进货验收操作规程

1、精品二、进货验收操作规程作业顺序注意事项可编辑（一）作业准备1、清理验收区，检查商品是否全部上架，督促各区上架。2、做好卫生管理，保持验收区清洁、 整洁，明亮。（二）验收作业1、打开电脑“储运管理”程序，在“进货处理”菜单下进行操作。2、对单：供应商送货到达，需提供订单或订单号,验收员检查采购订单与供方送货原始凭证的货源单位、货物品名、规格、数量、价格等逐项核对，看是否相符；。根据采购订单号打印收验单。（3）验收：I、抽样重点抽样验查以下几种类型的药品：验收场地：药品验收应在卫生、整洁、明 亮的专用验货区内进行。对药品外观性状的 检查可在抽取规定数量的样品后，在验收养 护室内进行。验收时限：药

2、品到货后（单、货齐全）在 一个工作日内验收完毕。发现从被否决的供应商（名称前有“ *”） 进货，及清场或淘汰商品（加“C”或“T”） 不得验收，记录并报告质量部。订单与送货凭证供应商名或其他内容不 符，需提请采购重做订单。品种批次数量较多时选择“验收单打印”， 少量商品不需打印。按法定标准和合同规定的条款对来货进 行逐批验收。抽样原则： 按规定比例， 抽样应具有代表性，A. 首营品种。B. 进货验收和在库养护检查中发现过 有问题的商品。C质量易变的品种。D.不合格品种的相邻批号。E对生产厂检验报告产生疑问的品种。F. 接近效期和厂負責期的品种。G. 外包装有异样的。验收完毕后应尽量恢复原状。整

3、件商品抽样方法，按批号从原包装中抽样，A、每批在50件以下（含50件）抽2件；B、50100 件抽 4 件；C、100件以上抽10件；D、在每件包装中从上、中、下不同部位抽3个以上小包装进行检查，如有异样需复检 时应加倍抽样复查；零装商品应逐个查验。二、进货验收操作规程作业顺序U、查验问题按验收内容要求查验内外包装和商品质量。与标准有异的项目需提交质量管理人员确认并在验收记录上注明。发现问题报告质量管理人员处理。验收常见问题： 供应商或商品名前有停止采购的符号“ * ”、“C”、“ T”。 发现从B类供应商进药品。 供应商或商品、规格与采购订单不符。 供应商送货单上的数量少于采购订单。 供应商

4、送货单上的数量多于采购订单。 包装、标签、说明书不符合规定，无规定标志，或生产厂家用印有新内容的粘贴纸，将旧内容部分或全部盖住。注意事项处理方法：先拒收，然后提请采购对该供应商或商 品重新进行审批。或重做订单。先拒收，然后提请采购改换供应商。先拒收，然后提请采购重做订单。收验单登录实收的合格品数量。高于50%采购补订单；低于50% 验收主管判断、决定。先拒收，然后提交质量管理人员确认。先拒收，然后提请质量管理人员检查质 量凭证真伪。 无药检报告或来货质量凭证真伪可疑。拒收 不合格的商品，与采购确认，作不合格 商品拒收报告单。 商品退回供应商或暂存入不合格品区。供应商取回商品需在拒收单上签字。不

5、合格商品拒收报告单一式三联，采 购、财务、配送各一联。待处理区仓管员凭不合格商品拒收报 告单，接收保管。、进货验收操作规程作业顺序注意事项川、验收商品 检查商品内外包装是否完好、清洁、 干燥、封口严密、封签完好、无渗漏、无破损。 验收药品应查：品名、规格、剂型、批准文号、生产厂数量批号、有效期、生产日期包装、标签、说明书等的内容。及是否印有完整、醒目的规定标识（外 用、特殊管理、OTC）、警示语等。效期商品的验收标准： 有效期为一年的品种，验收时需尚余有 效期不得低于9个月； 有效期为一年半的品种，验收时需尚余有效期不得低于12个月； 有效期为一年以上的，收货时间应为出 厂日期后一年之内。 有

6、效期在一年以下的品种，验收时效期 不足6个月的应拒收。特殊情况报采购部 经理和总经理批准方可验收。注意内外包装批号、效期不一致时，应拒 收。药品的标签或说明书上必须注明生产企 业的名称和地址，药品通用名称、成份、规 格、批准文号、产品批号、生产日期、有效 质量凭证的查收1）进口药品的检验报告书或通关文件 或首吕品种的检验报口书。2）整件商品箱内应附“合格证”或“装 箱单” 0 进行药品外观质量检查。期、主要成份、适应症或功能主治、用法、 用量、禁忌、不良反应、注意事项、贮藏条 件等内容。进口药品的标签必须用中文标明药品名称、成份、注册证号，并附中文说明书。必须凭盖有供货单位质量管理原印章。没发

7、现合格证或装箱单，贝按“拆零”验收；抽样加倍。检查项目参考药典。二、进货验收操作规程作业顺序注意事项特殊管理的药品医疗器械(4) 验收合格商品整理验收合格待入库的商品按 A、B、C、D四区分开摆放。O填写验收记录(5) 签收：复核供应商的原始送货单，与供应商确认差异，在供应商的原始送货单上签收、盖公章，自留客户联。特殊管理的药品包装上应有特殊管理药品的明显标志，应逐 件检查外包装的铅封应完好无启封痕迹，双 人逐件验点到最小包装。验收特殊管理的药品，必须两人同时进行。医疗器械外包装应标明品名、型号、储运图示标志、 生产日期、制造厂名称和地址、相应的产品 标准代号；制造计量器具许可证标志和编 号；

8、生产许可证和编号；医疗器械的产品注 册批准文号。一次性使用器具的消毒标志、消毒日期，生 产日期或有效期等。附件齐全，包括说明书、配件、原理图、合 格证、保修卡等。商品不得倒置，分批号堆码。验收记录要内容真实、准确、完整规范， 字迹清晰端正，结论明确。填写内容不得任(6)制作验收单：调出“验收商品登录”，验收员按格式制作验收单，进行验收审核。意涂改，必须更改时，应在错误的内容上划 线后在空白处修改并签名。验收记录保存至超过商品有效期一年，但 不得少于三年。验收员按格式，将供货单位、到货日期、 品名、剂型、规格、批号、数量、有效期(8 位数)、生产日期、批准文号、生产厂商、 质量状况、验收结论、验

9、收人员等录入电脑 制作验收单。二、进货验收操作规程作业顺序注意事项（7）验收单审核后，生成、打印购进入库单，并在自留客户联上记录购进入 库单的单号。（8）验收员在购进入库单上签字后， 按区域将购进入库单分开，备仓管员入 库签收；（三）商品入库仓管员根据购进入库单将药品入库，签 字确认后购进入库单送返验收员。（四）单据处理1、验收员整理购进入库单，检查有无 签名。2、将购进入库单与原始送货单相对应 后装订在一起，按购进入库单汇总表先 后顺序将购进入库单排列好，3、交采购员审核进价、售价及药品基 本信息后签字确认，财务复核，签字生 效。如保管员发现有货与单不符、质量异常、 包装不牢或破损、标志模糊等情况时，应拒 收并提报验收员核查，进行错误更正，或报 告质量管理部门处理。如没有，问明原因并督促签名。购进入库单一式两份，一份交财务部，一 份交配送中心存档备案。1、部分包装被压损或被污染的商品未能当 场验出。2、未