中心卫生院岗位风险点清查汇总表

1、岗位风险点清查汇总表单位（盖章）： 中心卫生院填表时间：2011年10月11日工作 岗位工作人 员工作事 项（工作 流程）廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述风 险 等 级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议院长班子建 设制定办法， 完善机制， 加强教育忽视班子建设、引导，致班子凝 聚力不强，出现违纪问题。完善班子议事规则，增强合力， 充分发挥班子成员的主观能动性， 认真制定各项规章制度和目标管 理计划，杜绝违纪现象。不断深化和完善院 内改革，全面加强 质量管理，提高管 理水平，构建和谐 医院。院长人事、财 务、后 勤、安全 管理合理设置人 员岗位；财 务收支的检 查、督导、

2、 审查和决 算；正常办 公、物质供 应及安全管 理。不能合理设置人员岗位，人员技 能不能合理发挥，造成人力资源 的浪费。财务收支情况检查、督 导/、及时，审查、决算不准确。 不能保障水、电、网络及各类仪 器的正常运行，物资供应/、及时 造成医疗等工作运转失常，安全 管理松懈，重要仪器、物资及现 金丢失等。根据个人所学专业及个人技能 合理安排工作岗位，充分发挥职工 的技能，尽量减少人力资源的浪 费；完善财务检查、监督机制，及 时审核财务收支情况；安排专门人 员保障水、电的正常供应，安排精 通电子技术的人员保障网络及各 类仪器的正常运行，督促各科室人 员止确管理公物及仪器，保障医院 公物的安全。加

3、强职工政治学 习，增强法律意识， 提局职工的综合素 质。院长、 副院 长医疗管 理对医疗科室 及人员及时 督查、管理 及医疗纠纷 的处理不能深入督查，管理松懈，工作 决策失误，处理纠纷不当。严格履行“岗位责任制”强化管理， 定期检查和了解情况，采取积极措 施，增强业务学习，制定人才培养 计划，组织各类学习，强化工作能 力，提高整体服务水平质量。树立良好的医德医 风和全心全意为人 民服务的风尚。院长、 副院 长公共卫 生服务 管理管理各项公 共卫生服务 及分工科学 性、合理性对公共卫生服务不够重视或者对 其中一些项目重视程度不够，在 辖区内突发公共卫生事件中未能 及时配合政府进行现场控制和处 理

4、。认真组织实施辖区内的疾病控制、 妇幼保健、健康教育和咨询服务工 作，组织专人进行相关工作，并制 定相关目标管理计划及考核办法， 平时加强培训，增强应对突发公共 卫生事件的应对能力。院长、 副院 长合作医 疗管理农合住院、 门诊报免合 理，手续齐 全，/、弄虚 作假，套取 农合资金不能严格执行新农合会计科目、 统一管理，未能做到专款专用， 造成挤占、挪用合作医疗基金行 为发生。报销制度不完善，管理 松懈，造成肩虚挂住院病人，作 假病历，开大头票据，与患者用 通、空记账套取套取合作医疗基 金。定期查看新农合会计账目，建 立合作医疔专户、专款专用，加大 新农合宣传力度；公示补偿情况并 及时更新内容

5、；加强医疗管理，药 品管理，服务管理，配合新农合制 度，使参合农民享受优质的服务。药品 管理 员在医师 医师的 处力卜， 调剂发药不私售药 品，划价准 确。由于一时的疏忽导致多发、。少发 药品或发错药品，划价错误。处 方审核不严格，精麻药品管理不 规范。严格按照约品调剂管理制度进 行调剂，如有出现问题及时更正。 严格执行处方管理办法，麻醉、 精神药品按特殊规定管理。加强业务学习，提 高工作效率和质 量。药品 管理 员制定进 药计划， 规范管 理约房药房药品管 理、保存/、 规范。药房清库上约/、及时，药品 归类摆放凌乱，造成不良影响。严格按照规章制度办事，及时清库 上药，将药品仔细归类，摆放整

6、齐。加强药品调剂管理 制度的学习，提高 工作质量。药品 管理 员按照住 院医师 和门诊 医师的 处方划 价、抓住 中药准确称 量中药材， 保证中药质 量。中药材称量不准确，中药材保存 知识欠缺，有部分药品起虫、变 质、后效成分丢失。工作中认真细心，定期检查药 材，对起虫、发莓等药口口及时、女 善处理，根据约材具体特性制定相 应的保护措施。加强自身学习，增 强廉政思识，筑起 第一道思想道德防 线。收费 员主要负 责做好 门诊，住 院病人 各项医 疗收费工作出现赊欠、 挂账、跑票、 漏收情况； 开具假发票 等现象。收费时唱收、唱付、动作迟缓， 找零欠准确；下班后未及时交给 出纳员；使用和维护电脑/

7、、规范， 导致收费出现差错。根据药房处方划价如实收费，拒绝 赊欠、挂账、不跑票、不漏收，不 开具假发票，收费及时准确，下班 前结算账款核对无误后,及时交给 出纳员，因人为原因导致错误，由 个人承担。收费时唱收、唱付、动 作迅速，提高效率，找零准确。认真学习，熟练使 用和维护电脑，杜 绝差错事故的发 生。收费 员遵守现 金管理 制度，不 挪用公款。遵守现金、 票据保管制 度，不挪用 公款，未经 批准，不得 支借他人。未及时与药房及有关科室核对现 金收入数目，现金和收费票据保 管钱妥善。妥善保管现金和收费票据，不 得丢失，以备查对；加强业务能力； 严格遵守现金管理制度。加强法律知识学 习，提高自身

8、法律 观念。护士清洁、消 毒灭菌、 无菌操 作，协助 大夫完 成手术无菌观念淡 薄，疏忽大 意，操作不 熟练。以防个人无菌操作/、严格，造成 住院病人或手术病人发生感染不 适。控制院内感染，实行“一人 管一用一毁形消毒；严格执行护理 操作规程、无菌操作原则及消毒隔 离制度，认真做好器械、敷料清洁 消毒工作；治疗室定期进行紫外线 空气消毒，定期擦拭灯管。监督护理工作经常 学习、考核，手术 室内安装空调。护士住院、门 诊患者 护理、治 疗护理观念淡 薄，各种规 章制度不熟 练。护理文书及病历书写/、规 范，摆放/、整齐；相关记录填写 /、及时，护埋操作/、规范；急救 药品准备/、充分。规范护理文书

9、书写,病历书写/、完 善，摆放/、整齐。及时填写病区、 治疗室、手术室相关记录，严格执 行二查七对及交接班制度。配备足 够急诊、急救器械、药品，做到无 定，确保无差错事故发生。定期请领导及同事 参观、寻找不足， 认真改正。内科、 外科、 儿科 医生住院部 病人接 收-诊断-治疗- 病历书 写-出院急病人所 急，想病人 所想，为了 患者的健康 服务。患者日益士外长的疾病防治需求与 医护人员业务能力服务差距加 大,潜在医患关系/、和谐局面的 显露。认真学习专业知识，提高诊治 水平，善于与患者及家属沟通，创 建和谐医患关系。更多渠道为基层人 员提供学习进修机 会，提高基层医疗 卫生人员待遇，造 就人

10、才，留住人才。内科、 外科、 儿科 医生住院部 病人接 收-诊断-治疗- 病历书 写-出院为患者治疗 不细心，因 生活烦恼影 晌工作。在病人诊断或治疗过程中因疏忽 出现误诊、乱用抗生素等。加强理论知识学习结合临床实践 工作；掌握抗生素的应用原则。加强业务知识的学 习，提图工作质量。妇产 科医 生妇产科 住院患 者管理检查时态度 和蔼，认真 负责；杜绝 私收费、做 人情不收 费。产前检查/、到包，局危产妇诊断 /、及时，处理不得当；接生时会 阴撕裂严重，缩宫素使用不当。完善产前检查，及时随访，局危广 妇及时转诊；产时认真保护会阴、 密切监测胎心音；产后密切监护孕 妇，防止大出血的医少的意外发生。

11、 按时执行。熟悉和掌握产科适用知 识。产房取暖问题，建 议安装空调或暖 气。内 、外、 儿科 医生门诊疾 病诊查、 用约勤恳工作， 不接受患者 的任何好 处。误诊、用约失误。完善各项检查化验，及时合理 用药，防止病情进一步恶化。上级 医师督查、帮助，药剂师监督。通过不断学习，提 高业务技术知识。内 、外、 儿科 医生针灸、理 疗不收病人礼 物、红包， 不走关系。晕针、断针、机体损害。勤查医疗器械，严格掌握适应症和 禁忌症，及时合理处理突发情况。不断学习，提高治 疗技木。妇 产科 医生妇产科 诊疗医疗检查和 服务私收费对病情的误诊、漏诊、误治。完善轴助检查，明确诊断，仔细分 析，治疗得当；认真学

12、习熟悉掌握 妇科适用知识。努力学习，积极中 请出外进修，提高 自身业务能力。X线片 检查为患者 做拍片 检查杜绝私收费 和做人情不 收费防护、监测工作/、到位，如 铅门、铅玻璃防护/、到位。佩戴放射监测笔，穿铅衣。认真学习，提高诊 断技术水平。B超检 查为患者 做超声 检查杜绝私收费 和做人情不 收费患者要求对胎儿的性别鉴 别，对某些病情容易漏诊、误诊； 报告单不规范。拒绝非医学需要对胎儿性别进行 鉴定，认真仔细做好每一步检查， 认真书写报告单，诊断准确，防止 差错事故的发生。认真学习，提高诊 断技术水平。心电 图检 查心电图 检查不私收费。心电图诊断水平较低，心电图检 查操作熟练程度较差，诊

13、断准确 性较差。认真学习心电图检查和诊断技术， 提高业务水平。建议前往上级医院 进修学习。生化 检验门诊及 住院病 人的化 验工作勤恳工作， 不接受患者 的任何好 处。在操作化验过程中出现误差。加强各种化验的标本米集的原则、 尽量做到化验结果的准确性。加强化验管理，多 学习本科室工作， 尽量避免化验误 差。后 勤管 理作采购细心， 认真，保证 质量。线路、设备老化，不能保障水、 电、网络及各类仪器的正常运行， 物资供应/、及时造成医疗等工作 运转失常，突发停电，不能及时 发电保障医院各科业务工作止常 运转。定期对全院包括家属区的水 路、电路进行检查维护保养工作， 发生电、水路故障、网络及仪器故

14、 障，及时抢修，保障医院正常工作 的进行。建议有计划的更换 老化线路，购买发 电机，应对突发停 电。会计会计工 作财务管理财务知识欠缺，财务管理不规范， 造成账目混乱。及时入账，严格执行财务管理 制度，收支记录明确。查阅治疗，学习相 关知识，提高报账 及管理能力。办公 室管 理员办公室 相关工 作办事公道、 作风正派。因办公室工作繁杂，个别人 事、医疗、财务等上报统计工作 迟滞或不准确；各类医用物资、 材料和办公用品米购供应/、及 时。合理安排办公室各种工作顺 序，及时统计医用物资、材料和办 公用品使用情况，以便及时采购。健康 档案健康居 民档案 信息米 集采集居民健 康信息的准 确性采集具名

15、基本信息及健康信 息时出现信息记录错误、不全， 对经与建立健康档案的人贝未进 行业务培训或培训质量欠缺。根据实际需要，对参与建立健 康档案的人员进行后针对性的业 务培训1,有方案、记录、签到薄， 确保质量，对于录入的基本信息进 行检查，通过后方可归档。建立领导加大监管 力度。健康 档案健康居 民档案 信息录 入对重点人群 建立健康档 案，随访， 更新重点人群系统建档率较低， 体检项目/、齐全，不能充分反映 重点人群的基本情况。重点人群（0-36个月儿童、孕 产妇、65岁以上老人、高血压、糖 尿病等慢性病患者，结核病、残疾 人、精神病人等）居民健康档案建 立及时，逐步实行计算机管理。健康 档案健

16、康居 民档案 信息管 理出生及去世 人员更新信息变动后更新/、及时，重 点人群更新频率较少。加强乡村两级的管理实行村级考核制妇幼孕产妇 及儿童 数据统 计，建 卡，上报孕产妇、儿 童数据统计 不细致。孕产妇及儿童跟踪管理欠规范， 建卡建档合格率低。加强孕产妇及儿童系统管理，提高 建卡建档质量；认真汇总村医上报 数据，理清报表逻辑关系，计算准 确，合理填写数据。加大村医培训，提 高数据统计及时性 和准确性。妇幼出生 医学证 明发放出生医学 证明发放 手续/、完 善，为熟人、 亲戚走捷 径。当年婴儿出生医学证明的发 放管理工作/、到位，往年出生 医学证明统计工作/、及时，发 放不止规。当年本院出生

17、的婴儿应及时 督促完善手续，办理出生医学证 明，提高当年孕产妇住院分娩率， 使当年婴儿出生医学证明发放 使用率达90%以上。加强审核力度，严 把出生医学证明 发放合格关口。妇幼妇 幼保健 宣传宣传/、及 时，内容专 业性太强， 不宜理解。母婴保健法、“降消项目” 等知识宣传及知晓率较低，培训 不到位。加大妇幼相关知识宣传力度，制作 宣传栏，书写标语，组织培训，全 面提高群众妇幼知识。新农 合专 干参合农 民门诊 病人报 销及慢 性病报 销严格实施操 作章程，不 套资，不私 自挪用别人 的参合基 金。门诊报销/、及时，凭据打印滞后， 农合证号止确。打印相关凭据，并与乡镇府商议开 具证明，鉴别发票

18、真伪账户报销工作量 大，岗位人员紧缺， 建议增加此项，作 人手。新农 合专 干参合农 民住院 病人审 核、报销严格审查报 销资料，对 于外伤，认 真核实外伤 原因，完善 手续。新农合报销审核不严，手续不齐 全，外伤住院审核/、够严格，有 个别弄虚作假现象。严把您农合报销审核关，相关医疗 文书、证明材料真实、可靠，杜绝 弄虚作假套取合作医疗基金事情 发生，对于外伤住院者，督促提供 相关证明材料，进行调查。新农 合专 干新农合 宣传工 作新农合政策 宣传力度不 够，补偿情 况公小/、及 时。农民对新农合政策了解/、全面， 报销程序不清楚，手续繁杂，通 信/、受，补偿情况不能及时通知 患者及家属；资金拨付/、及时。加大新农合宣传力度，设立新 农合宣传栏，及时张贴、更换宣传 资料，及时公布补偿情况于公示 栏，简化报销手续。建