平湖市福星制衣有限公司质量、环境管理体系程序文件

1、Edition ：A/0 平湖市福星制衣有限公司Pinhu City Fuxing Garments CO.,LTD. FX/QEP-2007Quality and Environmentmanagement systems程序文件 PROCEDURE DOCUMENT依 据 标 准： ISO9001:2000&ISO14001:2004According as standard 发 布 日 期： 2007 年08 月01 日Issuance date 08/01/2007 编 制： Compile 审 核：Auditing批 准： Approve受控号： 2007-7-15制订dra

2、wing 2007-08-05实施actualize 服装行业质量、环境管理体系 第一版目 录文件编号内 容版 本页 次FX/QEP-01-XZ文件和资料控制程序A5FX/QEP-02- XZ记录控制程序A3FX/QEP-03- XZ管理评审程序A3FX/QEP-04- XZ人力资源控制程序A3FX/QEP-05-SC设备管理程序A4FX/QP-06-MY合同评审程序A3FX/QP-07-CG采购控制程序A4FX/QP-08-SC生产过程控制程序A5FX/QEP-09-ZL检测设备管理程序A3FX/QP-10-MY顾客满意度调查程序A1FX/QEP-11-XZ内部审核程序A2FX/QEP-12

3、-ZL监视和测量控制程序A3FX/QEP-13-ZL不合格品/不符合控制程序A2FX/QEP-14-ZL纠正和预防措施及持续改进程序A3FX/EP-15-XZ环境因素识别与评价程序A3FX/EP-16-XZ法律法规和其它要求获取识别程序A3FX/EP-17-XZ信息交流管理程序A4FX/EP-18-XZ运行控制程序A2FX/EP-19-XZ应急准备和响应控制程序A3FX/EP-20-XZ合规性评价程序A2平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/QEP-01-XZ状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称文件和资料控制程序第1页 共5页1 目的：对质量/环境体系有关的所有文件和资料进行控制，以确保

4、各有关场所使用文件适用性和有效性。2 适用范围：本程序适用于质量/环境体系运行相关的所有文件和资料（包括适当范围的外来文件）的批准、分发、更改、审核、保管等一系列控制过程。3 职责：3.1 行政部负责质量/环境体系文件和资料的控制。3.2 技术部负责技术文件（图纸、标准、样衣、样板等）的管理、发放和控制。3.3 各部门负责本部门分发到的文件和资料的控制。4 工作程序：4.1 文件和资料的分类及编号：4.1.1文件和资料按性质分为“受控”和“非受控”两种。受控文件加盖“受控”印章，并注明受控编号（所有与质量/环境有关的文件和资料均受控）。4.1.2文件和资料分类文件和资料外来文件和资料内部质量/

5、环境文件质量/环境手册法律法规及其他要求技术文件程序文件 管理文件顾客工程规范技术标准、规范作业指导书平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/QEP-02-XZ状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称记录控制程序第1页 共3页1 目的：对质量/环境记录进行控制,以提供产品质量和公司环境管理符合规定要求和质量/环境体系有效运行的客观证据。2 适用范围：本程序适用于质量/环境体系有关的记录,包括来自顾客和供方的质量/环境记录。3 职责：3.1 质量/环境记录控制和编制管理由行政部负责；3.2 各部门应做好本部门质量/环境记录的管理。4 工作程序：4.1 质量/环境记录包括：a. 文件所引出的记录；

6、b. 作业指导书所引出的记录；c. 部门内质量/环境工作的记录；d. 来自顾客和供方的质量/环境记录。4.2 质量/环境记录的编制：4.2.1程序文件引出的记录由归口负责编制。4.2.2作业指导书所引出的记录和部门内部质量/环境工作的记录由记录使用部门进行编制,部门部长批准后使用,同时报归口部门备案。4.3 质量/环境记录编号及版本说明：4.3.1质量/环境记录编号如下： FX XR _ XX 1 表格顺序号 文件顺序号 表单代号 企业代号 QR-质量记录 EQ-环境记录 QER-质量/环境记录 如：FX/QR-2-1表示本公司的质量表格第二个程序文件第一个表格。4.3.2质量/环境记录版本号

7、于用Rev. 0表示,0表示记录的版次,每修改一次,版本号递增,列如： 新发布时版本号用Rev.0表示,修改一次变为Rev.1。平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/QEP-02-XZ状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称记录控制程序第2页 共3页4.4 质量/环境记录的目录： 由行政部负责制订质量/环境记录一览表,并发放到各相关部门,当质量/环境记录发生变更时,应及时修订。4.5 质量/环境记录的填写：4.5.1质量/环境记录由责任者或操作者在工作过程中填写。4.5.2质量/环境记录的填写应及时、准确、清晰、完整。4.6 质量/环境记录的保存：4.6.1各部门负责人负责质量/环境记录的定

8、期整理,并于年底归档,做好目录以便查阅。4.6.2对具有可追溯性要求的记录,记录与记录之间要有连续性,便于进行追溯。4.6.3质量/环境记录应贮存在适宜的环境中,确保质量/环境记录不损坏、变质和丢失。4.6.4质量/环境记录可以是任何媒体形式：质量/环境记录如以计算机存储,应及时做好备份。4.7 质量/环境记录的保存期限：4.7.1对于质量/环境运行状态的记录（例：控制图、生产操作记录、检验记录、污染物排放统计）保存期限为三年。4.7.2对于顾客确认样及意见、工艺记录、采购订单和修改单的保存期限在产品失效后的基础上再加一个日历年。4.7.3对于内部质量/环境体系审核和管理评审记录保存期限为三年

9、。4.7.4对于产品安全性方面的质量/环境记录,保存期限一般为五年或按法规规定保存。4.7.5如顾客的质量/环境记录保存期限长于本公司规定,则按顾客保存期限再延长一年。4.7.6合同如有规定的保存期限,则应按合同规定执行。4.7.7必要时,可延长质量/环境记录的保存期限。4.8 质量/环境记录的更改：4.8.1质量/环境记录的更改由原编制部门填写文件更改单,按文件控制方法进行控制。4.8.2程序文件引出的记录的更改按该程序文件相关的审批手续执行。4.8.3作业指导书引出的记录和部门内记录的更改经部门负责人审核。4.9 提供给顾客的质量/环境记录的查阅：4.9.1当合同要求时,在商定期内的质量/

10、环境记录,可提供给顾客或其代表考评时查阅。4.9.2当需要向顾客提供质量/环境记录以证实产品质量/环境符合要求时,可提供查阅。4.9.3质量/环境记录的查阅,应由该记录的职能部门填写文件资料收发登记表,经部门负责平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/QP-03-XZ状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称管理评审程序第1页 共2页1 目的:通过定期评价质量/环境体系的现状和适宜性,以确保质量/环境体系的持续有效运行。2 适用范围： 本程序适用于行政部对质量/环境体系的适宜性、充分性、有效性进行评审。3 职责：3.1 管理评审由行政部负责。3.2 管理评审后的改进由管理者代表负责组织。3.3

11、行政部发放管理评审会议通知,各相关部门提供资料并参加评审。3.4 总经理负责主持管理评审4 工作程序4.1 评审时间、频次：4.1.1 管理评审于每年年初举行一次,必要时,可增加评审次数。4.2 评审人员组成：4.2.1 由总经理主持,管理者代表、各部门负责人及相关人员参加。4.3 管理评审输入:4.3.1 行政部负责收集第一方、第二方和第三方审核结果，纠正和预防措施的跟踪、检查及验证方面的信息，负责收集人力资源管理方面的信息，收集体系运行控制、有关方针目标方面的信息；4.3.2 贸易部负责收集顾客反馈的信息以及市场，顾客需求及愿望的信息；4.3.3 质量部负责收集产品质量的信息；4.3.4

12、财务部负责收集产品成本、质量成本以及环境管绩效的信息；4.3.5 技术部负责收集产品开发、工艺图纸制作等信息；4.3.6 生产部负责收集有关生产过程方面的信息及生产运行信息，供方质量评审信息，生产设备的信息。4.4 管理评审计划:4.4.1 管理评审前一周,管理者代表签发管理评审会议通知,总经理批准后, 行政部予以发放。4.4.2管理者代表组织评审资料并提交总经理。4.5 管理评审实施:4.5.1总经理主持管理评审会议；4.5.2管理者代表汇报质量/环境管理体系运行情况和上次会议提出的纠正、预防措施实施情况；4.5.3相关部门就管理评审的内容进行汇报并提出改进或纠正和预防措施建议交会议讨论；平

13、湖市福星制衣有限公司文件编号FX/QP-04-XZ状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称人力资源控制程序第1页 共3页1 目的： 实施有计划的培训,保证各级人员具备必要的工作能力。以满足相应岗位规定要求。2 适用范围： 适用于本公司所有与质量/环境体系有关的工作人员的培训。3 职责：3.1 管理者代表负责编制部门部长及相关专业人员岗位职责。3.2 其它部门负责编制本部门内员工的岗位职责,负责本部门员工的岗位技能培训。3.3 总经理负责各部门岗位职责的批准。3.4 各部门部长负责确认培训需求向行政部提出要求。3.5 行政职责责编制各岗位职责中的岗位能力要求和员工年度培训计划表的制定及监督实

14、施,负责上岗基础教育,负责组织对培训效果进行评估。4 工作程序：4.1 人力资源配置4.1.1各部门负责人需编制本部门内部的岗位职责,明确该岗位工作人员职责和权限、学历、培训及工作经历的具体要求。4.1.2管理者代表编负责制各部门负责人的岗位职责，交总经理审批。4.1.3 经审批后的岗位职责,交行政部作为人员选择和安排的主要依据。4.2 基本培训需求4.2.1 新员工培训a 上岗基础教育：包括本公司概况,厂规厂纪,方针目标,安全、质量、环境相关法律常识及ISO9001标准、基础知识等培训内容,由行政部组织进行；b 岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项,相关设备性能、操作过程,现场实

15、际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容,由所在岗位部门负责人组织进行；c 通过教育和培训,使员工意识到：所在岗位工作活动中可能产生的质量/环境事故；按体系文件操作的重要性及不按体系文件操作可能导致的后果；个人工作改进可能为企业带来何种效益。4.2.2检验人员培训a 统计技术（抽样方案）基础知识的培训；b 由质量部负责人实施培训,在上岗前实施。4.2.3采购、销售、仓管人员培训a 采购人员需经过采购物质技术要求、采购基础知识的培训；平湖市福星制衣有限公司文件编号： FX/QP-05-SC版 次： A/0页 次： 第1页 共4页文件名称： 设 备 管 理 程 序发行日期： 2007/8/11目

16、 的本程序规定了设备及模具的请购、采购、验收、保养、维护。2适用范围适用于本公司所有的设备及模具管理。3职 责 3.1使用单位负责设备请购、验收、保养；生产部执行采购、管理；总经理负责批准； 3.2 技术部负责提供模具开发样件及模具验收；生产部负责模具开发的其他相关事宜及管理。4工作程序4.1 设备的规划、选购、安装及调试4.1.1 设备的规划、选型、购置由生产部根据公司发展目标及生产需要提出，会同技术等部门进行可行性论证，提出设备采购申请，选型应收集国内同类生产厂家的样本或到生产厂家现场考察、调研，详细了解拟订设备的规格、性能、技术规范及价格，保证采购设备经济适用、便于维修。设备采购必须经总

17、经理批准(重大设备及进口设备的采购须经董事会讨论)后方可签订采购合同。 4.1.2 设备进公司后，由生产部负责组织验收、安装调试和使用。新装设备在保修期内发现问题应由采购经办人同供方进行联系，尽快解决；进口设备应按合同规定按期安装调试，发现问题及时报商检部门办理索赔手续。4.1.3 对公司无安装能力的设备，应委托安装专业单位进行安装调试。安装调试过程中生产部应组织设备管理人员、操作人员及技术人员协助监督、验收安装调试工作。4.2 设备的验收4.2.1 设备验收内容包括：4.2.1.1 设备制造厂出厂验证的精度标准及检测记录，设备运行及加工是否达到说明书中或合同中)规定的有关技术规范；4.2.1

18、.2 设备的空运转、负荷运转、操纵传动部分灵活性及可靠性；4.2.1.3 电气、液压装置部分的状况；4.2.1.4 按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。4.2.2 设备验收合格后，由生产部设备管理人员作好记录，填写设备验收单参加验收人员签字，按规定办理移交和存档手续。4.3 固定资产管理4.3.1 公司所有生产设备必须统一编号、订固定资产标牌统一标识。平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/QP-06-MY状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称合同评审程序第1页 共3页1 目的:为了确保供需双方的权利和义务,对所有销售订单（协议）/订单以下简称订单在被接受前,对其中所包含的要求的

19、完整性、可行性、可满足性进行评审和协调评审,以确保顾客的各项要求都有适当、明确的规定并形成文件,以便各有关部门都能准确地了解顾客的要求,确保订单百分之百履行。2 适用范围： 适用于本公司所有产品的销售合同及订单的评审。3 职责：3.1 贸易部是订单评审的归口负责部门,负责客户的接洽、合同事宜的联络工作；3.2 技术部、质量部和生产部为相关配合部门；3.3 订单评审,由贸易部组织进行；专业合同评审,由贸易部长组织相关部门进行评审。4 工作程序4.1 订单分类和方式：订单分为订单和专业订单。4.1.1 订单：是指本公司价目表或报价单内所列产品，本公司现行工艺所能生产的订单。4.1.2 专业订单：指

20、本公司未生产过或顾客有特殊要求的产品有关要求。4.1.3 订单方式：订单及口头订单等（以下均称作订单）。4.2 订单评审的内容4.2.1 是否符合中华人民共和国合同法的有关规定；4.2.2 产品名称、规格、数量；4.2.3 产品的主要技术标准和质量要求；4.2.4 供需双方商定的其它条款。4.3 订单的评审：4.3.1 订单评审以合同或订单评审记录表的形式进行。4.3.2 对订单的评审，由贸易部的销售人员在接单后，检查货源， 可满足顾客要求时，由业务员在订单上签字确认为评审。4.3.3如检查货源不能满足顾客要求时，由业务员报生产部安排生产；如不能确认时，招集相关部门根据本企业的工艺装备、资源、

21、生产能力等实际情况进行审核，如能满足则签定合同或订单评审记录表，必要时由公司（或委托代表）签字。如不能满足，则由业务员与顾客协商。平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/QP-07-CG状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称采购控制程序第1页 共4页1 目的：对采购过程进行控制和对供方进行评定控制,以确保采购的物资符合规定要求。2 适用范围：本程序适用于本公司生产所需原辅材料、外购件、外协件及生产设备的采购。3 职责：3.1 采购部是原辅材料的采购，生产部是外包加工的归口管理部门；3.2 技术部负责确定原辅材料采购、外包加工的技术要求；3.3 质量部负责对原辅材料和外包加工进行检验和试验,并

22、对其质量具有否决权。3.4 采购部负责所有供方的评定考核。4 工作程序4.1 采购程序：4.1.1采购销售部根据生产计划和原辅材料库存情况编制产品购销合同,提交总经理审批。并要写清楚：物资名称、数量、规格、交货期。且必须从合格供方一览表上的供方（包括经顾客批准的供方）处采购有关材料,并且所有的采购材料均必须满足生产和销售国的政府、安全与环保等法令、法规的规定。4.1.2采购原辅材料时,均需与供方签订采购协议。采购销售部负责提供采购产品的技术文件和资料，协议中应明确产品标准、检验标准、价格、交付方式、包装要求、批号要求,应提供的送货单、合格证或质量证明书,并在协议中要求供方按ISO9001：20

23、00要求实施管理。4.1.3对于外包过程：由技术部负责按顾客的样件要求寻找供应商并负责业务联系与沟通,外包应签订订货合同（注明技术要求、规格型号及其他要求），必要时报总经理批准。4.1.4 采购的物资要求供方100%按期交付。4.1.5 采购人员负责供方交货数量和交货期的管制，并逐月统计,记录于供方交货情况统计表；质量部对提供原辅材料的供方逐月进行质量状况统计,以确保对进货进行足够的监控,并进一步对供方作出评价。4.2 采购物资的检验和入库：4.2. 1采购物资和外包加工产品进本公司后, 放置待检区,由仓库管理员根据送货单核实名称、数量、规格、款号等,通知品质管理部进行检验，检验员根据物资不同

24、按：平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/QP-08-SC状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称生产过程控制程序第1页 共5页1 目的： 通过对生产过程中影响产品质量各因素的控制,确保产品满足合同规定的要求。2 使用范围： 适用于生产的各过程（工序）进行控制。3 职责：3.1 生产部归口管理编制、安排生产计划及调度实施,负责现场管理并维护适宜有序的工作环境和产品的标识，负责确定并策划对直接影响产品的生产过程，明确控制要求，组织督促生产实施。3.2 技术部负责对工艺操作规程、产品技术标准、重要过程参数和产品特殊值的确定。3.3 生产部负责对顾客提供的产品在生产过程中作好标识，并专门安排流转，

25、以防与本公司采购的产品混用。3.4 贸易部负责顾客提供的产品（包括原辅料、包装材料、样件等）归口管理。3.5 质量部负责检验状态及标识的监督、检查管理,并对其正确性负责。4 工作程序：4.1 过程控制的基本要求4.1.1 生产计划的控制 a. 月份生产计划制定的原则应体现品种,产量,进度等要求.并按顾客的要货计划进行安排,编制生产计划单下发生产通知单。 b.生产部根据生产通知单下发车间，生产任务的安排要与人员配备、生产条件、生产设备、生产设施、物资供应等生产能力相适应，实现均衡生产。 c.生产计划的变更，由生产部通知车间，出具生产变更通知单。4.1.2生产计划在实施过程中,若与设备维护保养计划

26、不相符时,调整设备维护保养计划,必要时,生产部须及时通知贸易部并征得客户同意后,将变更内容下达临时计划,并通知作业人员。4.1.3生产部每月做好月报汇总工作,生产部每天收集数据，填写生产日报表统计日产情况。4.2 过程控制：4.2.1过程控制 平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/QP-09-ZL状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称检测设备管理程序第1页 共3页1 目的： 对检验、测量和试验设备进行有效的控制、校准和维护,确保产品质量符合规定要求。2 使用范围： 本程序适用于证实产品质量的所有检验、测量和试验设备的控制。3 职责：3.1 质量部质保部是计量器具和试验设备的归口管理部门。3

27、.2 其它部门是配合部门。4 工作程序：4.1 质量部计量员根据各有关部门提出的检测设备的配备要求,配置适当的计量器具和试验设备,并填写请购单,经部门负责人确认报管理者代表审批。4.2 采购部采购人员应按请购单进行采购,采购计量器具应优先考虑具有“CMC”标记。4.3 计量员对本公司的计量器具和试验设备进行检查、验收,验收其是否具有合格证和说明书,并检查计量设备附件是否完整、有无损伤,验收合格方可登帐待用。4.4 对本公司的计量器具和试验设备,计量员应填写计量器具台帐、检测设备周期日程计划和实施记录。4.5 计量器具和试验设备编号方法：按设备编号说明。4.6 计量器具管理分A、B、C三类：4.

28、6.1“A”类计量器具是指实行定点、定周期检定的强检计量器具和在生产经营中的关键场合使用的计量器具。4.6.2“B”类计量器具是指企业生产经营中一般在内部使用的计量器具（如检测仪表、压力表、水银温度计等）,需经周期检定。4.6.3“C”类计量器具是指一次性检定的计量器具。使用前应进行检定,但不设周期检定（如钢尺）。4.7 计量器具和试验设备的检定4.7.1需委外检定的检测设备应委托法定计量检定机构或授权计量检定机构进行检定,对检定结果,计量员归档保存。当顾客或其代表需要时,经管理者代表批准由部门提供有关资料。平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/QP-10-MY状 态A/0发行日期2007/8/

29、1文件名称顾客满意度调查程序第1页 共21.0 目的： 为了测量本公司的质量管理体系业绩，需要对顾客满意度进行调查。2.0 范围： 适用于所有本公司产品的顾客。3.0 职责：3.1 贸易部负责定期对顾客满意度进行调查。3.2 贸易部负责对顾客满意度信息进行汇总。3.3 行政部负责对顾客满意度信息进行分析。4.0 工作程序：4.1 贸易部每半年内对本公司主要客户及固定客户分发“顾客满意度调查表”，以调查主要客户对产品的使用意见和建议。4.2 贸易部将此次调查使用的“顾客满意度调查表”进行汇总。4.3 贸易部对顾客满意度调查材料进行汇总后，对满意度未达标的情况进行汇总后交行政部进行分析和处理。4.

30、4 行政部对满意度未达标的情况进行分析：a. 如属于本公司体系或产品原因的，按纠正和预防措施及持续改进程序进行处理。b. 如提出对本公司有利建议的进行改进。c. 对顾客满意程度进行统计，以作为评审质量目标完成的依据。4.5 抱怨受理：4.5.1 顾客对本公司产品所提出的任何抱怨由贸易部负责受理。4.5.2 贸易部接到顾客抱怨时，将抱怨情况通知行政部，若严重抱怨可直接报告总经理。4.5.3 行政部进行原因分析并尽可能按顾客的要求处理，并记录于信息反馈处理单中。4.6 相关记录保存于行政部，保存期限参照记录控制程序规定。5.0 引用文件：5.1 纠正、预防措施和持续改进程序 5.2 记录控制程序

31、6.0 质量记录：6.1 顾客满意度调查表平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/QP-11-XZ状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称内部审核程序第1页 共2页1 目的： 定期开展内部质量/环境审核以确保本公司质量/环境体系按既定的质量/环境体系文件有效地实施。2 使用范围： 适用于本公司对内部质量/环境体系运行情况的全过程审核。3 职责：3.1 管理者代表负责内部质量/环境审核的监督管理。3.2 审核组长组织内部质量/环境审核活动。3.3 各部门配合内部质量/环境审核活动的展开。3.4 行政部负责内部审核的实施和文件管理。4 措施和方法：4.1 审核的对象和准则4.1.1质量/环境管理体

32、系审核： 对象为各部门、各要素的质量/环境管理活动过程,其依据的准则是手册、程序、作业文件及顾客的特殊要求等。4.2 审核人员资格：4.2.1 经过ISO9001:2000/ISO14001：2004内部审核员培训合格,二名以上并经聘任有资格证书资格人员担任。4.2.2审核人员从事的工作应与被审核的部门利益无关,以保持其独立性和公正性。4.2.3内审员应具备有相关的质量/环境管理学习运用的经验以及统计相关的知识。4.2.4质量/环境管理体系内审员必须符合上述条件。5 工作程序：5.1 周期：5.1.1本公司内部质量/环境体系审核每年至少一次。5.1.2当需要时可随时安排局部或全部的审核。5.2

33、 审核计划的制订：5.2.1 说明审核的依据、目的,决定审核的范围、部门,内容和日期。5.2.2年度内部质量/环境体系审核计划由管理者代表负责。5.3 审核的实施： 5.3.1 每次审核前管理者代表任命审核组长,发出审核组长任命书。5.3.2每次审核执行由审核组长负责制订 年第 次内部质量/环境体系审核计划,管理者代表批准。审核计划提前一周通知受审核部门,有异议时及时通知审核组长予以调整。平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/QP-12-ZL状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称监视和测量控制程序第1页 共4页1 目的： 确保进货的原辅材料质量状况符合规定的质量要求。并对产品进行过程及最终

34、检验,以确保产品符合规定要求,未经检验合格的产品不予出厂。对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量，以实现对环境影响的有效控制，使得环境管理体系符合要求。3 使用范围： 本程序适用于包括采购进货的所有原辅材料的检验，成品及半成品的过程和最终检验。同时适用于对环境绩效、适用的运行控制、环境目标和指标符合情况监测和测量，以及公司所使用的监测和测量设备的校准和验证。3 职责：3.1 质量部负责原辅材料的进货检验、产品及半成品过程和最终的检验。3.2 生产部仓库负责产品贮存、标识和管理。3.3 质量部负责产品的出厂检验和定期的试验工作。3.4 生产部各车间负责工序间的自检工作和互检工作

35、。3.5 质量部负责检测、维护与保养工作。3.6 行政部负责联系法定监测部门，计量仪器和仪表的送校对公司的污染物排放进行定期监测。3.7 行政部负责统计能源的使用情况。负责统计全公司污水、固废等废物排放量。负责统计全公司水、电等资源能源的消耗情况。负责劳保用品和办公用品等物资的消耗情况的统计。3.8 生产部负责对各种原材料的消耗情况进行统计。3.9 各部门环境工作代表负责所在部门环境管理体系运行情况的日常监测与检查工作。 3.10 行政部负责对环境绩效、适用的运行控制、环境目标及指标的符合情况进行监督、检查。4 工作程序：4.1 检验：4.1.1原辅材料、外购外协产品入库前，仓库管理员负责标识

36、待验品并通知检验员。4.1.2若技术协议或验收协议规定供方提供材料试样或合格证据，则应在通知检验员检验时送达检验员。4.1.3对进货物品质量控制可采用以下一种或多种方法：A 统计数据记录；B 进货检验；C 在供方处进行第二方或第三方评定审核；D供方的担保或合格证书。平湖市臻业制衣有限公司文件编号FX/QEP-13-ZL状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称不合格品/不符合控制程序第1页 共2页1.0 目的: 在品质异常状况发生时，协调各部门有一标准作业程序，以执行异常状况之排除、对策追踪及问题解决。2.0 范围: 本公司在生产过程中，发生的各种异常状况均适用。3.0 职责:3.1 质量部

37、负责不合格品的标识判定及隔离处理。3.2 质量厂长负责批量不合格品的最终判定。3.3 生产部人员负责生产过程中发现的不合格品按判定结果进行处理。4.0 控制要求:4.1 不合格品的标识和隔离4.1.1 原材料、辅助材料按监视和测量控制程序规定，被判定为不合格品时，检验员在相关“记录表”上填写结论，经采购销售部通知厂商并在实物上做好标识，有条件时，隔离存放。4.1.2 鉴定不合格的过程、最终检验的不合格品置放于不合格品区或用不合格红色标签标识。 4.1.3 责任部门对不合格品有条件时隔离存放，未经评审，严禁动用。4.2 不合格品的报告和评审：4.2.1 在过程、最终检验时发现批量不合格品后，必须

38、立即通知质量部，检验员发出不合格品处理单报质量部进行判定及提出处理意见后，送责任部门实施不合格品的处理。4.2.2 判定后可能：a） 报废；b） 返工c） 返修；d） 退货。4.3 不合格品的处置：4.3.1退货：对进货检验不合格的产品，经评审后开出退货通知单，交供方进行处理。同时通知采购人员进行采购。平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/QEP-14-ZL状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称纠正和预防措施及持续改进程序第1页 共4页1 目的： 对存在的或潜在的不合格原因进行调查分析,采取纠正和预防措施,以消除问题重复出现或使问题的重复出现降为最小。同时不断的改进产品质量和管理体系的质量

39、。2 使用范围： 本程序适用于对产品质量、生产过程、运行控制和质量/环境体系已存在和潜在的不合格采取纠正和预防措施。3 职责：3.1 管理者代表是纠正和预防措施的归口负责部门,负责协调和监督检查、验证。3.2 其它相关部门负责纠正和预防措施的实施和配合。4 工作程序：4.1 纠正措施包括：a. 有效地处理顾客的意见和产品不合格报告。顾客/相关方的抱怨和申诉,有些意见可能并非产品未达到规定的要求,但没有满足顾客预期的使用要求或合理的期望,因而也要认真对待；b. 对与产品、过程和质量/环境体系相关的不合格/不符合的原因进行调查,即包括了合规性评价、管理评审、内外部质量/环境审核以及管理中发生的不合

40、格品和不合格项/不符合项,并记录调查结果；c. 对在供方评价过程中出现的不满足规定要求的,应采取纠正和预防措施。d. 纠正措施中同时也要采用防错方法予以控制。4.2 预防措施包括：a. 采用防错技术,防止生产过程中产生不合格品；在产品制造整个体系中预防措施应分析评审预防措施的有效性。b. 对工艺和产品进行分析,以防止潜在问题的发生,并且要定期更新,以防止问题的重复发生；c. 利用适当的信息来源,如影响产品质量的过程和作业、审核结果、质量记录、服务报告和顾客意见,以发现、分析并消除不合格的潜在的原因；d.供方的评价有趋向不符合规定的情形时,应采取预防措施。平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/EP

41、-15-XZ状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称环境因素识别与评价程序第1页 共3页1目的 识别组织的活动、产品和服务中能够控制以及能够施加影响的环境因素，并判断哪些对环境具有或可能具有重大影响的因素。2适用范围 适用于本公司环境管理体系所覆盖范围内的活动、产品和服务中所有环境因素的识别与评价工作。3职责3.1 管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作，并负责批准环境因素识别排查表和重要环境因素清单；3.2 各相关部门负责排查部门的环境因素，并负责填报环境因素识别排查表； 3.3 行政部负责审核环境因素识别排查表；3.4 行政部负责对各部门识别环境因素进行统一的识别与评价，列出重要环

42、境因素清单，报管理者代表批准，确认重要的环境因素。4控制要求4.1环境因素的识别4.1.1环境因素的识别范围 公司的活动、产品和服务中能够控制或者能够施加影响的环境因素；4.1.2公司应通过考虑和当前及过去的有关活动、产品和服务、纳入计划的或新开发的项目、新的或修改的活动及产品和服务所伴随的投入和产出（无论是期望还是非期望的），识别其环境管理体系范围内的环境因素。这一过程中，应考虑正常和异常（如关闭与启动）运行条件，以及合理预见的紧急情况。识别环境因素时应从三种状态、三种时态和八个类型进行考虑，即l 三种状态 正常、异常和紧急三种状态；l 三种时态 过去、现在和将来三种时态；l 八个类型 向大

43、气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/EP-15-XZ状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称环境因素识别与评价程序第2页 共3页量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。4.1.3除了能够直接控制的环境因素外，公司还应对可能施加影响的环境因素加以考虑，例如使用的产品和服务中的环境因素,及其所提供的产品和服务中的环境因素。4.1.4环境因素的识别和评价方法 环境因素识别应以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程分析、查阅资料、现场观察、水平对比、统计分析、专家咨询、问卷

44、调查等相结合的方法。4.1.5环境因素的识别步骤l 行政部组织各部门进行环境因素的排查、识别工作。l 各部门将环境因素排查、识别结果填写在环境因素识别排查表上，并交到行政部。l 行政部对各部门排查、识别结果进行修改、补充后返回给各部门。l 各部门将行政部修改、补充排查、识别结果补充到环境因素识别排查表内，报行政部审核，报管理者代表批准。4.2重要环境因素的分析4.2.1重要环境因素的评价依据l 环境影响的规模、严重程度、发生频次、持续时间和控制情况；l 有关法律法规和其他要求；l 消耗量产生量大小；l 公司的实际情况（如：改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对公司公共形象的影响等方面）；l

45、相关方的要求。4.2.2重要环境因素的判定准则a 凡是违法的或潜在违法超标的，一定是重要环境因素；b 并不违法，但当地政府高度关注或强制监测的，一定是重要环境因素；c 相关方高度关注、有明确要求、有抱怨的，一定是重要环境因素；d 资源、能源消耗大并有节约潜力一定是重要环境因素；e 异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的，一定是重要环境因素；f 能够在“国家危险废物名录”上对应查询到的有关物质的处理，一定是重要环境因素；平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/EP-15-XZ状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称环境因素识别与评价程序第3页 共3页g 环境影响规模比较大、影响严重、发生频次高、

46、持续时间长。4.2.3重要环境因素的评价方法公司采用是非判断法来评价重要环境因素。4.3重要环境因素的评价步骤l 行政部负责重要环境因素的评价工作。l 评价过程中根据判定准则确定重要环境因素，并填写重要环境因素清单。 l 评价出的重要环境因素报管理者代表批准。4.4环境因素的更新4.4.1一般在每年的年末或年初，在设定新的环境目标、指标和管理方案前，由行政部组织相关部门按本程序对环境因素进行一次重新识别与评价。4.4.2当出现以下情况时，及时对环境因素进行重新识别和评价，更新重要环境因素：l 管理评审要求；l 公司的活动、产品或服务发生较大变化时；l 与公司相关的环境法律、法规和其它要求发生变

47、化时；l 相关方提出抱怨和合理要求时；l 环境因素有明显遗漏时；l 发生重大环境事故时；l 环境目标、指标完成时。5.相关记录5.1 环境因素识别排查表 6.相关文件6.1 重要环境因素清单附件二制定： 审核： 批准：平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/EP-16-XZ状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称法律法规和其它要求获取识别程序第1页 共3页1目的 识别适用于公司的活动、产品或服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求，建立获取这些法律法规和其他要求的渠道，并确定这些要求如何应用于组织的环境因素。2适用范围 适用于本公司环境法律法规和其他要求的获取及识别、应用工作。3职责3.1各

48、相关部门将收集到的环境法律法规和其他要求及时传递到行政部。3.2行政部负责环境法律法规和其他要求的获取、识别、更新与传递工作，对适用的法律法规和其他要求进行汇总登记。3.3各相关部门遵守已确认适用的环境法律法规和其他要求。3.4 各部门在识别环境因素时，确定与本部门环境因素相对应的环境法律法规和其它要求的条款。3.5行政部负责保存环境法律法规和其他要求的原件。3.6行政部负责建立和保持通畅的法律法规和其他要求获取渠道。4控制要求4.1环境法律、法规、标准及其他要求的获取与识别4.1.1适用环境法律法规和其他要求的范围4.1.1.1国家或国际环境法律法规要求；4.1.1.2省部级环境法律法规要求

49、；4.1.1.3地方性环境法律法规要求。4.1.1.4其它要求包括l 和政府机构的协定l 和顾客的协议l 非法规性指南l 自愿性原则或业务规范l 行业协会要求l 和社区团体或非政府组织的协议平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/EP-16-XZ状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称法律法规和其它要求获取识别程序第2页 共3页l 自愿性环境标志或产品照管承诺l 公司对公众的承诺l 本公司的要求4.1.2获取渠道l 国家、地方立法机关、行政执法机关、行政主管机构；l 出版社、发行机构及公共图书馆；l 环境专业组织；l 行业协会或贸易促进机构；l 公共媒体；l 公司最高管理者。4.1.3获取方法

50、l 上网查询l 电话联系l 查询图书l 查阅报纸l 订阅报纸l 购买图书l 与环境管理专业组织的交流4.1.4确定环境法律、法规、标准及其他要求适用性的依据l 与公司的活动、产品或服务相关的；l 与公司的活动、产品或服务中环境因素相关的。4.1.5环境法律法规和其他要求的获取及识别的步骤l 各相关部门将收集的环境法律法规和其他要求及时传递到行政部；l 行政部负责将各部门传递来的和通过各种渠道获取来的环境法律法规和其他要求，摘录其适用条款,并填写适用法律、法规及其他要求清单；l 各部门在识别环境因素时，确定与本部门环境因素相对应的环境法律法规和其它要求的条款。填写环境因素识别排查工作调查表中 “适用法律法规和其他要求条款”一栏。平湖市福星制衣有限公司文件编号FX/EP-17-XZ状 态A/0发行日期2007/8/1文件名称信息交流管理程序第1页 共4页1.目的 为了及时、准确地收集、传递及反馈有关环境信息，确保环境管理体系的有效实施，特制定本程序。2.适用范围 适用于公司内部环境信息的传递与处理，以及与外部相关方的环境信息交流。3.职责 3.1 各部门负责与本部门相关的内、外部环境信息的收集、传递。3.2 贸易部负责与顾客相关的重要环境因素控制要求的