规范作业票据专题会议纪要

1、会议主持：白天祥会议地点：生产指挥大楼 216安健环部：白天祥岳永常高宇龙张华松王慧军生产中心：程杰苑江赵鹏黄守斌骆金川鲍景波康忠玉陶玉龙整理高宇龙校核白天祥签发郝孟忠负责人、单 位2013年3月25日，煤制油分公司安全健康环保部组织召 开作业票据管理专题会议，分公司生产中心安全管理人员参加 了会议。会议对目前分公司在作业票据存在的问题进行了梳理， 并制定了安全管理的作业票据模板，确定了今后作业票据的管 理办法。具体内容如下：一、集团公司及板块公司在历次检查过程中均提出分公司 在作业票据管理方面存在有一定问题，会议明确今后由于作业 票据导致的问题责任划分为：制度未要求或制度未明确的责任 主体在

2、管理部门。制度中要求了但生产中心未执行责任主体在 生产中心。二、会议对作业票据合格率统计和作业票据检查做出规 定，请各个中心指定专业人员负责回收作业票据并每月对作业 票据合格率进行统计，回收的作业票据需进行检查，检查合格 后加盖“合格”章，如出现作废票据加盖“作废”章。安健环部对所 有作业票据进行抽杳，如抽杳出的作业票据不合格加盖“不合格”相关单位 及中心相关单位 及中心T章后进行考核。三、所有作业票实现编号制度，编号规则执行“单元号+日期 +顺序号），所有票据编号不允许出现重复编号，作业票据要具 有可追溯性。四、安全专业管控的动火作业票、受限空间作业票、高处 作业票需回收生产单位留存联及监护

3、人持有联（封票联），作 业结束后监护人和作业人需在监护人持有联（封票联）上签字 封票。对于安全专业管理的票据需要安全管理人员最后一个签 字方便对作业票据进行管控和回收。五、分公司涉及到作业票据的责任单位均要制定标准的填 写模板，生产中心统一按照填写标准执行。该要求首先从安健 环部推行，安健环部负责制定动火作业、受限空间作业、高处 作业票据填写模板。其他单位作业票据的模板由安健环部负责 协调制定。相关单位及中心生产中心安健环部相关单位及中心六、作业票据在签发后有作业人员变更时原则上需要重新 办理作业票。当作业人经申请人、监护人、安全管理人员同意 后可以在作业人员持有联中对变更人员进行增补签字后许

4、可作业消防气防中心七、占道作业票目前签署票据需要五个部门及中心签字， 为了提高办理占道作业票效率，会议决定对占道作业票签字程 序进行简化，占道作业票只保留消防气防中心签字，如涉及到 相关单位则需对应的管理单位进行签字。八、会议明确：作业过程中涉及到需要交接班监护时，实 现监护人交接班制，并在作业票据的补充安全措施内填写。机 动车辆进入装置区域内特殊情况签署权限可以为装置工艺管理 人员签署，机动车辆进入装置区域内防火罩的检查为生产中心 签发票据人员。受限空间作业一个作业周期确定为 8小时、 限空间作业气体分析不合格时需要进行受限空间作业需要办理 相关审批手续后才允许进行作业。一级、二级高处作业票由作 业单位填写并回收，中心不进行回收管理，但生产中心要对作 业单位票据签署情况进行抽查。九、对于受限空间内的动火作业及高处作业监护人设置具 体情况为：分公司派出的监护人确定受限空间内部是否具备作 业条件，分公司监护人在受限空间外部监护。内