药品发货操作流程及注意事项

1、发货岗位操作流程及注意事项一、仓库内勤将当日发货计划打印销售清单，并将发货联交于发货 主管。二、发货员上班后为当天发货做一个小时的发货准备，即对本人所 负责的货架、货位进行清点整理及品规的维护，检查待验区、退货区 有无自己负责的物品，及时上架、备货等，保持通道畅通无阻。三、发货主管根据当日计划按剂型派单给发货员，并在装货框的白 板上写上客户名及流水号。四、发货员根据各自负责的剂型或货位按发货清单上的品名、 规格、 批号、数量及生产厂家，仔细核对予以拣货，并整齐的放在对应客户 的装货框内；发完一笔“"“上一笔，发完一页在每页的发货员处签 名，直至该剂型发货完毕，并将发货联夹在装货框的夹

2、子上。五、发货主管或内勤巡回检查发货清单上所发物品是否全部发货完 毕，确定所有物品全部发货完后将货物与发货联一并交于复核区， 复 核员接收货物与单据并签收。六、对无效凭证或口头传话不得进行发货。七、发现下列情况发货员应停止发货：1、药品内有异常响动或液体有浑浊 . 异物. 渗漏等现象；2、外包装出现破损或封口不严 . 有鼠咬. 虫蛀及霉变等；3、药品超出有效期的；4、票据与实物不符的。八、发货员发现实物与单据不符的要将信息及时告知养护员予以修 正。九、清理现场，搞好区域卫生和公共卫生。复核岗位操作流程及注意事项一、复核主管根据当天的复核任务安排工作。二、复核员按照复核联单据所对应的装货框上的单

3、据号进行复 核。三、复核员认真仔细核对每笔所发实物与清单上的品名、 规格、 批号、数量及生产厂家是否一致，核对无误后在复核联处划 ”, 核完一页必须在复核员处签名。四、复核员发现实物与票据清单不符有下列处理方式：（1）品名、规格、生产厂家不符的交发货员重新发货；如无 实物可交仓库文员直接冲票；（ 2） 数量不符的按多退少补原则，少则让发货员补齐，多则 拿来出放另一框内，让发货员上架；（ 3） 批号不符的先尽量找该批号，库存无该批号的则填写批 号更改单，批号更改单随货装入厢内， 同时告知养护员及时修正；五、复核时发现库存缺货的品种，复核员立即告知验收员并及 时开具退货申请单，客户留存联与销售清单

4、一并装入厢内。六、发现以下情况应停止发货或报告质检员做出质量审核意见 后对物品进行处理：（ 1） 药品内有异常响动或液体有浑浊、异物、渗漏等现象；（ 2） 外包装出现破损或封口不严，有鼠咬、虫蛀及霉变等；（3） 药品已超出有效期的；七、票、货不符的不予复核。八、复核员全部核对无误后将销售清单第三至六联一并装入厢 内（外运货物中只需装第四、五联） 。用透明胶封厢。九、填写拼厢单张贴在厢面上，放入销售清单的包装厢在厢面 上注明“内单”字样。十、 装厢注意事项：（1） 贵重物品（金额为 30 元以上）要用独立包装放入厢内， 并在该厢面上注明“贵”字字样或贴专用标识；（2）装有液体的要用废纸或纸板隔开

5、，厢底垫厚实，装厢要 紧实并在厢面上注明“液体”字样；（3）装有酒精的要特别包装，并在厢面上有特殊标识；（4）外运物品用纸质较好的纸厢包装， 装厢紧实， 避免挤压、 碰撞；（5）低温库品种复核完后要用独立包装写上客户名及流水 号，先放置冷藏箱内，同时在箱面上写上“冷藏品“字样。待提 货时由内勤人员将冷藏库的物品交给跟车人放在车上的保温箱 内。（6）易串味的要单独包装。（ 7）进口药品必须随货附同批号的进口药品通关单 、进口 药品检验报告书和注册证；生物制品必须附生物制品批件。 十一、复核员将封好厢的货物按划定的区域由内至外整齐摆放。十二、清理票据，将全天复核的票据清点后交仓库内勤留存。十三、清理现场，搞好区域卫生和公共卫生销售清单管理办理一、销售清单共六联： 第一联：发货联。供仓库发货及复核用， 发货员及复核 员签字后由仓库留存。第二联：财务记账联。交公司财务记账用。 第三联：提货联。第四联：随货同行联。 第五联：客户记账联。第六联：抵扣联。 第三至六联随货同行装厢内由提货人交客户签收后带回公司，第三联交公司仓库；第六联交公司财务。二、销售清单一经打印盖章便具有法律效应，它代表着 甲、乙双方买卖合同已经生效。三、销售清单打印错误或重复打单，任何人不得擅自撕 毁或随意乱扔， 必须保留该单的完整， 并在该单据上写上 “作废”字样留存。四、提货联和抵扣联是公司仓库及公司财务作账的凭