特制定 文件和资料管理程序。2、 职责2.1管理者代表负责本公司在品保部完成制定后的审查作业，并有监督、审查文件控制 程序执行的责任和权利，需要时，对文件的更改或修正提出建议及负责协调。负

26、责组织对本公司现制程中所使用的文件之适用性、有效性等进行评审。2.2文控中心负责本公司所有受控文件的发放和管理。2.3各相关职能部门或人员各自所需文件的编写，并交由权责主管（经理）进行审查，再交由管理者 代表或总经理核准。于核准后，统一交由文管中心发行。其相关权责如下：文件名称制修订单位审查核准发行品质手册品保咅E管理者代表总经理文管品质程序书品保部、各相关部门管理者代表总经理文管操作说明书、作业指导书等各需求部门权责经理管理者代表文管1)2)3)XXXX 橡胶制品丿品质手册制订:审核:核准:第24页共65页检验规范品保部品保主管品保经理文管品质记录表品保部品保主管品保经理文管XXXX 橡胶制

27、品丿品质手册制订:审核:核准:第25页共65页文件编号M-000版次1.0发行日期2002.03.313、控制要求3.1文件和资料的分类本公司的文件和资料，通常情况下可分为以下几类：a）本公司制定的管理性文件和资料，包括：品质手册；品质程序文件；各种规章制度以及管理办法等；b）本公司编制的技术性文件和资料，包括：产品图纸；工艺文件；相关规范；C）外来文件，包括：客户提供的图纸或技术标准；法律、法规；相关的标准。本公司制定的所有文件和资料在发布前，均须由相关的授权人审核和核准，审核和批准的权限依 执行。在每年的管理评审前或根据需要适时对使用中的文件和资料进行评审。文件和资料的更改由原审批部门进行

28、审批。 文件在更改或修正的过程中， 其版次和发行日期均须 同步予以更新。3.5文控中心应记录文件修订后的版本情况，保存和保持最新版本的记录。3.6文控中心应对受控文件进行编号，归档时应按类别做好文件管理汇总表 、文件和资料发收记 录表、文件签收记录表。3.7为使文件保持清晰，并易于识别和追溯，应按文件和资料管理程序中规定的要求和格式编写 相关的文件，并做好文件的归档、编目、分发和回收。3.8确保现场所使用之文件的有效性，及时从使用场所撤销无效以及作废的文件，并在文件上加盖红色废止文件印。3.9废止文件仍有保留价值时，要 在文件上加盖红色废止文件印并进行有效的隔离。3.10本公司的文件形式包括：

29、书面形式文件和电脑记录，二者均可作为执行依据。3.22.33.33.4XXXX 橡胶制品丿品质手册制订:审核:核准:第26页共65页文件编号M-000版次1.0发行日期2002.03.313.11外来文件控制由于本公司属于典型之三来一补企业，出于安全性能以及其它因素考虑，本公司在直接引用 客户的外来文件。对于此文件，其审批由本公司总经理或以上（亦可为其职责代理人）执行。再由质量 部进行编号、登记、分发。为保持外来文件的有效性，各部门间应加强联系，并于每年管理评审前由管 理者代表组织相关人员针对文件的有效性进行审查。3.12发外文件的控制因工作需要，各部门发往企业外部的受控文件（如发往外协厂的图

30、纸、技术规范等）应进行发放 登记。当文件予以更新时，亦须于第一时间知会外协商进行更新。鉴于此作业的特殊性，在知会协力商 予以更新后，本公司亦不再回收原有的旧版本文件。4、相关文件4.1 P0501四、质量记录的控制1、总则做好与质量有关的各项活动的质量记录并妥善予以管理和保存，为证实其符合要求和质量管理体系 有效运行提供客观证据。2、职责2.1各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。2.2管理者代表负责监督、审查质量记录控制的实施情况。3、控制要求质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处理依品质记录管理程序执行; 管理者代表对质量记录的编号作出具体规定，同时编制

31、质量记录目录清单；3.13.2XXXX 橡胶制品丿品质手册制订:审核:核准:第27页共65页4、相关文件3.33.43.5质量记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰用可识别到是指何种产品或作业过程； 质量记录应注明日期并签字或盖章，需要时还需要执行会签、审批手续，该记录方为有效; 各种质量记录由各权责部门管理。4.1 P1601品质记录管理程序制订:审核:核准:第28页共65页xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：管理职责章节号：5.0吳松強（總經理）制订:审核:核准:第29页共65页xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行

32、日期2002.03.31标题：管理承诺章节号：5.1本公司总经理承诺按IS09001:2000标准的要求建立和实施质量管理体系， 并通过持续性的品 质改进，使本公司质量管理体系不断发展、健全和完善。与此同时，我们借著： 体系，使用科学管理；从而做到：精简架构，加强管理，提高效率，降低成本，减少损耗，节省开支。进而达到：客户满意，科学管理。为确保以上承诺的达成，本公司总经理将会付诸如下行动：制定并批准书面的品质方针和品质目标， 并采取有效措施和通过广泛的培训宣传使本公 司全体员工正确理解并贯彻执行；通过会议、评审、报告、文件等方式将客户的相关要求、法律法规的要求传达到各阶层 的员工，使之充分理解

33、这些要求，并在工作中确保这些要求得以满足和实现；定期进行管理评审（正常情况下，本公司每半年召开一次管理评审会议），确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性；为每项质量活动提供充分的资源。東莞文亞橡膠製品廠XXXXX.IS09001:2000吳松強（總經理）制订:审核：第22页共65页核准:xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：以顾客为关注的焦点章节号：5.2本公司的质量活动围绕以顾客为中心这一焦点进行，顾客满意是本公司持久追求的目标。为此，本公司最高管理者（总经理）保证做到:通过与客户直接或电话、传真等方式进行沟通，确切掌握客户的相关要求;通

34、过建立和实施质量管理体系，使得满足客户要求的思想体现在各项工作中（诸如资源提供、与顾客有关过程、设计和开发、顾客满意度评价、持续改进等工作），从而达到客户的满意。東莞文亞橡膠製品廠XXXXX.吳松強（總經理）制订:审核:核准:第31页共65页xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：品质方针章节号：5.31、 本公司的品质方针：客户至上全员参与持续改进追求卓越2、 品质方针在本公司被执行过程中的含义客户至上：本公司所生产的产品，均是供应给各相应的客户群，而每个顾客又会有自己不 同的要求。所以，在本公司品质的定义是由顾客决定的，在我们来说，客户永远

35、都是对的。全员参与：为从品质上真正实现到客户至上这一方针，本公司将会通过上传下达、文件调查、设定意见及建议箱等形式让本公司员工将自己的意见、建议提交出来，从而 做到改善和提高制程品质的目的。持续改进：在履行全员参与后，为实现客户至上，本公司将会通过各种途径（比 如出访、电话沟通等）了解到客户的需要。并针对客户的需要不断改进，而且要比客户变 得更快。与此同时，在每年的管理评审中，我们将根据客户的各种新的需求，提高产品和 服务的品质要求，并反映到具体的品质目标当中。追求卓越：在实现全员参与、持续改进的前提下，我们将确保出货产品的合格率达到98%上。从而提高顾客对本公司的满意程度。3、品质方针的管理

36、本公司的最高管理者通过培训、会议、告示宣传等形式确保品质方针在组织内得到沟通 和理解；B、 在进行管理评审时，将对品质方针的适宜性进行评审。必要时，对品质方针进行更新或修 正。東莞文亞橡膠製品廠DONGGUAN AISASTAR RUBBER MFY .1)2)3)4)吳松強制订:审核:核准:第32页共65页xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：策划章节号：5.41、本公司的品质目标附：此品质目标为本公司2002年的质量目标值，本公司每年于年终管理评审时将会对 品质目标进行审查，以决定是否需要作出重新调整或更新。2、质量管理体系策划東莞文亞橡

37、膠製品廠XXXXX.總經理1) 月生产制程不良在2)月批客户退货率在3)1.2%以下;7鸠下；4)公司总体不良率在月同一产品同一问题退货不能多于2次。1)a)b)2)3)为满足IS09001:2000标准对质量管理体系的总要求(见4.1章)，为实现本 公司的品质目标，本公司对现有的质量管理体系进行了策划，包括：建立了符合IS09001: 2000标准的文件化质量管理体系，这个体系包括一本 品质手册、一本品质程序文件及其他文件，这此文件对于本公司质量管理体 系所需的管理过程进行了适宜的规定。确认并配备了适宜且相应的资源。当需要改进和更新现有的质量管理体系时，本公司将重新对质量管理体系进行策划；为

38、保持质量管理体系的完整性，本公司保证任何更改都在受控状态下进行， 保证质量管理体系在更改前、更改中、更改后均能始终适合其当时所处的环 境。制订:审核:核准:第33页共65页xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：职责、权限与沟通章节号：5.5、职责和权限1本公司根据管理运作的需要，建立了完善的组织架构，编制了本公司的公司组织架权图；2、 本公司在相关的文件中，规定了与质量有关的所有人员的职责、权限及相互关系（沟通）；3、 本公司组织架构图、各部门职责和权限、主要管理层的职责和权限见2.0章；4、 本公司各岗位的职责和权限见各部门的岗位说明（或部

39、门组织架构表）；5、 本公司结合IS09001:2000标准的要求，编制了 部门职责分配表；6、 本公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明了自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的 关系，以保证全体员工能各司其职、各尽其能，相互配合，有效地展开各项活动，为质量的提高作 出贡献。二、 管理者代表总经理任命管理者代表，其职责和权限见第2.0章。三、 内部沟通1本公司在信息沟通控制程序中对内部沟通的过程与要求进行了规定；2、 通过沟通，使组织内各部门对质量管理体系的有效性有明确的了解，使质量管理体系中的问题得到 了迅速有效地解决；3、 沟通的手段有多种，如报告、会议、布告、记录传递和口头交流等；

40、4、 相关文件P0302信息沟通控制程序XXXX 橡胶制勿品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：职2责、权限与沟通章节号：5.5四、部门职责分配表条款 号IS09001体系要求部门董 事长总 经理管 理者 代表仓 库品 保部营业部采 购部硫 化部水 口部炼 胶部维修部财 务部工 模部4.质量管理体系4.1总要求O OO OOO1 O O O 11 O OO O4.2文件要求4.2.1总则OOOOOOOOOOOOO4.2.2质量手册OOOOOOOOOOOOO423文件控制OOOOOOOOOOOO4.2.4记录控制OOOOOOOOOOOOO5.管理职责5.1管理

41、承诺OOOOOOOOOOOOO5.2以顾客 为关注 的焦点OOOOOOOOOOOOO5.3品质方针OOOOOOOOOOOOO5.4策划OOOOOOOOOOOOO5.5职责权限与沟通5.5.1职责和权限OOOOOOOOOOOO5.5.2管理代表5.5.3内部沟通OOOOOOOOOOOO5.6管理评审OOOOOOOOOOOOO6.资源管理6.1资源提供OOOOOOOOOOOOO6.2人力资源OOOOOOOOOOOO6.3基础设施OOOOOOOOOOOOO6.4工作环境OOOOOOOOOOO7.产品实现7.1产品实现 的策划OOOOOOOOOOOO7.2与顾客有 关的过程OOOOOOOOOOO7.3

42、设计和开发OOOOOOOOOOO制订：审核：核准：第26页共65页XXXX 橡胶制討品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31条款 号IS09001体系 要求部门董 事长总经理管理者代表仓 库品 保部生产技术部营 业部采 购部硫 化部水 口部炼 胶部维 修部财 务部工 模部7.4采购OO7.5生产提供的服务7.5.1生产和服 务提供的 控制OOOO7.5.2生产和服 务提供过 程的确认OOOOO7.5.3标识和可 追溯性7.5.4顾客财产OOOOOOO7.5.5产品防护OOOOOOO7.6监视和测 量装置的 控制OOOOOOOO8.测量、分析和改进8.1总则11 O

43、O 1O1O O O O 11O O O8.2监视和测量8.2.1顾客满意OOOOOOOOOOOO8.2.2内部审核OOOOOOOOOOOO8.2.3过程的监 视和测量OOOOOOOOOOOO8.2.4产品的监 视和测量OOOOOOOOOOOOO8.3不合格品 的控制OOOOOOOOOOOOO8.4数据分析OOOOOOOOO8.5改进OOOOOOOOOOOO说明：表示分管领导或责任人员；为责任部门；0为协作部门或执行部门制订：审核：核准：第27页共65页制订:审核：第36页共65页核准:质量管理体系进行定期的管理评审，以确保其适宜性、充分性和有效性。xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1

44、.0品质手册发行日期2002.03.31标题：管理评审章节号：5.6总则1、2、职责2.1本公司总经理负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告;2.2管理者代表负责编制管理评审计划，负责对管理评审报告中提出的各项改进措施进行跟踪和验证;2.3本公司各有关部门负责人应参加管理评审会议，制定并实施直接与本部门有关的各项改进措施。3、控制要求3.1为确保本公司质量管理体系的有效性、适宜性和充分性，本公司将于每年6月、12月份各召开一次管理评审会议（当遇重大品质变故或特殊情况下可临时召开），管理评审会议由本公司管理者代表负责召集，由本公司总经理主持;3.2管理评审计划由管理者代表（必要

45、时，可由其代理人）负责编写，总经理批准后下发至各参加管理评审的有关人员。3.3参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关管理评审输入资料，这些资料包括:a）内、 外部质量审核结果;XXXX 橡胶制品丿制订:审核：第37页共65页核准:品质目标、品质方针、品质承诺的达成情况及有无需要予以更新;每半年按期召开一次管理评审会议，与会人员根据输入的资料就品质方针、品质目标、品质承诺和质量管理体系进行评价，评价其是否需要更新;管理者代表委派专人负责做好管理评审会议的会议记录，负责编制管理评审报告（评审输出的表现形式），管理评审报告中应写明管理评审的结论，包括对质量管理体系及其过程、

46、产品、资源需求进行改进的措施和行动。管理者代表或委派品保部负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应上报总经理;b)顾客的信息反馈;C）d)e)f)品质手册文件编号M-000版次1.0发行日期2002.03.31过程的业绩及产品的符合性;纠正、预防措施的实施状况;以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价;可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境;g)h)其他方面的改进建议。3.43.53.6管理评审报告由总经理批准后发给有关部门和人员;3.7XXXX 橡胶制品丿制订:审核:核准:第38页共65页品质应为一种以最经济的手段，制造出市场上最有用的产品。要做到第一以及每

47、一次都能达到或超越顾客的期望。清楚了解顾客的需要，而不是假设他们的需要，顾客的需要不断改变，我4、相关文件P0301管理审查程序5、管理层的话XXXX 橡胶制品丿制订:审核:核准:第39页共65页们自已也要不断改变，可能还要比顾客变得更快。不断忙乱进的意思应是：第一次便要做妥。品质的定义是由顾客决定的，客户永远是对的。在高层管理人员的组织、领导及直接参与下，通过全体员工群策群力、上下一心的作业，加之以具竞争的成本，提供高质素且不断改进的产品质量 及服务，在客户群中建立优质及物有所值的良好声誉。公司全体职员应充分理解管理的80208020 原则，并通过自身的努力来实现日事日毕、日清日高的 XXX

48、XXXXXXX 精神。附：1)所谓管理的8020原则即为：企业内产生的任何问题，仅有20%源自于企业生产员工身上, 有多至80%的责任出自于管理层；2) 日事日毕、日清日高：每天应该将当天应该做的事情全部完成，以取得新的提高。品质手册文件编号M-000版次1.0发行日期2002.03.31制订:审核:核准:第40页共65页xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：资源管理章节号：6.0制订:审核：第41页共65页核准:xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：资源提供章节号：6.11、本公司提供适宜

49、的资源以保证：a）实施、保持质量管理体系并持续提其效率；b）满足顾客的要求，提高顾客的满意程度；2、 包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。3、当出现因本公司资源不适应之情况时，以本公司现有之资源有效并充分利用为 主。于必要时，本公司将依据相关的文件的要求，确定并提供所需的资源。制订:审核：第42页共65页核准:xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：人力资源章节号：6.21、 总则建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、培训和考核的控制要求，以确保 各岗位委派合适的人员。职责人事行政部负责编制各部门负责人入职条件的规定

50、，负责人员的招聘，负责监督各部门培训计划的实施，负责组织对培训效果进行评估或调研。各部门负责人负责编制各自部门岗位的入职条件规定，负责本部门的人员培训计划，并负责予以实施岗位培训。各部门员工应积极参加各种培训和学习，以提高自身的文化素养或操作技能。 控制要求人员安排备与之相适应的人员；3.1.2各部门负责人随时对本部门员工进行现场技能或操作考核。对不能胜任本职 工作的人员，需及时安排培训并考核，使其具备的能力与承担的责任相适应。3.2培训控制3.2.1培训内容 本公司的所有的新进人员都要都要接受员工手册训练和岗位基础训练， 并根据需要参加在职提高培训；此培训过程，须有相关的记录。a）基础培训

51、本公司的基础培训包括本公司的概况、ISO9001:2000的基本常识、意识到自己工作的意义和作用，意2、2.12.22.33、3.13.1.1人事行政部配合各部门负责人按各部门的岗位入职条件要求为各部门岗位配品质方针、品质目标、品质承诺、质量 员工手册等内容，通过培训，使员工：自己的工作对组织发展的重要性；意识、I.II.意识到自己的作业对公司总体目标和质量管理体系的重要性和相关性， 了自己从事的工作对其他作业及产品质量的影响；知道运用什么样的方法、应做出何种努力为实现质量目标做出贡献，等等。制订:审核：第43页共65页核准:识到满足顾客要求的重要性；IV.b）岗位基础培训岗位基础培训包括学习

52、相关作业规范、运作程序、以及相关的岗位技能要求等。C）在职提高XXXX 橡胶制品丿制订:审核：第44页共65页核准:322323品质手册文件编号M-000版次1.0发行日期2002.03.31在职提高旨在提高员工的岗位操作技能、管理水平和强化质量意识以及增强其 的业务水平。培训方式1）外训：参加由本公司以外的一些机构或学校组织的相关教育训练课程;2）内训：本公司内部举办的一些教育训练课程。培训计划a）3.2.4每年12月份，各部门应根据各自所需并结合公司发展的需求，制 定本部门下一年度的相关培训计划；临时时的培训需求，由各部门 自选制定临时培训计划；人事行政部门监督各部门年度培训计划、月份教育

53、训练实施计划 表、临时培训计划的实施，并及时协助各相关部门解决培训计划实 施过程中所出现的问题；基础培训（如员工手册）由人事行政部配合各相关部门完成并 予考核；岗位教育训练由各部门自行实施，并予以考核；其他内部 实施的教育训练由实施机构予以考核；对于本公司委派参加外部训练的职员，在课程结束后，应提供相关 的结业证书或其他类似文件，以作依据；人事行政部应将本公司各员工的教育训练情况予以记录，并将员工的教育训练记录以及其本人的其他有效文件、证明（如身份证、毕 业证、资格证等）的复印件予以存档。培训效果评价人事行政部每年在适当的时机组织各部门负责人就培训的整体效果进行评b)c)d)e)价，评价的方式

54、可选择用抽样调查（从所受培训并合格的人员中抽查其培训知识掌 握情况的成熟度）的形式进行；并征求各部门的相关意见或建议，以便采取相应的 有效措施，以促成教育训练之有效性的提高。4、 相关文件P1801教育训练程序XXXX 橡胶制品丿制订:审核：第45页共65页核准:制订:审核：第46页共65页核准:在进行质量策划、管理评审和拟订改进措施等工作时，识别需要补充或更新 的设施，为实现产品的符合性所需要的设施包括：建筑物、工作场所以及相应的配套设施（如厂房、车间、仓库、办公室等） 设备（如模具加工设备、生产加工设备、生产工具、检验和试验工具、软硬 件等）；支持性服务（通讯设施等）。按照机器设备维护保养

55、程序以及相关文件的要求，做好设施的提供和维 护保养工作；相关文件：P0904xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：基础设施章节号：6.32、3、a)b)c)机器设备维护保养程序1、制订:审核:核准:第47页共65页xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：工作环境章节号：6.41、工作环境的控制1.1在进行质量策划、管理评审和拟订改进措施时，识别需控制和改进的工作环境因素。这些因素包括：a）物理因素：气温、卫生、噪音、污染、光线、空气流通、清洁度等；b）人的因素：工作方法、安全规则、企业文件建设

56、等。1.2按照有关规定，对这些工作环境因素进行控制，以确保产品的符合性和其有效性、适宜性。相关文件2、制订:审核:核准:第48页共65页略制订:审核:核准:第49页共65页xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：产品实现章节号：7.0制订:审核:核准:第50页共65页本品质手册及相关的程序文件规定了本公司现有的橡胶制品的实现过程，因 此只要对一些比较特别的产品或合同（这些特定的合同、产品的特定要求与 本公司现有产品的不同）进行策划，策划的结果应形式品质计划。品质计划可包括下列内容：a）产品、合同的要求和品质目标或品质要求；b）所需的过程及其控制

57、方法；C）所需的文件和记录；依照相关规定对品质计划的实施进行监控。相关文件P0201xxxx 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：产品实现的策划章节号：7.12、3、4、品质规划程序1、制订:审核：第51页共65页核准:XXXX 橡胶制品厂文件编号M-000版次1.0品质手册发行日期2002.03.31标题：与顾客有关的过程章节号：7.21)2)3)、产品要求的确定营业部按照合约审查程序的要求组织确定产品要求；本公司通过查阅相关的法律法规文件、合同评审、与客户的交流以及对自身能 力的评估和对相同行业产品的使用要求等方式，来确定产品的要求，并将这些 要

58、求形成相关的文件，如产品作业指导书等；产品要求包括：顾客在相关外来文件或通过其他途径规定的要求。既有产品本身的品质要求，也包括产品的交付、交付后的活动要求，如交货期、包装、运输售后服务等。顾客没有明确规定，但预测或参考其用途所必须的要求；与橡胶制品有关的法律法规和其他相关的要求；a)b）c）相关文件P0301与顾客有关的过程控制程序P0302信息沟通控制程序二、产品要求的评审总则本公司在作出提供产品的承诺前，将会组织相关责任部门进行合同评审；职责2.12.22.34)1、2、营业部负责组织各相关部门进行合同评审； 生产、品保负责协助营业部进行订单要求的评审； 总经理对以上各部门评审最终结果的确

59、定，以及订单是否接受的确认。3、控制要求3.1在正式收到订单时（由于本公司（特指XXXXX橡胶制品厂）母公司为香 港公司，故本公司所有客户的订单均会直接落到香港公司。换而言之，本公 司的订单均由本公司香港公司或兄弟公司（特指江门坚达橡胶科技有限公司） 予以下达），营业部组织有关部门按照合约审查程序的规定对产品要求 进行评审，以保证：a）产品的各项要求（包括规格、数量、交货期、交货地点、付款方式等）均已 得到规定并形成文件；对于口头订单，营业部须负责进行记录并形成文件，此文件尚应得到客户的确认；b）与以前表达不一致的订单或合同要求得到解决；XXXX 橡胶制品丿品质手册制订:审核:核准:第52页共

60、65页制订:审核：第53页共65页核准:文件编号M-000版次1.0发行日期2002.03.31C）本公司有能力满足规定产的品质要求或相关标准。3.2合约评审工作须由有一定资格的人员负责进行，这种资格应是具有相当的技术或业务知识和工作经验；3.3对合同或订单中不清楚的方面以及评审中认为需要调整的方面由营业 部通知香港公司或兄弟公司（江门坚达）出面同客户进行协商。3.4产品要求或相关资讯发生变更时，应按原评审程序的规定，由营业部组织相关部门对订单的变更内容进行评审，并确保文件的变更在得到确认后， 相关部门人员均能得到更改的信息或资料。3.5评审后，相关文件P0301P0302三、与顾客的沟通在与顾客有关的过程控