净菜公司管理系统组织结构

1、实用标准净菜公司组织结构总经理1-采购部1生产部J配送部.L营销部丿L财务部丿:行政文员J一、总经理直接上级：董事会直接下级：各部门主管（4人）、财务（2人）、行政文员（1人）职责：1、根据公司董事会决议，组织制订公司经营方针、经营目标、经营计划，分解 到各部门并组织实施。2、负责制订并落实公司各项规章制度、改革方案、改革措施。3、提出公司组织机构设置方案。4、提出公司经营理念，主导企业文化建设的基本方向，创造良好的工作环境、 生活环境，培养员工归属感，提升企业的向心力、凝聚力、战斗力。5、负责处理部门相互之间事务矛盾和问题。6负责公司投资项目选定。7、负责审核公司经营费用支出。8、决定公司各

2、部门人员的聘用任免。对公司的经济效益负责，拥有经营指挥权 和各种资源分配权9、其它事关公司全局的工作。二、采购部：3人，设主管一人部门设置目的：原材料、设备、日常办公用品等物品的采购。采购主管直接上级：总经理直接下级：采购专员（2人）本职工作：负责公司所有物品的采购。职责：1、新原料，新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作。2、对新供应商品质体制系状况（产能，交期，技术，品质等）的评估及认证，以保证供 应商的优良性。3、与供应商的比价 ,议价谈判工作。4、对旧供应商的价格 ,产能,品质 ,交期的审核工作 ,以确定原供应商的稳定供货能 力。5、及时跟踪掌握原料市场价格行情变化及品质情况 ,以期提

3、升产品品质及降低 采购成本。6、采购计划编排 ,物料之订购及交期控制。7、部门员工的管理培训工作。8、与供应商以及其他部门的沟通协调检举。9、主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。10、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况， 熟悉各种物资的供应渠道和市场 变化情况，指导并监督员工开展业务。11、审核年度各部门的采购计划， 统筹策划和确定采购容，监督和参与产品业务 洽谈。12、审核商品采购合同，促销协议；确保供应商费用等指标的完成。13、监督采购员的订货工作， 确保公司有充足的库存， 同时保证较高的商品周转。14、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算尽可能减少开支。采购专员直接上级：采

4、购主管 本职工作：协助采购主管完成采购工作。 职责：1、搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；2、编制单项材料采购计划并实施采购；3、签订和送审小额采购合同；4、协助采购主管处理日常业务，完成采购订单制做，确认、安排收货及跟踪到 货日期；5、做货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库；6、编制单项采购活动的分析总结报告；7、完成上级交办的其他工作。三、生产部： 11 人，设主管一人 部门设置目的：负责对公司采购的蔬菜、肉类产品进行挑选，清洗（干燥）,整理，包装、检验、入库、回收处理。生产部组织结构：直接上级：总经理直接下级：普工（8人）、检验员（1人）、库管员（1人）职责：1、

5、生产主管对总经理负责，在总经理领导下，全面负责车间各项管理工作2、负责车间生产、质量、安全及设备的管理，确保各项指标的完成。强化生产 主管是“产品质量第一负责人、安全生产第一负责人”意识。3、组织实施公司下达的生产计划，全面完成生产任务。4、负责贯彻落实公司会议精神、各项管理制度与措施。5、负责车间的人身、设备安全，确保安全文明生产 ；6负责管好、用好、维护、保养好在制品、设备、附件、工具、器具。7、负责车间员工的日常管理，不断提高员工综合素质。8、对本车间的工艺纪律执行情况负责。9、对车间各类报表、原始资料的及时性、真实性负责。10、有权调整车间的劳动组织和调配职工。11、有权按有关规定对车

6、间员工提出奖惩建议。12、有权对上道工序转来得不合格产品提出异议。13、有权对车间条件无法满足制造质量要求的生产计划提出申诉和修改意见。直接上级：生产主管职责：1、在主管的领导指挥下开展工作，严格遵守、认真贯彻落实公司各项方针政策 和规章制度。2、自觉遵守公司安全、品质、卫生等各项规章制度，自觉服从工作安排。3、严格按照所在工序操作工艺要求进行作业。4、强化品质观念和工作责任心，各工序作业者须检查前工序作业的品质、并确 保自己经手的材料、制品须无错误与不良流到下道工序。5、增强效率意识，加强协调配合，确保当班生产任务的按时完成。6在生产过程中发现异常或发生意外，须立即向上级报告，不得隐瞒或擅自

7、处 理。7、正确选用作业设备、工具，严格按照操作流程操作机械、设备，严禁违章操 作或未经培训操作。8、定位摆放现场所有设备、物料、工具，确保现场整洁、走道通畅。爱护设备、 设施、工具、材料。9、注意节能， 水、电等完成作业不用时， 及下班时切记将阀门、 开关关闭好 （或 拔掉插头）。10、强化安全意思，搞好安全生产，做好防火、防盗等工作。11、加强学习，努力提高技能。增进团队合作意识，加强部团结和班组、工序间 协调与沟通。12、服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。检验员直接上级：生产主管职责：1、认真贯彻执行质量检验标准（规程） ，严格执法，不徇私情，正确判决， 对检验结果的正确性负责。

8、2、按时完成检验任务，防止漏检、少检和错检，确保生产顺利进行。3、搞好首检，加强巡检，特别要加强质控点的巡检，发现问题及时纠正。对于将不合格品混入下道工序的行为有权制止和批评。4、负责过程和成品的质量状况的统计和分析工作。5、贯彻执行检验状态标识的规定，防止不同状态的物资、产品混淆。检查、 监督生产过程中的执行情况，对不符合要求的予以纠正。对不执行的有处罚权。6、认真填写质量检验记录，做好数字准确、字迹清晰、结论明确，并将检验记 录分类建档保存。7、发现重大质量问题立即向部门主管反映，以便及时采取措施，减少损失。8、有权制止不合格品的交付和使用。9、办理上级所交办事项。库管员 直接上级：生产主

9、管职责：1、全面负责库各项理货作业规及作业流程的完善2、负责仓库规章制度的制定3、对商品进行不定期抽查4、安排库设备的定期维护、整洁并保证其安全5、对库商品的存放、保管、调拨、安全量、移库、保存期限、品质管理、整洁 及数量负全面责任6、定时、定期安排库的盘点、移库、补货、储位整理、良品的退货整理等工作7、库存量差异的报告与追踪8、协助处理客户投诉问题9、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短 缺10、协助上级领导处理其它事项四、配送部： 5 人，设主管一人 部门设置目的：负责运输公司采购、销售、回收的物品。 配送主管直接上级：总经理直接下级：装卸组（ 2人）、司机（

10、 2人） 职责：1、负责商品收货、出货、回收前的车辆调度、派车计划调整工作2、负责完成配送商品与门店（客户）的交接3、负责向门店（客户）回收配送单据及相关退货单据等4、全面负责配送中心配送车辆的调度5、负责规化配送路线、制定配送频率并监督执行6、全面负责配送车辆的保管、保养与维修7、负责装卸组、配送车辆司机的管理及考核8、货物追踪查寻及汇报9、负责记录并登记每天出车情况的数据统计10、协助处理有关配送过程中的客户投诉事宜11、负责处理运输事故12、完成上级领导交待的其他事宜装卸工 直接上级：配送主管 职责：1、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；2、负责物资的装车卸货工

11、作；3、有拒绝野蛮装卸的权力；4、加强装卸自我保护意识，严防装卸事故的发生；5、提高装卸工作质量，严禁违反装卸规定操作，保证物资不受人为的损坏，对 在装卸过程中人为损坏的物资要负责或赔偿；6、确保物资装车牢固，避免运输途中发生意外 ;7、严禁打架斗殴，寻衅滋事，违者交司法机关制裁 ;8、严禁偷盗，违者交司法机关制裁，并赔偿公司损失，予以开除;9、完成领导安排的其他工作司机直接上级：配送主管职责：1、遵守公司的各项规章制度，信守劳动合同，热爱本职工作，努力学习提高驾 驶员的思想素质，业务水平，服务态度和操作等技能水平。防车辆事故的发生， 做到爱惜车辆为珍惜自己的生命。2、平时勤学习安全教育，服从

12、领导，团结互助，爱岗位敬业。3、服从配送主管安排，积极配合领导完成购货工作，及时主动向管理人员汇报 出厂外车辆配送运转情况。4、认真做好例保工作，提高操作技能，保持成本意识观念，实事。5、不得随意将车转借他人驾驶，不准公车私用（特殊情况由配送主管调动）6、每天出车前实施出车前准备，检查车辆刹车，轮胎气压，机油，燃油，水是 否正常，零件是否齐备，保证车辆安全。7、遵守交通规则，注意行车安全，节约燃料，圆满完成货物运输任务。8、依据驾驶员应知应会，及时分析排除故障。对复杂故障通报有关人员，并提 出排除意见及时处理，保障车辆安全正常行驶。9、依据车辆保养制度，对车辆运行前后实施维护保养，行驶中注意和

13、观察仪表 是否正常，对异常部位及时调整和故障排除。10、司机如果人为造成车辆损坏及伤及他人和物件根据情节轻重公司将作出相应 处罚。五、营销部： 2 人，设主管一人部门设置目的： 制定公司营销战略、 营销策略，并做好分析、 计划、执行和控制； 根据市场调研和营销反馈信息，负责产品的研究、开发、包装、生产、供应。 营销主管直接上级：总经理 直接下级：营销专员 职责：1、市场分析与调研。2、制定产品营销策划方案。3、组织产品策划会议，进行方案讨论。4、管理文案人员和设计人员，进行任务分配。5、对方案执行费用进行预算。6、组织实施策划方案。7、对方案运行进行跟踪和监督，及时发现并解决问题。8、协调与媒

14、体及相关部门的关系。9、撰写方案实施报告，对方案的执行情况进行评估和总结。10、完成领导临时交办的其他工作11、将销售计划进行分解并实施。12、把销售计划的完成情况，随时向总经理汇报。13、对销售计划进行即时跟踪，并根据实际情况作出调整。14、对每月、每季度的销售情况进性分析。15、对重点客户进行重点监督。16、对营销费用进行预算和控制。17、对公司年度和季度整体销售目标及销售利润进行预计。18、对重点产品的销售情况进行监督。19、每月向总经理上报销售计划的完成情况。 营销专员：直接上级：营销主管职责：1、在营销主管的领导下，负责公司营销信息管理、市场调研方案的策划、实施 与业务管理。2、负责

15、跟踪、研究与公司有关的宏观环境动态、行业状况、需求变化及市场竞 争格局，负责制定公司年度市场营销信息调研计划及预算， 提交调研报告。 负责 制定专项市场调研方案，收集市场信息，分析调研结果，提交调研报告，预测市场动态，拟定应对策略。3、竞争产品信息的收集、整理与反馈（包括生产商的详细资料）竞品列情况4、竞品的促销方式，竞争策略、送货周期、退货情况的了解。5、竞品的渠道分析、产品诉求点、广告诉求点的调查整理与分析。6、主要几家企业信息的收集包括：地址、联系方式、优势、劣势、成熟区域。 未开发区域、开发区域、刚入市区域。7、区域市场操作思路与操作模式。8、促销活动、广告的创意与策划等。9、消费者心

16、理、消费者消费习惯等调查。10、促销品信息的收集、整理与反馈。11、媒体信息的收集、整理与反馈。12、业务流程的了解与熟悉13、商业布局的了解、 KA （重要客户）分布布局及相关情况。14、竞品品项，产品结构对比、价格策略、市场销售情况、畅销品项15、负责各区域市场信息的指导、协调与管理，通报市场动态、公司基本状况及 应对策略。16、营销主管的领导下，负责公司广告方案的策划、实施与业务管理。17、责编制公司年度广告预算，编制、提交年度广告方案，制定具体类别及分配 比例。18、负责各区域广告事务的工作指导与审批管理， 对各项广告投入进行备案， 提 交季度广告分析报告。19、负责公司企业形象的策划

17、与实施。20、市场部经理的领导下，负责公司促销活动方案的设计、策划、实施与业务管 理。21、负责编制公司年度促销活动预算， 提交年度促销方案， 制定与协调各区域促 销活动推进时间与方案选择。22、负责各区域促销活动的工作指导与审批管理， 协助各区域市场开展促销活动。23、负责制定公司公共关系计划与实施方案，策划与组织实施公关活动。六、财务部： 2 人，会计 1 人，出纳 1人会计直接上级：总经理职责：1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写 整洁、登记及时、帐面清楚。2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。3、协助经理编制并执行全院预算。4、认真审核原始凭

18、证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开 支围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划， 费用支出不突破规定的围5、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。6、定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当 好经理参谋，发挥财务监督作用。7、月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚， 分类排列，以便查阅妥善保管和存档。8、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。9、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。10、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。11、加强安全防意识和安全防措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不 出安

19、全问题。12、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款13、定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措 施。14、对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后， 方可交给出纳人员进行收付款， 对不符合要求的原始凭证、 记帐凭证有权进行处 理。15、负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、 容完整、说明清楚。16、保守本公司的商业秘密， 除法律规定和总经理同意外， 不能私自向外界提供 和泄露公司的会计信息。17、每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据

20、， 保证其准确性。18、认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产 资金物资核算、并确保核算结果的准确、规。19、会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对 于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有 关部门制定手续制度，明确责任。20、各类设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘 亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权 限批准后方的进行会计处理。21、加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。出纳直接上级：总经理职责：1、做好现金的日常管理及收付工作，保

21、证现金收付的正确性和合法性。2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写 奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批 手续，办理现金及银行结算业务。 对于重大的开支项目， 必须经过会计主管人员、 公司领导审核签章，方可办理。4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的容必须填齐， 附有原始凭证。 填制会计凭证的字迹必须清晰、 工整并正确使用会计科目。 要妥 善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、 盖章归档。5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表 。7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 出纳员不得兼管收入、 费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保 管工作。8、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种 有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和 空