企业资源计划实训报告

1、企业资源计划实训报告学生姓名： 所在院系： 所学专业 ： 指导教师： 完成时间：程学院基本信息:班 级系统名称教师评价企业资源计划实训报告学 号序号评价内容（大项）评价内容（小项）所占分值得分1出勤情况及表现积极和指导教师进行沟通5不迟到、不早退、不缺席52设计报告质量内容丰富，工作量大5版式合理，符合要求5有一定的见解10图表准确，号码索引准确5按时提交设计报告53对ERP的掌握程度对ERP软件的基本流程和基本功能有初步的了解5录入基本信息并且完整5完成供应链流程数据模拟10完成生产管理流程数据模拟10完成生产成本流程数据模拟10完成财务核算流程数据模拟10完成计划流程的数据模拟104合计1

2、00教师评价:备注成绩总评指导教师签字：核分教师签字：说明优：90分一100分；良：80分一89分；中：不及格：60分以下70分一79分；及格：60分一69分；一、前言错误!未定义书签。二、实习过程描述错误!未定义书签。三、功能介绍错误!未定义书签。采购管理错.误!未定义书签。制作请购单错误!未定义书签。制作核价单错误!未定义书签。制作采购单错误!未定义书签。采购底稿查询错误!未定义书签。制作收料单错误!未定义书签。收料明细表查询错误!未定义书签。制作检验单错误!未定义书签。制作进货单错误!未定义书签。制作验退退回单错误!未定义书签。计划管理错.误!未定义书签。进行物料需求的计算错误!未定义书

3、签。物料需求发放记录查询错误!未定义书签。工单查询错误!未定义书签。销售管理错.误!未定义书签。制作销货单错误 ! 未定义书签。销货明细表查询错误 ! 未定义书签。生产管理错误!.未定.义书签。工单错误 ! 未定义书签。录入领料单错误 ! 未定义书签。录入生产入库单错误 ! 未定义书签。成本管理错误!.未定.义书签。财务管理错误!.未定.义书签。存货成本计价错误 ! 未定义书签。会计总账错误 ! 未定义书签。四、业务流程介绍错误. ! 未定义书签。销售出货流程.错误.!.未定. 义书签。请购作业流程.错误.!.未定. 义书签。采购询价流程.错误.!.未定. 义书签。采购进货收料流程.错.误!.

4、未.定义书签。生产计划作业流程.错.误!.未.定义书签。工单作业流程.错误.!.未定. 义书签。生产领料作业流程.错.误!.未.定义书签。生产入库作业流程.错.误!.未.定义书签。调拨流程错误!.未定.义书签。盘点流程错误!.未定.义书签。应收账款作业流程.错.误!.未.定义书签。收款作业流程.错误.!.未定. 义书签。付款作业流程.错误.!.未定. 义书签。委外业务结账流程.错.误!.未.定义书签。会计总账作业流程.错.误!.未.定义书签。五、ERP功能理解说明错误! 未定义书签。采购单打印.错.误!.未.定. 义书签。MRP的计算.错.误!.未.定. 义书签。成本计算逻辑说明错误!.未定义

5、书签。六、结束语.错.误. ! 未定义书签。、前言通过综合实验，进一步理解巩固ERP理论, 培养对企业信息化的认识；通过实验操作训练，能将所学的ERP知识得到综合应用,培养独立利用 ERP系统管理企业业务的能力，提高动手实践能力和企业实战本领。熟练掌握神州数码易助软件的供应链管理部分中的建账、基础设置管理、采购管理系统、生产管理系统、销售管理系统、 存货管理系统、成本管理系统、财务管理系统、会计总账管理系统等九部分的使用。通过为时两周的上机模拟，能够掌握企业主要的业务流程；理解 MRP的核心理念, 并能够通过数据演示做到举一反三；具有初步操作 ERP软件系统的能力。、实习过程描述序号日期内容体

6、会12015-12-21环境准备；基础数据录入准备首先安装SQL再安装神州数码 易助，联机测试时容易出现错误， 用户名、密码为安装SQL时设置的；录入时需要很仔细，否则会影 响后面的操作。22015-12-24销售业务数据录入；计划流程模拟销售业务数据录入即下订单是 整个操作的核心，下面的步骤都是 根据订单的下放完成需求预测、采 购、生产入库的；根据销售订单生成物料需求明 细表，下放工单与采购单。32015-12-25生产流程模拟；采购流程模拟生产顺序为领料单f生产入库 检验单-生产入库单，操作过程中 我曾多次忘了填写生产入库检验 单，导致生产入库时取不到单；米购顺序请购单核价单米 购单-收料

7、单-进货检验单-进货 单。一定要按照顺序操作。42015-12-29库存流程模拟；成本流程模拟在录入劳保手套时需要更改仓 库为30,如果调拨单与其它出库单 填写时不一致，会导致盘点库存时 出现负数；成本计价时需要保证前面填写 的信息正确，如果有未审核的单或 库存为负均不能生成计价。52015-12-30财务流程模拟需要掌握财务基本知识与流程 才能进行会计分录，将采购发票生 成会计凭证，劳保领料单生成会计 凭证属于转账凭证。62015-12-31流程图绘制与报告完成需要了解每个管理运行时的顺序和与之有关的部门操作，按照运行顺序绘制流程图。三、功能介绍采购管理3.1.1制作请购单从系统主界面菜单条

8、中，选择“采购”-“请购单”，进入“请购单”界面，点 击新增，录入相关信息，保存。JBIVJ團 丐为曜±«1£J «< a.）工S 魁 対# 雋瞅吐>Sg4T<tJ UllM'TB 盒计 #尸宙 1IQ a114gw XM：:kU!WUJW出q兀;打L.If固*fiA n卜 «1 UIX9I空鼻*!£?«££* «X3n gI*aw « Mf.-kl/iWSTr".Km 颐.寸I 时：/I* *1 »1 JCI uI r-f3»

9、H图一3.1.2制作核价单从系统主界面菜单条中，选择“采购”“核价单”，进入“核价单”界面，点击新增，录入相关信息，保存。存貴 主皆®检雑却 工葢© 嫦喬求生产畐萼OIC202WE人民rfi? M I? «2 3flKOH图二3.1.3制作采购单从系统主界面菜单条中，选择“采购”“采购单”，进入“采购单”界面；单击“新增”，系统自动生成采购单号，选择“供应商”、“采购人”信息；单击“取单”，系统自动弹出“采购单取单”界面，选择物料需求计划中生成的“采购底稿单号”单据信息自动带入到新增的采购单中;“确定”后，完成“取单”；单击“保存”，完成采购单制作。甘空丰*建1i

10、JSJiLfllJi翼知 <«H1|liAeSUi密 HEQj 毎*1 at £1，甲L bl尿（ill 畀r Eixtftn <l： s计（d * 1» xvm.V<III >VftXK3HrO <« lA M*力肾FJJn 老帥til6T邸M c* ttfl _03 T13E丽會ttatt4tf*刊和fi錚卜 Ml _Ii.rrL.OD17 BM£».»J IWC JK财istaIt 4Oti« ZiUMI.VIT、HII 页Ifdd如画 4 anotT-r*-r B>狂nK

11、> 10El订±己皿±a.生成采购单注pi an X” B碑!1.富诡图三处翌兗毕，成功2笔，失败0笔!Irw'ZJ图四*币师 *币圖R£i： ；a日!?»呈 才賣54 »|】2中0Kl£/tSCl _go tf；I常 _ .寻职己爼QH0 M生成的采购单导为201212更DOODDl： 2012122500000妇1二孵二13.1.4米购底稿查询图五兮屁酥映炬询3S® 1底鬲単号底福B期A卜生成采购单数量供厘用供应商简祢改辅雌塔魁Pc2,000. DO 01晨达里料2400 一口匚.已站束re3,0OD. D

12、O O£埃斯虽3,000.0匚己结束Pc1,000. HD 02蛭期=1,000一0匚'匕结虫采购曰丽采画单弓 £0l£n£A £U1X£25QUD（W-OOJ敌呈,OCO.OO图六rilwMw-rrJi' 1 亠 M前' n - 洋J 上 PJ 丄r FB lMUi<3.1.5制作收料单I ；.T 1 flu ijmI； T_ 1“ iif h 4 ' Ijfbz I图七从系统主界面菜单条中，选择“检验”“收料单”，进入“收料单”界面。在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的采购信息带入。核

13、对数量后，确认,存蚪»W只咆HL1 密1 I艸厲:时4*督割#屯| CxAt4*£' *!*!fl'曲军超tIQ a t畠H斗 H 0丽IM知工£呪t #XU保存并审核。«4 3H=：CZXB0Mhvi _E冏 R常丁 5"3理a ns* 01优HflAJMtstbl Jft率po?>*戸小"A窑*4T 皿香' ttr7 ' «VBe* IMP* 1 MOfl '1 011>h(件 ea WLM g 亦I耳IhdO Qd邂3 .血Xi u Xik(u 迂 1阪 njHi图八

14、3.1.6收料明细表查询“ft« "慕帼）iH Vw書m/B r-fl"蔬W :員酋t臣常J禍斗r>耐：#*< #山*凤 f M 斗宀于|n工'”1 .n 17 '1 t1""'1 aw 朋底*t a?i11lA .1 二！ li'-fE= - Fl|1 位匚jp- Tr 匸 III：! * - r1rife图九3.1.7制作检验单从系统主界面菜单条中，选择“检验”“进货检验单”，进入“进货检验单”界面。按顺序进行操作，在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的收料信息 带入。核对后，确认，保存并审

15、核。-.二稱»住 事即Fs*r 电W F»LI D a t 聲MASJ rfWF Tfl TAVI IRah nQFafi普 WR WH* 廡吗*4h HI 删 BAk. nrrnujinjHi:icry- H*旦皿Etm-g.inf 厦斛.血)> I wnct PH 冊 佃摘用 UMB ftmiWL11 tlis mtl 111I*0 f !(I I图十3.1.8制作进货单从系统主界面菜单条中，选择“采购”“进货单”，进入“进货单”界面。按顺序进行操作，在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的收料信息带入。核 对后，确认，保存并审核。*代HAqflii“H 吁

16、I F r占神 4 1.M P.= iIN- 彳工F i 屮忖I i WO IT|>l-ta* 0 5 .g宿印#|丘曲也.1Maizfij/a n JIft,细人0dnttaiBfflJ tf- C E mrt H jr> ffitH1*3至邑竺LEj忻ifl aTAA*b- ri li-d m -N jtEhLHff*31 ««0« flH *«'hr .1； P图十3.1.9制作验退退回单从系统主界面菜单条中，选择“采购”“验退退回单”，进入“验退退回单”界面。按顺序进行操作，在选择供应商和经办人后，可利用“取单”按钮将退回信息

17、 带入，核对后，确认，保存并审核。|CJ'1FB« 1 c a .事4 询虚 414 卜 §n(P*p=f± r=-i T=T 直J Li 时*«>4 扭KL&远ZKXlC.uB单剧“估；：，g卵<?艇fik恥职litXAn ff*t 寸13C4VAh nr »t«»iFr<1L onp分于wwa wwinaa1 nh Tz1 g加沪丫Mihn图十二计划管理321进行物料需求的计算第1步：从系统主界面菜单条中，选择“物料需求”“物料需求计算”，进入“物料需求计算”界面。步:检查参数设置，然后

18、单击“下一步”步:步:选择来源单据。选择物料需求计划的来源，按照图所示顺序和内容设置，然后单击“下一止”步:订单需求确定，钩选欲展算的品号。如图所示操作，然后单击“下一步”步:需求建议生成，查看并确认厂内源工单。步:查看并确认产成品的生产计划。步:查看并确认该产品所需原材料的采购计划。步:发放米购单和工单。单击“发放”按钮，发放米购单和工单。10步：查询物料需求计划结果。从系统主界面菜单条中，选择“物料需求”“物料需求发放明细表”，选择“计划编号”和“计划日期”，然后单击“预览”，进行相关的查询与维护。3.2.2物料需求发放记录查询鬥圧号* :H 干悼号 -建曰dlUBJUI, NI自巫

19、9;IIWA 丘脊：LCa$4WE 兄 SHUH: 黄 vf JvaSfAHak E «N a? r OB ES-<jlz p-REZV闇0J <nj J. GUI aXIlu 匸金y2 jfl宙儒帚 I 他协卫mawKcEm-图十三3.2.3工单查询D & T«!« 99H* :117 ej »|±<TTTfs-f U tf«lPdff *< XMlEX Mid fttJ*<迦堪1益530s*«求 eS童KAF甲3tl丹m汁焙 厉1 a?）x«nD»-| 2

20、7;户m矍产!?81 ®c MeM珈1胖工RMUF罰S SIn*»*_JHsariEi»讣!tX口賀廷*华E3tUlJtd吧髯稍!划工玛IH曲品夸£&1 卜(ni oiDitc01ODC ciloe£D25R# 工 H脑却4韋 I hWFWtestMljft9無wm.ucon ooa. 09a. aXJ晦10.000 OQI,图十四销售管理331制作销货单从系统主界面菜单条中，选择“销货”“销货单”，进入“销货单”01 ”，然后单击“取单”，单击“新增”，“单号”由系统自动生成，选择“客户”为身信息由“客户订单”带入，最后保存，完成销货

21、单制作。f. ffffljft阳 创IUkM味i fffiQU»»(n 主If (5：$ &独 fflj工茗够期41話创ID a ,A H 4珏増®诲豹即H-个上-iT7末一于asXSiES!牙ts值.査却S号-；oi； iscroHBaHMflzQt?U2/a宕户MA业Z 刪5g宵IjJ址I3HW0则网民柿1吟号ATgfrHO §ail?/2/29 jg蘑»n牡I则证瞅粒a巴m迢西固 jsa曲waxGM ai 01恋品#垓乜St 督犀名師 瓷品H I ¥< W 验銘：_S«图十五3.3.2销货明细表查询flW

22、HaSStTBimt /.含厂5良.訐一工，电a产T塞ij的*剛科" 黒*g*h2*£帝壓喝 慣祁=訂 ：二也! 44图十六生产管理341工单从系统主界面菜单条中，选择“生管”“工单”，进入“工单”界面，单击“重查”，调出已发放的工单，对其进行审核。那底在司亂峠怙Zflip i UUDU>至皆加 楼煩）工暫忑辭幫羞即 主茫匣可"伽嗣的yi堆轉行（L si+i & ,卄i«支诃#呂 SQL212E3QCOOI謹 *4»0 #tJtP »iT上忤T耒"置盘ftUJ * 1 W-T WS春Tx>3旳氐 H ZE

23、 ItWa®兰开*mm曲曲2： E）晋刃人p 祕w门創壬件n<昱兰孚WS±?ia*9C1S««丹工*t 09ai,=<BteiJBATM?尸审诃工忖無幵工0审 5Eia挥 9»?fiD5«?» 町韬 子輕品号卜 Wk DLOzni«e血逊*ereti*OJ01村t4唯MW世Z4 mrodfiwwi A*fefia :a. DOO.OD：0. QOa «图十七342录入领料单从系统主界面菜单条中，选择“生管”“领料单”，进入“领料单”界面。按照“新增”，“取单”，“保存”的顺序进行操作。其中的“

24、取单”的操作按照选择“工单单号”，“重查”“全选”，“确定”的顺序操作。”神丹魏码-fitt莫费至itE© 犒Bj服务雄）萩电）If货主严磁弗SMSraflmfr* : rf t p : 审核工具摊护JtuE单位期仓«41仓需tt 現场色現劫仓£称If 01+l«ftre 0141風总SOI301图十八B厚号> UU. UIUZDL0D3 0曲瓷343录入生产入库单系统主界面菜单条中，选择“生管”-“生产入库单”，进入“生产入库单”界面，按照“新增”，“取单”，“保存”的顺序进行操作。其中，“取单”时操作按照“工 单单号”，“重查”，“全选”，“确

25、定”的顺序操作。在“生产入库单”界面，单击“重 查”按钮，可查询生产入库单。【生产入阵单I歼启孟司-王美婷 WIG) 用户-i美婷<0000)rail© 销普qp巌务劎采购嘱)得肯生简检验甜工£塵,潮弗S求足)生产I生严入晖单D a ,M增药旬单号 20121220OQOOO1BM巴空竺因S 余 4> H 0打印第一个上一个下一个耒一个2«an 03附ft»殖位ffe用仓库盘盅名称 他 SOI车阖仓?c SOI车伺槪H序琴 芋枠品°> 001 «10201P002 01020?1图十九成本管理从系统主界面菜单条中，选

26、择“生产成本”-“生产成本计算”，进入“生产成本计算”界面。依次单击“下一步”，系统自动进行检查设置，输入人工制费，计 算低阶码，计算工单成本，计算产品成本，计算退出操作。图二十财务管理361存货成本计价月底成本计价主要是计算当期存货系统内库存成本变化情况，在成本计价过程 中，对不合理的库存进行调整，并生成相应的交易单据。本实验计算当期的各项成本费用，如材料成本、人工成本、制造费用等，汇总为总的生产成本，可以作为成本因素和当期的销售利润进行比较。完成月底存货成本计价和生产成本计价后， 本实验进行进销存的月结作业，完成后,库存现行年月自动进入下一期，结转信息作为下一期的起初信息。图二十362会计

27、总账会计分录:首先进入基础设置,期初开账，然后进入自动分录，应收应付单据生成凭证，选择蓝色销售发票，凭证类别收款凭证，生成凭证。劳保手套选择进销存单 据生成凭证，其他出库单，转账凭证。3.6.2.1期初开账疋):鬲 wt.l rail 11-H WBQ； »l> ¥H I'l iff FT即 Ch.iVH”； 平*阡箪0 砂审*<11仃c Till店>5*Ia忡0 曰 n'EAMRt»ttrlOE.ItTT.IM则皇ixpij-nwe.*3 FArsrawiAHftmm吐HffUIICMKn:ttBnr1 111br»:

28、!quwILLdUZfl眸llHni>ii±:mid具卄WHS JLKf 沖LU；LII£L1ITTS""兰*打帀诗耐LlJdLI<1bibLIULMlLailBi凶PM 町事n*rwifr就" 种u 31F *如1柑喟E«4n血皿蛊世4«n購肖血4曙疔« b.駕-加出厲审1 4僅nu«債上s«厲軽！3骨 ufifiM*4ri4c-0-«t-va4wmmgNM呗MMB何n X无轿fl o wffi gf叼V ocII WHER VDWn I 朕IO rm wAM«

29、涅afl吧£w匝越4 4 0-«回和a- H Dl» 昼 OD Ln 雀my b匾a pea审至臥龍足a4股叩utd-b-DQ O-DA-D n-H tt? fl咚社e 削.IT 图二十二« «t»豊曲«辰如«個 04aaGaDGOmCLOD EV*"ifl ®(1饉e0 d?1心U V »_AMn r« i* H4j ulKM*临n 0* £E4 aC n-lEl B R-t OL* Iff *« ar4 »4铤0 CCIEl ra4 F3V

30、at »V如0 K> »« w*(E理*»Lfl H n4 '-fl m«4e* «'QH« ffi «hfl g m"« r"U rv* *« B D« »« 06' U m"I*r*3.622应收应付单据生成凭证样州ft« ftttEKT单釀LiX#TlA2lll> ffl户5/'<1)xzAQ) cMifly «sQ!) n鼻竝)肆业期途炷 E临> 栓4工

31、Eg 凿求dj hst辛心HT4百坯PIS它flip?吐Tnm护F M莊耳在f住君1 屯需y界挣耳0柜粤=峯砒鬥塑一時二¥ J于用 #蛊主須険d尸-MF【主¥理亡1 -冨殴肚右；L壬日住M乙化说忙云了电琳1小-花iw'iH*QM AffiH axjufl2011 «i 33<fefi 鉀wieiiT»5rM她a日&和O 64 jS>sji I哙殳辜i筍II科aft 1?43sniQicivnMW'憎昨勒睫型MS£&事尸2Sfr C4ia创>x nIJB.201图二十三四、业务流程介绍销售出货流程

32、作业说明业务生管成品仓/资材会计客户销货单请购作业流程请购资料将请购资料拋转成采购单下接采购流程采购询价流程采购单位依请购单需求进行采购询，比，议价作业，决定采购厂商，单价及数量并锁定采购进货收料流程作业说明供货商资材品管会计生产计划作业流程作业说明业务生管物管米购业务接到客户订单编制内部订单生管依内部订单展开批次生产计划，是用于采购物料需求展开及订单交期和生客户订单客户订单物料需求计划产生产计划数据的设定执行批次需求计划，当对库存物料数量有疑问时，须选择净需求物料需求计划维护维护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划，调整项目主要是开工日期，完工日期及生产线。并检视物料需求是否正确冲突计划之协

33、商与调整生产计划有修改时若非尾 阶产品应该再执行一次LRP来源为计划来源如果采购计划无法满足者生产计划调采购计划调应与生管进行协商，修改整与发放整与发放生产计划，重算采购计划直到计划可执行为止工单建立采购流程确定批次生产计划无误再办理锁定及发放将生产计划发放为工单将采购计划发放为采购单工单作业流程作业说明生管物管依订单或计划库存的需求开立成品工单物控根据成品工单运行MRP生成的半成品工单列印工单凭证工单凭证工单凭证工单凭证生产领料作业流程核准否Y/N:由生产单位审查是否核准此领料单（如审核有差异需重新修正领料单数据或作废此单据）Y领料单凭证领料单凭证审核领料单生产部门确认所收物料领料单凭证与凭

34、证相符合，生产部门审核领料单领料单凭证打印:仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门生产入库作业流程调拨流程盘点流程打印盘盈亏报表审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性执行盘点资料更新盘点单确认应收账款作业流程退件收款作业流程付款作业流程作业说明采购/外包单位出纳会计委外业务结账流程会计总账作业流程财务财务人员检查此期间与财务有关的业务是否全部准重新检查确的转换成会计凭证如果核对报表与手工账不符，需先反结账；先将会计参数中的会计现行月份减财务人员检查所有会计凭证全部完成审核，记账。检查损益类会计科目是否做结转V1，然后重新检查所有涉及会计业务是否全部录入系统，并且审核完成。数据确认准备无误后,E

35、RP所有再按正常的月结步骤再做一次月结。财务人员核对总账和明细结账查看资产负债表按系统提示完成结账工作损益表结账之后财务人员需核对资产负债表、损益表、利润表和现金流量表。五、ERP功能理解说明 采购单打印从系统主界面菜单条中，选择“采购”-“采购单”，进入“采购单”界面；单击“重查”，单击“打印”，系统自动弹出“采购单打印”界面，选择“预览”，查看采购单。轉y it用追«SSflTB 谢生曾蚩 Sfe收5工-厲）生产S霉 區时ID a ,号勿I卸雅0000001 供IM ft棘愛_ 0打却节一4 Y 1点 矍林理a虧送 wttt4注aw空空竺_回 m ei t.OQ 性®

36、函Q序号：S号 D01 0101rc400 W '3 51图二十四MRP的计算MRP计算是对所有零件进行 洪给”和需求”的平衡计算。计算的顺序按照零件的低阶码由小到大顺序平衡计算。其中不能平衡掉的零件需求”需求量，是 MRP的计算结果。MRP的计算结果分 外购件”和自制件”两类，分别对应于零件的外购、自制两类属性。其中， 外购件”的采购时间是需求时间提前一个供应商的交货周期;制件”的生产时间有两种情况:1、如果该项对应的需求为独立需求，则开工时间按照其需求时间提前一个其BOM的生产工期时间。2、如果该项对应的需求隶属某成品，则其开工时间按照隶属成品的工艺路线计算提前时间。MRP的计算分

37、以下几个步骤:1、展开需求成品的 BOM,获得单位成品的物料需求。需求成品主要源于MPS计算结果、生产任务、未分解任务的工单。2、展开需求成品的工艺路线，获得单位成品的作业需求。3、展开需求成品的资源需求，获得单位成品的资源需求。4、需求成品需求数量和时间于步骤 1 展开的 BOM 交叉乘积，获得展开后实际的 物料需求、作业需求和资源需求。5、按照优先级顺序： “未分解任务的工单、生产任务、MPS 计算结果”，计算作 业的“开工时间”、“完工时间 ”；以及对应资源的需求时间，并且把作业需求量和资源 需求量按时间比例分解到每一个工作日。6、计算作业的 “开工时间 ”、“完工时间 ”时，系统按照【

38、系统参数表】中的 “生产 排程约束”参数是否为 1来判断是否考虑工作中心的 “饱和日最低负载率 ”来计算有限 能力排程，如果参数为 0，系统则按企业是无限生产能力来排程。7、按照低级码顺序来计算零件的工序平衡。产生自制件清单和外购件清单。8、寻找采购的供应商，计算订购日期、订购批量。9、计算自制件的开工日期。成本计算逻辑说明本期投入： 材料成本=工单本期领用材料的成本（领用数量X维护品号每月统计信息中所有领用 品号当月的材料成本） 人工成本=本期工单投入的人时X此工单所属工作中心的单位人工 制造费用=本期工单投入的人时X此工单所属工作中心的单位制费 加工费用=本期工单对应的委外进货单的加工金额

39、期末在制计算步骤：（人工制费的在制约量按 “实际投入的材料成本” 、加工 费的在制约量按“实际投入的材料成本” ）1、计算一个产品理论上所耗用的材料成本 单位耗用=工单的需领用量/工单预计产量X所领用材料的当月材料成本2、在制约量-材料=本期投入的材料成本/单位耗用-生产入库-委外进货-报 废数量破坏数量在制约量-人工制费=本期投入的材料成本/单位耗用-生产入库-委外进货- 报废数量破坏数量在制约量加工费用=本期投入的材料成本/单位耗用生产入库委外进货 报废数量-破坏数量3、材料成本=本期投入的材料成本/ （生产入库+委外进货+报废数量+破坏数 量+在制约量-材料）X在制约量-材料人工成本=本

40、期投入的人工成本/ （生产入库+委外进货+报废数量+破坏数量+在制约量-人工制费）X在制约量-人工制费制造费用=本期投入的制造费用/ （生产入库+委外进货+报废数量+破坏数量+在制约量-人工制费）X在制约量-人工制费加工费用=本期投入的加工费用/ （生产入库+委外进货+报废数量+破坏数量+在制约量-加工制费）X在制约量-加工制费产品成本计算步骤是： 先计算出当月每张工单的成本， 然后再计算出每个产品当 月的成本。1、由“维护工单成本”中可以看到每张工单单的成本维护工单成本”的计算结果会写到，该工单当月生产入库的明细档中（即“维护库 存交易明细”），该工单生产入库的成本=期初在制+本期投入一期末

41、在制2、将所有关于此产品当月的工单生产入库成本都计算出后，系统则会做个月加权，计算出该产品当月的加权后的单位成本，结果会写入“维护品号每月统计信息” 。六、结束语为期近两周的软件实习让我颇有收获。我逐渐掌握了 ERP软件的基本操作，学会了很多企业信息化管理以及应用软件的知识， 真正也感受到了它的魅力， 使我受益匪浅。从对它一点也不了解到学会一写操作，我真切的感受到了学习 ERP 的重要性与 必要性。作为一个即将毕业的学生，我还是首次比较系统地了解 ERP当老师在学习 之初给我们介绍这一技术时我们没有几个人能够真地说出它是什么来。 作为新时代的 大学生我没有做到对当今流行的生产生活中的新技术予以

42、与时俱进的了解， 这是我的 一大损失。原来 ERP 不只是让人觉得深奥的几个字母，它对我们生产生活能产生好 大的影响。在此之前，我从未接触过ERP通过这段时间的课堂上课及实验室上机模拟，我 对 ERP 这一软件有了一定的程度的了解，并学会了如何将其运用于企业生产管理之 中。我们通过模拟企业生产销售， 置身于仿真的生产经营过程， 完成企业生产经营中 各种信息的采集和处理。体验与其他部门的协作，做到边学边练，学用结合，掌握ERP软件的使用要领，提高信息化管理技能，经历完整的企业经营进程，感受现代化 信息技术的魅力。 在仿真的企业环境中， 构建传统的手工管理模式和利用计算机技术 信息化技术的现代化管理模式，模拟现实企业的生产经营管理过程。在实验过程中，出现了一些问题，不过最后都得以解决。然而通过这些错误，使 我对这些知识点更加印象深刻。同时，ERP软件实习过程也提升了我们的耐心与细心。在软件操作过程中， 基础数据及资料的输入是一