2月电费分析报告

1、实用文档二月电费分析2017年1-2月电费整体情况:区域预算分解（万兀）1月电费总成本（万元）2月电费成本（万兀）1、2月合计成本（万元；）超预算（万元）洮北907.5368.87683013717-14.085通榆254.4221.6322.2543881.474大安294.9426.6826.3953073.911洮南372.1335.3533.7369077.053镇赉249.6721.2221.1742.400.788全区合计2078.68173.75171.83345.59-0.859按照本部财务2017年预算分解表，白城全区2017年电费年度预算为2078.68万元，各公司的预算分

2、配比例是：白城907.53万元，大安294.94万元，洮南372.13万元，镇赉249.67万元，通榆254.42万元。从1、2月预算完成成本看， 洮北区低于预算14.085万元，县域公司全部超预算，分别为通榆 1.474万元、 大安3.911万元、洮南7.053万元、镇赉0.788万元，全区低于预算0.859万元。、洮北区电费总体情况：2017年 2 月核心局点接入网局点和铁塔合计税后505794.11293290.28799084.39682978.12017年2月洮北区共产生电费 799084.39元，其中核心局点电费 505794.11 元，接入局点和铁塔电费合计293290.28元，

3、税后电费为682978.1元（按照1.17 比例计算）。低于预算指标值。（一）、核心网局点电费分析（1）、2017年2月核心网电费总额与2017年1月环比数据：电费总额生产用电IDC市场用电行政用电信息化用电2017年1月491425.51194190.962132152.0987150.571986.35325945.608952017年2月505794.11197518.0165139455.79588536.3474066.50366217.45235环比2.84%1.68%5.24%1.57%2.81%4.37%洮北区核心网2017年2月电费总额505794.11元，同比2017年1月

4、的491425.51元环比增加了 2.84%,原因是1月春节电业局提前抄表导致。（2）、2017年2月核心网电费总额分摊到各项用电占比情况：填报单位:白城分公司设备维护中心（二月）序号局站月份电费发 票电量电费单 价电费总额生产用电IDC市场用电行政用电信息化用电倍率电费占比电费额度电费占 比电费额度电费占 比电费额度占比额度占比额度1幸福南（高 层）30002017年2月35418C0.5556278911.()17.00%47414.9750.00%>139455.8015.00%641836.7416.00%644625.852.00%65578.232海明路（二分局）600201

5、7年2月1402920.879127844.62.00%79263.3525.50%632600.2512.00%615341.290.50%6639.223三合路18号（三分局）8002017年2月321200.87928541.6；100.00%>28541.630.00%0.000.00%0.000.00%8 0.004幸福南街 （二鞋厂）4002017年2月787480.87970496.7(5 60.00%42298.0720.00%614099.3620.00%614099.360.00%8 0.00505794197518139455.888536.3474066.5621

6、7.4涉及到核心机房都只有一块电表，IDC机房按照省公司要求从17年1月开始分表进行计量，其他市场用电、行政用电、信息化用电由于没有单独挂表计量,都是估算的数值，主要根据一是在低压动力机房用电流表测试的数值，二是按照省公司要求按照楼层所属的生产线进行估算（县域公司与白城相同）（二）、洮北区接入网局点和铁塔电费分析:（1）、2017年2月接入网电费总额与2017年1月环比数据:电费总额固网城郊移动网城郊固网城区移动网城区铁塔电费2017年1月314384.9627024.0834692.9122591.5528694.22201382.2032017年2月293290.2825938.83300

7、60.6725641.9828206.57183442.23环比-7.19%-4.18%-15.41%11.90%-1.73%-9.78%其中固网城区电费增幅较大，达到 11.9%，其他项目成本均低于1月成本,固网城区电费增加的原因是长庆南街营业厅在1月份未产生电费，17年2月结算了 2个月的电费。（2）、2017年2月接入网各类型局站电情况和铁搭电费情况:序 号站址月份电费发 票电量电费单 价电费总额生产用电营业用电办公用电移动网电 费占比移动网电费 额度固网电 费占比固网电费额 度占比额度占比额度1固网城郊2017年2月253430.89425938.830.00%0.00100.00%8

8、 25938.830.00%0.000.00%0.002移动网城郊2017年2月339680.87730060.67100.00%30060.670.000.00%0.000.00%0.00r5固网城区2017年2月261900.89425641.980.00%0.00100.00%8 25641.980.00%0.000.00%0.00r6移动网城区2017年2月318860.89828206.57100.00%28206.570.00%0.000.00%0.000.00%0.007铁塔电费2017.1183442.23100.00%183442.2351580.810.00293290.2

9、8接入网局站和铁塔所产生的电费全部为设备用电，营业用电和办公用电为零， 各区域铁塔电费结算都是在每个月末统计前一个月的电费，所以为保证电费及时入帐，所统计的铁塔电费是2017年1月的电费数据。序 号站址月份电费发票电2覇费单价r电费总额生产用电营业用电办公用电2017年月电V三2月环 费比1月移动网 费占比移动网电 :额度嬪网电费占1阍网电费:匕度巒比额度占比额度1固网2017年2月131289 0.894115068.,5500%0 0.0071.13881850.45142%6351.1314.66%16866.982移动网2017年2月3948.()00.87730285.3河00.0(

10、)%)285.310.000.00% 0.000.00%名 0.00厂3铁塔电费17年1月30340640.889114970.'7100.0()%4970.70.00% 0.000.00% 0.000.00%名 0.00260324.57145256.0281850.4516351.1316866.9853046.1BC所有县域公司电费包括固网局点、移动网局点和铁塔电费三大类二、2017年2月通榆电费情况：% 分析如下：2月共产生电费260324.57元，环比1月增幅2.8%，税后电费为 222499.63元（按照1.17比例计算）其中固网局点中生产用电 81850.45元占比 71

11、.13%,营业用电16351.13元，占比14.21%,办公用电16866.98元，占比14.66%; 移动网局点和铁塔局点全部为生产用电。通榆2017年年度电费预算：254.42万元，按照月均值电费21.201万元来看， 通榆公司2月电费已经超标，已督促通榆公司尽快实施转网设备下电工作。通榆转供电节点共有两种类型：1）室内分布表后表：通榆室内分布表下表节点共有2处，由于电费月额度较少， 一般季度结算或年结算（约年费用1200元/点），2个点每月合计约200元（上表 统计中不包含此部分电费信息）。2）楼道ONI设备供电按协议发行：楼道 ONU设备没有安装电表，与供电是协议 供电，每台设备年度电

12、量发行量为 290,共计182台，每年合计电费约46958.93 元，平均每月3913元。（原是每年发行，今年供电要改为每月发行，现供电还未 开始执行，所以上表中也不包含所有的 ONUfe费信息）。三、2017年2月大安公司电费情况:序 号站址月份V电费总额生产用电营业用电办公用电2017年1电费月月环比电费发票电.量电费单价移动网电: 占比移动网电费 度，额网电费 比占固网电费额度占比额度占比额度1固网2017年2月弓 1312890.894147857.410.00%0.0067.00%98935.3633.00%48922.050.00%'0.00移动网2017年2丿33948.

13、000.87737394.14100.00%)37394.140.000.00%0.000.00%0.00f3铁塔电费2017年 1月弓 130340.640.889123476.65100.00%)123476.6!j 0.00%0.000.00%0.000.00%0.00合计：308728.20160870.798935.3648922.05312174.7-1.12%2017年2月大安公司共计产生电费 308728.20元，税后为263870.26元，与 1月比较略有下降，下降比例为1.12%。其中固网局点中生产用电 98935.36元, 占比67%营业用电48922.05元，占比33%

14、移动网和铁塔全部为生产用电。大安2017年度电费预算指标：294.94万元，按照此预算指标，月度均值 24.579万元，大安公司2月电费已经超标，已督促大安公司领导高度重视，加强 管控，确保预算指标的完成。大安转供电局点是室内分布表下表，节点共有13处，由于电费月额度较少，年结算（约年费用1909.5元/点）。2016年12个点室分电费为22914元。还有 1个点渤海宾馆因为出租2016年单独结算电费。2017年也在3月单独进账，所 以2月电费不包含转供电电费信息。四、2017年2月洮南公司电费情况：序 号站址月份电费发票电1量电费总额生产用电营业用电办公用电2017年月电费2月环r 1月移动

15、网1 费占比电移动网电,额度费网电 占比费固网电费额页虧比额度占比额度1:固网2017年 2月 21872'7195750.510.00%0.0088.77(%173775.105.62%> 11009.07 5.60%610966.34r2移动网2017年 28560.0035472.40oo.oo%85472.4(00.000.00%> 0.000.00%厶 0.003铁塔电1017年 1月84765.3463361.()000.00%63361.000.00%0.000.00%> 0.000.00%厶 0.00394583)1198833.40173775.10

16、11009.0710966.3413584越822017年2月洮南公司共计产生电费 394583.91元，税后为337251.206元，其 中固网局站中生产用电173775.1元，占比88.77%；营业用电11009.07元，占比 5.62%;办公用电10966.34元，占比5.6%。移动网和铁搭全部为生产用电。2月 电费总成本与1月比对略有下降，下降比例4.8%,洮南公司电费年度预算指标为372.13万元，根据此预算指标值来看，洮南公司1 月和2月电费都超过月度预算指标，需要加强管控。洮南公司相关情况说明：1） 洮南转供电黑水靶场基站由于供电方人员变动，截止目前已有3年多未付电 费，以前计提

17、电费在16年12月市公司财务通知均已核销完成，近期将对此基站 电费进行用电合同的重新签订及付款。2）洮南法院基站已转交铁塔，但铁塔公司申请将此基站电费及租赁费由我公司代持，目前已经支付到16年10月份，预计每月电费500-800元左右。3）洮南共有4台ONI设备为转供电，其中城市2台，农村2台，均为每年360 元，都是每年年底付款。五、2017年2月镇赉公司电费情况：序号站址月份电费发票电电费单 量价电费总额生产用电营业用电办公用电201 毎月电费2月环比1月移动网1 费占比电移动网电1额度超网电 费占比扌固网电费 :度额占比额度占比额度1:固网201 年月141158.0089.894126

18、195.260.00%0.0089.82'%13348.532.09%2637.4(! 8.09%)10209.2(2移动网201 年月26044.54139.89423283&100.00卷3283.820.000.00%0.000.00%0.00'3铁塔电费急01年1月98263.08100.00血8263.080.00%8 0.000.00%0.000.00%0.00247742.1、121546.9()113348.582637.4(!10209.201248283.70.22%2017年2月镇赉公司共计产生电费 247742.16元，税后是211745.436

19、元，固 网电费126195.26元，其中生产用电113348.58万元，占比89.82%;营业用电 2637.48元，占比2.09%，办公用电10209.2元，占比8.09%,移动网和铁塔全部 是生产用电，2月电费总成本较1月略有下降，下降比例是 0.22%。镇赉公司年 度预算成本是249.67万元，根据此预算指标值来看，镇赉公司 1月和2月电费 超过月度预算指标。六、截止到目前采取的电费管控措施1、建立电费电量基础数据库依据运维部下发的电费管控措施和管理办法，要求全区在4月底前完成所有局点电费电量基础标杆库的统计工作。截止到3月3日各区域完成情况如下表:区域局站总数量录入数量录入率白城市30

20、48327.30%洮南市32430.90%大安市20652.40%通榆县204167.80%镇赉县34611031.79%合计138421715.68%白城本部需建标杆库局站304个，录入83个，录入率27.3%,其中，4个核 心局、接入网的13个模块局已经全部完成；基站核查 66个；通榆需建标杆库局 站204个，核查局站16个，录入率7.8 %镇赉需建标杆库局站346个，核查 局站110个，录入率31.79%,洮南需建标杆库局站324个，核查局站3个，录入 率0.9 %，大安需建标杆库局站206个，核查局站5个，录入率2.4 %，从整 体进度来看，白城本部和镇赉完成较好。2、基于物业管理系统

21、，对全市电费进行分析资源管理中心电费管理依据物业管理系统，月度提取电费波动率排名前20的局站，下发给相关区域进行现场核查并形成电费分析报告，确定高额电费以及 电费波动的原因（下表是17年1月与16年2月的比对结果）局站名称客户号局站详细地址直供/转供局站类型归属区县12月电费1月电费波动率原因分析r1系统12月份导入数据录入错误，烧锅镇支局0622947080烧锅镇支局直供模块局大安分公司47.262365.674905.65%实际电费为2242.26,导致电费波动较大K，小 口/八 1=3. W 4-E3 =r 、乐胜永安4队0622975973乐胜永安4队直供模块局大安分公司1.78F87

22、.244801.12%系统12月份导八数据录八错误， 实际电费为87.24,导致电费波动较大红岗子622933670红岗子直供模块局大安分公司60.531574.482501.16%系统12月份导入数据录入错误， 实际电费为1359.19,导致电费波动较大623607248FF系统12月份导八数据录八错误，铁南西台铁南西台直供模块局大安分公司126412494.341873.21%实际电费为2313.63,导致电费波动较大062292424F1F系统12月份导入数据录入错误，联合联合直供模块局大安分公司40.06764.051807.26%实际电费为735.17,导致电费波9动较大瑞光南街65

23、号楼（长庆新村）r607107888瑞光南街65号楼（长庆新村）直供模块局设备维护中心F"0.89r834.1293621.35%有两块电表，录入物业管理糸统 时录入错误，录入了生产用电电 表电费民生东路43 （- 中营业厅3块 表）607000020民生东路43 （二中 营业厅3块表）直供模块局设备维护中心4.451412.7531647.19%与台账数据比对有差异，物业管 理系统问题F农村综合-FF西查干626831330镇赉县坦途西查干直供接入设备（一体化机）镇赉分公司7.122644.7837045.79%1-2月份为0,物业录差二轻局、审计局农机4个单元5626924126

24、镇赉县站前街直供楼道内设 备（ONU、交换机）镇赉分公司59.64r4889.878098.98%物业录差代珠r626445416镇赉县莫莫格乡代珠直供农村综合 接入设备 （一体化机）镇赉分公司53.41r3333.646141.60%1-2月份为0,物业录差前二力把r626353577镇赉县嘎什根乡前 二力把直供农村综合 接入设备 （一体化机）镇赉分公司54. 3r2682.494840.13%1-2月份为0,物业录差东莫r625983128镇赉县大屯沿江东莫直供农村综合 接入设备 （一体化机）镇赉分公司37.39r1313.053411.77%1月份物业录差r农村综合r四家子6261226

25、34镇赉县建平四家子直供接入设备（一体化机）镇赉分公司21.36672.993050.70%1月份物业录差大岗村r626084301镇赉县建平乡英华大岗村直供农村综合 接入设备 （一体化机）镇赉分公司30.27r858.572736.37%1月份物业录差西乃力626014607镇赉县胜利乡西乃力直供农村综合 接入设备 （一体化机）镇赉分公司33.83956.072726.10%1月份物业录差岔台626267854镇赉县黑鱼泡乡岔台直供农村综合 接入设备镇赉分公司F31.16r767.352362.61%与12月份不正常，1月份电费正常乌木屯r626078272镇赉县东平乡乌木屯直供农村综合 接

26、入设备镇赉分公司76.56r1857.852326.66%1月份物业录差（一体化机）F农村综合F宝山626144922镇赉县镇南宝山直供接入设备（一体化机）镇赉分公司40.06951.622275.49%1月份物业录差大五家子厂626123073镇赉县建平乡英华 大五家子直供农村综合 接入设备 （一体化机）镇赉分公司厂93.471965.562002.88%1月份物业录差F农村综合FF咼本太626995722镇赉县建平高本太直供接入设备（一体化机）镇赉分公司40.95841.241954.31%1月份物业录差3、实行区域维护人员责任制，对局站电费进行管理根据电费结算区域、局、站等特点，划分不同

27、区域范围，实行电费管控责任制，管理区域内所有结算电表电费信息。具体工作：按照公司电费管理办法定期 抄表；对电费同比或环比波动率大的局点分析原因，提出整改方案并实施；执行 公司节能减排方案、节能措施等义务；对于包保范围内的偷电漏电行为进行管理序号县域ON拆除设备数已下电数是否核减电费原因1大安2122123月核减2洮南280186核减10台其余正在与电业协商3通榆004镇赉98983月核减5洮北33未核减数量少，电业不核减6合计593局站总量人员总量网络设备维护中心17211通榆1224大安2499洮南20321镇赉18784、对P+D楼宇光改的ONI设备实施下电全区局站包片责枉人明细” Kfe

28、X统计各区域实施P+D光改楼宇的所有已拆除ONU勺设备明细，随着光改工作 的推进逐步督促各区域对 ONI设备进行下电，及时与电业部门协商对下电设备电 费进行核减。5、对市内端局2局未转网的三个市内模块局实施 P+D改造转网，目前已经 完成了 1个模块局的转网工作，预计3月末实施2局的下电退网，退网后月节约 用电2万元。6、2月末前，对农村8个支局（镇西、平安镇、金详、洮东、洮儿河、德顺、 三合、青山）设备用电安装表后表，与电业和邮政协商将电费收据表头改成邮政 公司，以后只与邮政计算费用，在 3月的电费中会有效果呈现。七、下一步工作举措：1、铁塔公司自成立以来有单独电表， 但从未与我公司进行结算

29、，3月末前由运维部牵头完成与铁塔公司电费的结算。预计结算2-3万元。2、工程局人员在二鞋厂局站使用的是我公司电费，未进行分表计量，需要 由行政中心牵头在3月末前完成单独挂表进行电费结算。3、完善物业管理系统信息：对客户编号、局站状态、电表表号、用电类型、 全成本类别、新建局站信息、行政用电、营业用电、专业分摊、网运线分摊等信息；对物业管理系统的垃圾数据进行清理；按计划录入铁塔电费信息；规范和督 办各区域电费管理将电费台账信息准确录入物业管理系统，使物业管理系统的信息真实、准确，且将此项工作纳入部门考核。4、做好冗余设备整合工作：对网络瘦身、网络精简、机房整合后的退网设 备及时下电（包括白城市内

30、2分局、全区光改楼宇ONU接入网交换机、数据网 络ATM传输网络资源整合、移动网减频等设备）。5、转供电局站电费管理工作：核查现有存量转供电局站信息，并登记在册， 对转供电局站电费信息进行同比和环比产生的差异进行分析， 确保与协议保持一 致。6、加快电量电费基础数据的核查工作：电费电量基础数据库可以进行同类 型局站用电与标杆耗电量进行对标，衡量局站用电量是否正常的基础保障，按照 工作进度要求，在4月底前全部完成，且确保真实、有可比对性。7、对通信机房电费精细化管理：每月对通信局房进行电费分析，形成电费分析报告，以局站为单位开展通信局房用电总电流和电费费用、用电量数据和电 费费用的匹配工作。8 、开展2017年抄表工作：物业管理系统全区现有电表数量1253台，2016年光改有些电表已经不用，通过有计划的抄表工作，可以核减掉部分不用的电表， 同时在物业管理系统中进行清除。9、对电费差异大的局站进行核查：由运行维护部牵头，与设备维护中心和安保部共同建立局站巡检制度，制定机房巡检记录。通过加大局站巡检频次，采 取月度抽检、季度普检、半年度和不定期重点检查方式