危险源辨识、风险评价控制程序word-做好危险源辨识与风险

1、最新资料欢迎阅读危险源辨识、风险评价控制程序 word:做好 危险源辨识与风险危险源辨识、风险评价控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：修改记录/ Revised Record版本/Rev.日期/Date 修改条款 /Revised Item 修改人 /Revised byA1 20XX.4.2 更改 4.7.3重大危险因素和风险的优先顺序王威A2 20XX.3.15 增加4.2明确评审范围、类型的内容王威文件名：危险源辨识、风险评价控制程序 文件编号：DF-QP-03版本A修改状态2生效日期 20XX.3.15编制 审核 批 准一目的通过有组织的识别和评价危险源（不安全因素），确定重大

2、危险源，以便对其有效控制，减少或避免 事故的发生。二 适用范围本程序适用于质量/环境/职业健康安全管 理体系所覆盖过程、部门、场所、岗位和设施。三职责3.1管理者代表负责本程序的组织和监督。体系建立阶段，组织评审组，确认重 大危险源，审批相应的目标、指标及管理方案。3.2生产部负责对重 大危险源识别、评价的运行情况的监督检查。建立重大危险源记录清 单。3.3各部门具体实施本部门所涉及的危险源的识别、评价与控制，对重大危险源设定目标、指标，制定和实施管理方案。四工作程序4.1危险源识别、评价 4.1.1危险源识别、评价步骤如下：明确评 审范围、类型一宀 收集信息一宀 风险评价一宀 编制危险源识别

3、 及评价表一宀 编写评审报告4.1.2当生产、服务、过程或适用法律、 法规、标准及其它要求发生变化时，应重新识别、评价和更新危险源。 危险源识别、评价步骤按照 4.1.1条款执行。4.2明确评审范围、 类型421由管理者代表组织相关部门责任人研究确定危险源识别 及风险评价的范围和类型。422危险源识别、评价考虑的原则：a.本 公司的房建工程施工和材料设备采购、检验与试验、产品生产、产品 贮存与交付等的全过程；b. 时态和三个方面：从时间上应包括过去、现在和将来已发生和可 能发生的活动过程；常规活动和非常规活动；所有进入工作场所的人员；工作场所内公司的内部设施及由外界所提供的设施；C.状态：依状

4、态而言，应包括正常、异常和紧急状态下的活动过程； d型式：-第一类危险源：可能发生以外能量释放的危险物质；-第二类危险源：导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。如人的失误、环境因素等；文件名：危险源辨识、风险评价控制程序 文件编号：DF-QP-03版本 A修改状态2生效日期20xx.3.15编制 审核 批 准e.危险源分类 按照企业伤亡事故分类表列举的16类危险因素以及职业病范 围和职业病患者处理办法的规定 中列出的七类危害因素加以综合考 虑。见下表：危险因素名称 危险因素名称危险因素名称危险因素 名称1、物体打击5、触电9、意外坠落13、化学性爆炸2、车辆伤 害6、淹溺10、

5、坍塌14、物理性爆炸3、机械伤害7、灼烫11、 放炮15、中毒和窒息4、起重伤害8、火灾12、火药爆炸16、其 他4.3组成评审组431要求评审组成员危险源辨识小组应具备必 要的专业技术和GB/T28001-2001标准的相关知识，并有一定的组织 调查取证和分析能力。432组成评审组根据确定的评审范围、类型， 由管理者代表任命评审组；评审组可由相关部门责任人、有关的工作人员组成，必要时聘请专家 参与。4.4培训评审组成员应经过适当的培训，了解GB/T28001-2001 标准及有关危险源的知识（见422 ）和识别、评价的方法、技巧， 使每个评审员了解评审的范围、类型、目的和方法，以胜任工作。4

6、.5 评审准备4.5.1识别和获取有关的职业健康安全的法律、法规及其 它要求；4.5.2设计有关调查、评价用表格；4.6收集信息461在评审过程中，可从下列方面收集信息：a.我 公司、行业协会和政府有关部门保存的疾病、事故和急救记录；b. 员工的赔偿记录；c. 员工的事、病假资料，有关对我公司职业健康安全的信息；d. 在物业服务服务过程中存在的、可能发生意外释放的能量；e. 物的故障、人的失误和环境因素；上述信息收集应考虑三种时态和三种状态。（见本程序4.2.2b.c 条款）462收集方法a.询问/会谈；b. 发出调查表（如安全检查表等）；c. 查阅有关记录、资料；文件名：危险源辨识、风险评价

7、控制程序文件编号：DF-QP-03版本A修改状态2生效日期20XX.3.15编制 审核 批 准d.现场观察、 审查、测量和评价；e.与以前类似的情况对比。463将有关信息分类填入危险源识别 及风险评价表a.相关方有合理抱怨或要求的；b. 曾发生事故、现今无合理控制措施的；c. 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当措施的。4.7风险评 价4.7.1评价因素：a事故发生的可能性（L）附表1b人暴露于 危险环境的频率（E）附表2c事故后果的严重性（C）附表34.7.2 危险等级（D）划分D= L*E*C4.7.3重大危险因素和风险的优先顺序a. 根据危险等级划分（D）,如果危险分值达到160分以上

8、被视为重 大危险源；b. 生产部及管理者代表经广泛调查后确认为重大危险源；c. 对下列四种危险源存在的可直接确定为我公司的重大危险源：d.不 符合职业健康与安全法律、法规、标准的；4.8编制危险源识别及风险评价表481由生产部编制危险源识别及风险评价表。4.9编写评审报告491由生产部编写评审报告， 经管理者代表审核批准；4.9.2评审报告的内容：a.评审目的和范围；b. 评审组组成；c. 组织的职业健康安全现状；d. 评审情况概述；e. 危险源的识别和风险评价；f. 重大危险源及急需解决优先项；g. 有关法律、法规及其它要求；h. 差距和对策建议。4.9.3作为制定职业健康安全方针、目标和编

9、制管理方案的依据。五 相关文件记录文件名：危险源辨识、风险评价 控制程序 文件编号：DF-QP-03版本A修改状态2生效日期 20XX.3.15编制 审核 批 准企业伤亡事故分类表GB6441-1986职业病范围和职业病患者处理办法的规定环境、职业健康安全监控记录 附表1 :事故发生的可能性评分表（L）危险源识别及 风险评价表 附表2 :人员暴露于危险环境的频率评分表（E）重 大危险源清单 附表3 :事故可能产生的后果评分表（C）附表4 : 危险等级划分（D）事故发生的可能性评分表（L）事故发生的可能性 分数值完全可能预料10相当可能6可能，但不经常3可能性小， 完全意外1很不可能，可以设想0.5极不可能0.2实际不可能0.1 人员暴露的频率评分表（E）暴露频繁程度分数值连续暴露10每天 工作时间内暴露6每周一次或偶然暴露3每月一次暴露2每年几次 暴露1非常罕见的暴露0.5事故可能产生的后果评分表（C）文件名： 危险源辨识、风险评价控制程序文件编号：DF-QP-03版本A修改 状态2生效日期20XX.3.15 编制 审核 批 准后 果分数 值大灾 难，许多人死亡，或造成巨大财产损失100灾难，数人死亡，或造成重大财产损失40非常严重，一人死亡，或造成较大的财产损失15 重伤，致残，或