完整版测绘成果质量管理制度

1、测绘成果质量治理制度为认真贯彻“质量第一、用户至上的质量方针,严格执 行国家和广东省的测绘技术标准,根据?中华人民共和国测绘 法?及?广东省测绘技术质量保证体系考核方法试行?相关规定,制定本制度.质量治理岗位责任制度1 .总经理岗位责任1. 1负责公司质量治理的全面工作建立健全质量保证体 系,保证质量保证体系所需的人、财、物的投入.2. 2对全体职工进行经常性的质量意识和职业首先教育, 营造良好的质量环境.3. 3经常深入生产第一线检查了解质量情况,贯彻有关 质量治理的规章制度负责处理生产过程中的质量问题.1. 4保证产品质量全部合格,签署?产品最终检查报告? 和?测绘成果成图技术质量结论书?

2、对本单位产品质量负责.2. 5负责本单位质量岗位责任制的实施和兑现.1. 6对本单位的重大质量事故负责.2.总工程师岗位责任2. 1负责本公司测绘技术质量治理工作,分管质监部,处理重大技术问题.2. 2审定技术设计书并对设计质量负责.组织技术设计 人员的业务培训不断提升设计水平和设计质量.2. 3深入生产第一线,催促作业人员检查从中央到地方 严格执行质量治理制度技术标准和技术设计书及时发现和处理 生产作业中带有普遍性的质量问题.2. 4负责审定技术总结和质量检查报告.2. 5 组织处理产品质量检查和验收中发现的问题.2. 6 在?测绘成果成图技术质量结论书?和?产品最终 检查报告?上签署意见.

3、3. 7采取有效举措提升本单位测绘科技水平和产品技术 含量.3.质检部责任3. 1制订公司的产品质量方案和技术质量治理实施细那么,3. 2负责各工程技术设计书的审核.3. 3负责公司测绘产品质量的最终检查,编写质量检查 报告,审核技术总结,签署?测绘成果成图技术质量结论书?3. 4 指派质检人员深入生产第一线,掌握生产过程中的 质量状况,帮助解决生产过程中的质量问题.3. 5组织本单位岗位技术培训技术练兵和质量评选活动,3. 6 组织群众性的质量治理活动.4. 7全方位收集产品质量信息,及时向有关领导反映质 量问题,提由改进举措并监督执行.4.质量检验人员岗位责任4. 1 深入作业现场,催促和

4、帮助生产技术人员保证作业 质量,并从技术方法上进行指导和培训切实做好技术效劳工作.4. 2不吃请、不徇私情、不打击报复,忠于职守,实事 求是,秉公检查,对测绘产品作客观、公正地质量评定,并对 检查的产品质量负责.4. 3严格执行技术标准、技术设计书和质量评定标准, 保证产品质量准确可靠.负责产品质量的最终检查.收集产品 质量信息,及时向总工程师反映质量问题.4. 4 及时发现产品质量中的问题,提由处理意见.有权 越级反映质量问题,有权对过程检查和最终检查予以质量否决4. 5 认真学习和理解标准、图式、技术设计书,对作业 人员的技术咨询进行细致、耐心的答复并做到检查人员之间对 同一技术问题的处理

5、方法口径一致,最大限度地为一线生产技 术人员效劳.4. 6高度重视复查工作,采取得力举措催促企业人员对 检查意见进行100%勺修改和落实.4. 7 增强学习,提升理论水平和检查水平,以适应测绘 生产技术发慌的需要.4. 8负责技术设计书的审核.4. 9编写检查报告,审核技术总结.5. 10在?测绘成果成图技术质量结论书?和?产品最终 检查报告?上签署意见.6. 11完成领导交办的其他技术质量工作.二技术设计书审批制度1 .技术设计书由工程技术负责人编写.2 .工程技术负责人应到现场踏勘,了解测区地形情况并 收集测区测绘成果资料.3 .工程技术负责人应按合同技术要求,有关标准及标准 堆积编写.4

6、 .技术设计书由质检部审核.5 .技术设计书由公司总工程师审批.6 .顾客有要求时,还须经顾客最后审批后才能实施.7 .在测绘生产过程中,技术设计书如需变更,一般问题 由工程技术负责决定,并上报工程技术部备案,重要问题由公 司决定.三测绘生产过程、环节质量监督治理制度1 .认真贯彻“质量第一、用户至上的质量方针,树立 良好的公司企业形象,提升公司质量治理工作水平,加大测绘 生产过程、环节质量监督治理工作力度和强化质量意识.2 .质量监督检查是质量治理工作的形式之一,也是保证 公司技术成果产品质量合格用满意的需要.为完善质量监督检 查工作与制度,必须明确质量监督检查方法.质量检查分为二 级：作业

7、组自检与互检及工程部自检、公司检查.检查内容以 保证满足国家现行有关技术标准、规程和技术合同要求为准.3 .公司质量检查组由公司质量检查考核领导小组成员组 成.人数视具体工程工程而定.4 .公司质量检查内容：5 . 1 检查工作量为 100%4. 2 检查工作重点是：工程资料在技术上、数量上是 否满足技术合同及有关技术规程要求；拟提交的技术成果报 告或说明书及有关图表是否完整、正确、按规定编写； 对其中一些重要成果进行检查和验算；对有代表性的成果图 件进行全面审核；对工程工程质量作由评价,对发现的质量 问题提由整改意见.工程组的自检记录列为公司的检查内容.5. 3检查工作结束要提由?质量监督检

8、查结果报告?,报告应由两局部组成：质量检查结果和存在问题及整改意见,报 告须由质量检查组组长和副组长签名,并附检查组成员名单.具体格式为:质量检查结果报、质量检查内容及结果:、存在问题及整改意见:质量检查组长签名：质量检查副组长签名：月 日质量检查结果报告序号检查组职务姓名职称签名1组长2副组长3成员5.质量检查工作的实施要求:5. 1各项监督检查工作均应贯穿工程作业的始终,进一 步增强工程施工过程中的质量监督检查,保证工程工程各环节 内容满足有关技术要求.5. 2 公司质量检查工作开始之前,应组织质量检查组成 员学习工程技术设计,了解工程进展情况.由组长或指定专人 拟定检查提纲.5. 3 公

9、司质量检查受公司质量检查考核领导小组领导, 对工程的成果质量负全面检查责任.5. 4 工程工程质量检查要严格按检查内容执行,工程自 检要有详细的检查记录.检查组成员要认真负责,精益求精, 共同为提升技术成果质量而努力.6. 5 对质量检查组提由的整改意见,工程部要严格制定 整改方案,责任落实明确,在规定期限内完成整改,并将方案 及整改结果以书面形式报公司质监部备案.四二级检查一级验收制度测绘产品的检查验收实行二级检查一级验收制度.二级检 查即过程检查和最终检查,过程检查由工程部组织承担,最终 检查由公司质监部负责实施；一级验收由任务的委托单位组织 实施,或由该单位委托具有验收资格的检验机构验收

10、.1 .过程检查过程检查包括作业组的自检和作业组之间的互检,贯穿于 整个作业过程.1.1 过程检查根据?测绘产品检查验收规定?(CH1002-95) 的要求进行.1. 2 检查应将检查意见填写在?过程检查记录表?上, 检查意见的处理情况应由处理者填在相应栏内,检查者应对处 理情况复查.1. 3 地形图测绘中还应进行数据正确性检查、图面检查 和接边检查、野外巡查、野外设站检查,填写?外业检测点误 差统计表?.2. 最终检查2. 1最终检查由公司质监部负责组织实施,检查情况填 写在?最终检查记录表?上,终检结束后由审核人编写最终检 查报告,并随其他资料上交.2. 2 工程经终检后,由总工程师按?测

11、绘产品质量评定 标准?(CH1003-95)主持评定工程质量.2. 3 最终检查、质量评定过程中存在质量问题的意见分 歧时,由总工程师裁定.3. 验收最终检查、质量评定完成后,应及时通知任务委托单位, 由任务委托单位或受其委托的具有验收资格的检验机构验收.各级检查、验收工作必须独立进行,不得省略或代替.五测绘仪器设备治理制度切实管好用好各类测绘仪器设备,充分发挥每一台仪器设备的作用,是保证测绘产品的质量水平的重要因素.1 .仪器的保管与使用1. 1公司设专门的仪器仓库由工程技术部治理并设兼职 设备治理员一名,负责本公司仪器设备的归档、登帐、发放、 入库、检查、保养、送检等各项工作.1. 2每台

12、仪器设备均应有自己的使用记录卡,记录卡由 设备治理员负责填写并保存.1. 3仪器领用者工程负责人或工程部兼职设备治理员 根据工作需要,以书面形式提由需用仪器设备的类型和数 量.报分管领导审批后,由设备治理员与使用者一起清点、登 记发放由库.1. 4仪器由库时,领用者应对每一台仪器进行开箱检查, 确认仪器状态正常、箱内附件齐全,检查无误后,在仪器领用 登记簿上签字设备治理员填写“仪器使用登记卡.1. 5工程施工期间,仪器操作员负责所用仪器的平安保 护.作业过程中,仪器包括主、付站周围在任何情况下都 必须有人看护.如雨天作业,那么必须采取防雨举措预防仪器淋 雨.需要迁站时,仪器应装箱上锁.1. 6

13、工程完工后,仪器领用者应将所有的仪器设备进行 清查.如有丧失或损坏,应由直接责任人填写仪器丧失损 坏登记表.设备治理员与仪器领用者共同对照领用记录簿进 行查对,并逐台仪器开箱检查.发现问题由领用者负责解释并处理检查确认后,归还人在“仪器使用登记卡的“归还人 栏内签字经保洁处理后,仪器方可入库.1 . 7仪器入库后,由设备治理员对“仪器丧失损坏 登记表进行审查,按有关规定确定赔偿金额,报分管领导审 批.2 .仪器维修与检定2. 1仪器设备由现故障需要维修时,设备治理员负责组 织安排,报分管领导审批后送仪器维修站或厂家进行维修.在 外地施工的仪器需要维修时,经分管领导批准可在当地就近维修.3. 2

14、设备治理员负责制定仪器检定方案,保管仪器检定 证书.凡需强制周检的仪嚣应提前3个月报分管领导,以保证每台仪器的检定周期连续有效.3.仪器丢损赔偿3. 1仪器由现丧失或损坏时,根据直接经济损失的大小由 有关责任人负责赔偿.丧失仪器包括附件等按折旧后的余 额分段累加计算赔偿金额,具体标准见下表.3. 2仪器发生损坏时,由设备治理员负责组织维修,由有 关责任人按直接经济损失的大小分段累加计算赔偿金额.具体 标准见表.4. 3凡发生仪器丧失或损坏事故,直接责任人均应写由详细的事情经过.根据情节轻重,除按规定进行经济赔偿外,必 要时还应进行行政处分.丧失损坏仪器的经济赔偿标准折旧后余额或宜接经济损失50

15、0元及以下501-1000元1001-5000元5000元以上赔偿比例60%50%40%20%六测绘生产质量奖惩制度1 .定期开展优秀质量标兵、优秀质量检查员评选活动,当 选者由公司颁发荣誉证书并给予物质奖励.对在质量治理和提 高产品质量上做由显著成绩的工程部和个人给予荣誉奖和物质 奖励,对预防重大质量事故有突生奉献的部门和个人,给予重 奖.以上获奖者的业绩应作为晋级、晋职的依据.2 .由于技术设计失误,擅自放宽技术标准等造成质量事故 的,要追究工程技术负责人、工程技术部以及总工程师的经济 责任.3 .因生产作业中的失误、声音作业等千万重大质量事故的, 要追究作业组长和工程质量负责人的责任对其

16、他作业人员,应 视其情节,承担一定的经济责任.4 .作业人员伪造成果及检查人员徇私舞弊的,由公司给予 行政处分和经济处分,触犯刑律的,应转交司法机关处理.5 .不管任何人,在产品质量上弄虚作假,以劣充优,以及 打击报复揭发人和质量检查人员的,都要追究其责任,严肃处 理.6 .公司规定各工程部上交的成果成图必须是100%勺合格产品,且全年测绘产品的优良级品率必须到达70%Z上.7 司决定以测绘工程承包额的30%乍为测绘产品的质量保证金,采取奖优罚劣的方法,对不同质量等级的测绘产品实施 不同的工天价款,具体举措如下：6. 1合格产品,质量保证金按工程承包额的20%F发.6. 2良级产品,质量保证金

17、按工程承包额的35%F发.6. 3优级产品,质量保证金按工程承包额的45%F发.6. 4经过公司质检部检查不符合标准、图式和技术设计书等的规定,被退回工程部重新检查处理后,经质检部再一次检 查勉强合格的成果成图,质量保证金全部由公司扣留,假设第二 次检查仍达不到合格按返工处理.返工图幅的费用由工程部部 自己承担,并加罚返工工作量的 20%勺工程价款.6. 5假设最终检查提由意见,经质检部复查未修改,按工天 价款的20%处分.6. 6当用户或用户委托的有资格的单位验收未一次性通过,属生产质量低劣的,扣除工程部该工程承包额的 10%并由 该工程部负责在规定时间内返工和承担相应费用.6. 7因设计原

18、因或质检人员质检不严而引发的质量事故, 扣除设计责任人、设计审批者或相关责任的各级质检人员的当 月工资的40%属重大事故的解聘技术职务或调离岗位；因设计原因引起返工的费用由公司承担.7. 8因违章作业造成返工,自负所有返工费用,扣罚 300-800元,并视情节轻重给予必要的行政处分. 对伪造成果者, 自负所有返工费用,罚款 000-2000元并给予行政处分；对第二 次伪造成果者,给予辞退或除名处理.8. 技术设计应经质检部审核总工程师审批,要盖有技术设 计专用章.技术总结和检查报告等要盖有质量检验专用章.七 测绘生产人员培训、岗位治理制度一、测绘生产岗人员应具有相应的学历,技术资格和水平二、综

19、合室负责人员治理,并于年初编写?年度培训方案? 报总经理批准.三、测绘生产人员培训包括：1、新员工岗前培训2、知识更新,业务学习如专业技术研讨,新标准新标准培 训或请专家讲座等.3、平安生产培训.4、党和各级政府以及行业各治理部门方针、政策、文件的 学习.四、当测绘生产人员不能满足岗位水平要求时,应通过再培训提升人员水平以满足要求,假设仍不能满足要求,可采取转 换岗或按相关规定处理.八客户效劳制度客户是公司生存开展的根底,效劳好客户是公司永续开展 的保证.1 .工程前期阶段向客户介绍公司概况,技术质量体系, 业绩,治理水平,资源等以便客户了解公司,为客户进行将要 开展工程的论证和可行性研究提供

20、效劳.2 .在合同执行过程中,提供客户需求的效劳.3 .交付成果后向客户提供成果咨询效劳,成果使用建议.4 .对客户的投诉,公司经营部及工程部要做好记录并及 时处理.5 .由市场部建立统一的质量信息反响卡,由有关部门交 会产品时交给客户,对客户提供的各种信息和质量建议要及时 进行处理.6 .经营部应对客户进行走访,征求客户意见,收回质量 信息反响卡.九 质量检验人员考核制度1 .工程技术负责人,质检部成员为公司质量检验人员.2 .公司成立质量检验人员考核领导小组,由总工任组长, 负责质量检验人员的考核.3 .考核实行百分制,从德、能、勤、绩四个方面进行, 分别占20分、10分、10分、60分,

21、90100分为优秀,76 89分为良好,6075分为合格,059分为不合格,具体见?质 量检验人员考核表?.4 .每年1月15日前质量检验人员将上年度本人工作情况 实事求是地填写?质量检验人员考核表?交质量检验人员考核 领导小组,作为考核的参考依据.5 .公司对考核结果进行通报,并对考核为优秀、良好的质 量检验人员给予表彰奖励,对考核为合格的质量检验人员劝其 申请转岗或停职学习,对考核为不合格的质量检验人员调离质 检岗位.十附那么1、本制度自公布之日起执行.2、本制度由总经理办公室负责解释.广州市捷准测绘工程二OO五年三月一日测绘成果及资料档案治理制度1 .总那么1.1 为了增强公司测绘成果及

22、档案资料的科学治理,保证 档案资料的充分利用,更好地为本公司的开展和经济建设效劳, 根据?中华人民共和国测绘法?及?广东省测绘成果及资料档 案治理考核方法试行?相关规定,制订本制度.1.2 本制度中的档案是指公司在科技开发、生产经营、技 术效劳和治理活动中形成的,具有保存价值的文字、图表、数 据、声像等各种载体的文件材料.资料一般是指通过交流、赠 送、购置和自己汇编的,供科研、生产经营和治理活动参考的 文件材料.1.3 档案是各项活动的真实记录, 是一项重要的信息资源, 是国家的珍贵财富,必须实行集中统一治理.1.4 档案治理是公司治理工作的重要组成局部,是各项活 动的重要环节.各级科技治理部

23、门应把科技开发、生产经营、 技术效劳和建档工作实行“四同步治理：下达方案任务与提 由文件材料的归档要求同步；检查方案进度与检查文件材料形 成情况同步；评审、鉴定、验收成果与验收、鉴定档案材料同 步；上报登记和评审奖励成果以及科技人员提职考核与档案部 门由具专题归档情况证实同步.1.5 公司档案资料行政上由总经理主管,总工程师分管. 业务上受广州市测绘治理办公室以及上级有关部门的监督、检查和指导.公司档案资料治理的职能部门是综合办公室并设专 职档案治理人员.2 .档案部门的责任公司档案治理职能部门为总经理办公室,其责任：2.1 贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策,建立 健全本单位的档案工作

24、规章制度.2.2 指导本单位各部门和工程组文件、资料的立卷和归档 工作.2.3 统一治理本单位档案、资料,并按时向有关档案部门 汇交.2.4 监督、检查,指导所属单位的档案、资料治理工作.2.5 组织专职档案人员和业务培训和学术交流.3 .资料的形成与入库归档规定3.1 文件材料形成的范围但凡直接记述和反映单位各项活动的,具有查考利用价值的文件材料,都应列于归档范围.公司形成的文件材料有：3.1.1 行政治理文件材料3.1.2 经营治理文件材料3.1.3 生产技术治理文件材料3.1.4 测绘成果成图3.1.5 科学研究文件材料3.1.6 根本建设文件材料3.1.7 设备仪器文件材料3.1.8

25、会计文件材料3.1.9 干部职工档案文件材料3.1.10 设计文件材料3.1.11 工程施工文件材料3.1.12 新闻、书稿文件材料3.1.13 实物研究、基建、设计和工程施工工程中断或取得负结果形成 的文件材料也属于归档范围.3.2 归档要求3.2.1 文件材料归档的根本要求a.归档工作由文件材料形成部门和工程组承担,按工作程 序将需要归档的文件材料加以系统整理,组成保管单位卷、 册、袋、盒.b.归档的文件材料,应做到书写材料优良、字迹工整、图 样清楚、用纸标准、签署完备、有利于长期保存.c.归档软盘的同时打印一份与软盘内容一致的纸质文件.d.光盘、磁性载体等必须在带盘上,贴注标签.3.2.

26、2 案卷归档的根本要求归档的案卷,应做到分类合理,组卷正确：保管期限划分 准确：卷内文件排列有序、科学、系统；案卷题名拟写准确、 简明扼要,编目标准；装订案卷要整洁、美观、卷内无压字、无金属物、禁用字迹不牢固的书写工具铅笔、圆珠笔、红墨 水、纯蓝墨水和复写纸.3.2.3 档案部门有责任监督、检查、指导公司员工做好文 件材料的归档工作.根据质量标准,逐项检查,对归档不合格 案卷限期整改.3.3 归档时间3.3.1 治理工作的文件材料,要求次年四月底前归档.3.3.2 测绘、管线探测、软件开发等工作形成的文件材料, 在向对方移交资料时,同时向本单位档案部门移交.3.3.3 大工程可按工程工作阶段或

27、工程子项结束后归档. 变更、修改、补充或维修等形成的文件材料随时归档.3.3.4 照片冲洗后,由摄影者或承办单位整理,编写说明 连同底片归档.其它类文件材料归档时间按局归档制度执行.3.3.5 因公外由参加学习、考察、谈判和参加会议带回的 文件材料,有参考利用价值的,应及时整理归档,方可借用. 未办归档手续,财务部门不予报销.3.4 归档份数凡需要归档的文件材料,一般归档一份.治理类文件材料 要求底稿与印件2份一并归档.磁性载体、光盘等文件应一 式两份,与纸质文件同时归档.科技文件材料要求原本、复制 本、底图一并归档.重要的特别是需要永久保管的科技文件材料,根据情况,应归档假设干份复制本；利用

28、频繁的、不保密的 科技文件材料,应多归一份复制本.3.5 归档手续3.5.1 填写归档文件材料移交清单.由归档都填制一式两 份.3.5.2 科技文件材料在归档时应编写归档情况简要说明.3.5.3 照片、磁性载体、光盘和实物等归档要编写文字说 明.归档手续详见局?股份制单位档案治理标准?.3.6 建立文件材料的形成、积累、整理和归档制度,并列 入各部门治理工作程序,列入部门的责任范围和有关人员岗位 责任制3.7 搜集资料由所在单位档案部门开介绍信到局档案馆转 换,局档案馆未见所在单位档案部门介绍信,一律不予转换.4 .档案治理与利用4.1 建立健全档案治理制度4.2 档案和资料的分类、编号科技档

29、案编号的结构形式采用六段制,编号由左向右排列,各段之间用“ 隔开,各段用阿拉伯数字表示.如下所示.科技档案分类、编号结构形式例如：1225 04 01 3 XXX 01案卷号 工程代号三级类目号二级类目号一级类目号全宗号第一段为全宗号,“ 1225代表广州市捷准测绘工程有限公 司.第二段为一级类目代号,用“04表示工程测量.第三段为二级类目代号,用“01代表限制测量,“02代表地形测量.4.3 保管期限档案保管期限分为永久、长期15年至20年、短期15 年以下三种.4.3.1 凡对本单位、国家建设方面具有重要凭证作用和长 久需要查考、利用的档案,列为永久保存.4.3.2 但凡在相当长的时期内1

30、5年值20年具有查考、 利用、凭证作用的测绘科技档案,列为长期保存.4.3.3 但凡短期内15年以内具有查考、利用、凭证作 用的测绘科技档案,列为短期保存.4.3.4 科技的档案的保管期限,自科技档案整理完毕后次 年开始计算.4.4 档案和资料的整理工作.整理、保管、编制检索工具和开发利用.4.5 档案的保管库房要有治理制度,库房的装具要符合国家要求,要有八 方平安设施,定期检查档案,资料和图书的保管状况,对破损 或褪变的要及时修复,保证完整与平安.4.6 编制各工程录、编制检索工具建立档案、资料总目录、分类目录和卷内专题目录.编制 所需的检索工具,完善公司信息查询体系.4.7 开发信息资源开

31、发信息资料,实行档案、资料、图书和信息一体利用； 积极配合有关部门参与信息市场和技术市场交流；保护知识产 权和专利权,严格执行保密制度.4.8 档案工作的统计各档案部门做好档案、资料和图书的收集、治理、利用、 鉴定、销毁等情况的统计.按时向主管部门报送年报.5 .资料档案保密平安规定为切实做好公司资料的保密工作,根据?保密法?、?档案法?、?测绘法?、?测绘成果治理规定?的要求,保证资料平安无泄密,规定如下：5.1 依据保密法律、法规,对职工进行正常性的保密教育 和检查,落实各项保密举措,由专人负责治理.5.2 工作人员要熟悉掌握资料的保密范围,严格区分资料 成果的密级,按不同的要求保管和使用

32、.5.3 严格按?测绘成果治理规定?,履行领发、借用、抄录、 资料的清点、登记、编号、签收、保证测绘成果的走向清楚、可靠.5.4 对各种密级资料,严格遵守有关使用,保管及销毁等 规定,并建立资料档案,每年年底做一次检查.5.5 对于资料废件,要集中存放,不得随意乱堆,乱放, 应集中送上级资料治理部门处理,不得自行销毁.5.6 对文件、地图、资料档案的保密内容,个人不得以通信, ,闲谈等方式向无关人员泄露.5.7 保密文件、地图、资料如不是工作需要,不许随身携带,不许委托转带.5.8 邮寄密级资料,应严格包装加封,交机要部门传递.5.9 资料治理人员离开办公场所时应将资料放入保密设备,并将房间门窗锁好.5.10 发现资料丧失,应及时报告,