质 量 手 册_百度文库

1、质 量 手 册 (依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准编制 版 次:A/0文件编号:BHTH-SC-1-2014状 态:受控编 制 : 王连金审 核 : 吴 震批 准:于 强发放编号:发布日期:2014年 1月 1日 实施日期:2014年 1月 1日 目 录 0.1 批准发布令本公司依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准编制的质量手册规定 了质量管理体系的范围和本公司产品生产过程的质量控制要求,对内作为质量管理, 确保产品质量满足顾客要求和法律法规要求的纲领性文件和行为准则,对外阐明本 公司的质量管理体系,并通过质量管理体系

2、的有效运行增强顾客满意的程度。现予 以发布, 并于 2014年 1月 1 日正式发布实施。 望本公司各部及各级员工认真学习手 册内容,严格遵守并执行手册的各项规定和要求。任命 吴震 为管理者代表, 负责质量管理体系的建立、 实施和保持。 本公司 质 量手册的编制坚持了符合性、适宜性和有效性的统一,本公司下发的其它管理体 系文件应以本手册为基准,同时本手册将根据内、外部环境的变化进行评审、修改 和完善。其它关键职位任命事项:任命 王连金 为办公室主任任命 吴 震 为技术部经理(兼任命 荆延胜 为生产部经理任命 于 强 为技术部经理(兼授权 张 明 为产品检测(放行员望以上关键岗位人员,以团队精神

3、认真履行自己的职责,在产品质量管理中发挥 自己的作用,使我公司的混凝土、外加剂产品,以质量赢得巨大的市场。总经理:于强 2014年 1月 1日0.2 公司简介天弘公司经过近两年的运营,在经济大环境不景气的情况下,在股东的支持下, 经全体员工齐心协力的努力,在北海新区已展露头角,取得了较好的经济效益和市 场信誉。完成预期的各项目标,打下了良好的基础。在生产上,把安全和质量放在首位,严格控制原材料质量和价格,把成本降到 最低,不断提高产品质量和生产效率。在公司人员管理上,本着人尽其能,发挥其长,各负其责,相互配合,实行岗位责 任制。对于不能胜任者及时调整,优化企业队伍。对操作员实行不定期的安全教育

4、, 有专人负责,强化服务意识,并取得了上半年无大小事故发生的成绩,达到安全生 产的总目标。 在生产上配备优秀人才,选拔具有良好素质的专业人员,组织上岗前 的学习和培训,定期组织开展安全教育,制定岗位工作目标,强化岗位责任制。培 养出了一支责任心强、专业技能过硬的队伍,使企业专业岗位、技术岗位、持证上 岗率达到 90%以上,在 2013年度全市组织的 “金龙杯”商品混凝土外加剂技术技能 大比武中,在北海赛区预赛中取得了配合比设计理论第一名,综合技能第二名的好 成绩,顺利进入全市参赛的资格,并在全市三十多支队伍的激烈竞争中脱颖而出取 得了配合比设计理论二等奖,综合技能三等奖的好成绩,名列全市前茅,

5、为天弘公 司赢得了良好的荣誉,也为公司在全市树立了优秀的形象。公司组建了一支强有力的销售队伍,招聘销售精英,选拔优秀的员工。组织有关人员分析、调研市场,确定营销策略和方针。针对北海新区这种不规范的混凝土 外加剂销售市场和局限的范围,我公司实行了在北海新区、魏棉、柳堡工业园、鲁 北化工、乡村所有建设管理部门、监理公司、施工企业等加密搜集新工程、新进队 伍信息,开发新市场和新客户,采取行之有效的措施,加大攻关力度,抢占市场。 在资金上采取了多方、多种筹集方式,加强资金支持。对销售合同到期的货款本着 谁销售谁负责的原则回收货款,并安排专门负责人一同前往办理,目标明确,针对 性强,提高货款回收率。努力

6、提高综合服务意识,加强服务质量,加强跟踪服务, 建立回访机制,提高企业知名度。制定严格的财务制度,加强对合同的管理、执行和监督。制定资金回收措施和 实施细则。建立清欠小组,制定清欠办法和措施,加大法律手段,千方百计使资金 达到正常经营状态,为企业发展和实现最大效益,创造更好的条件。 2013年销售混 凝土外加剂 1764吨,销售额 1200万元,货款回收率达 70%,实现利润 140万元。 2014年公司目标成为北海新区混凝土外加剂龙头企业。这就需要我们扩大经营 范围,创建多元化的经营渠道,培养企业骨干、吸收优秀人才,建立高素质高水平 的经营团队,增强试验室的技术力量,提高综合实力,争创行业一

7、流。滨州市北海天弘混凝土有限公司 2014年 1月 1日0.3 质量方针和目标依托科技提升品质科学管理保证质量用心服务创造价值不断创新确保领先质量方针内涵解释:依托科技提升品质 充分发挥人才和科技优势,致力于水泥外加剂技术 的应用研究,增加产品的科技含量,提高产品的竞争力。 科学管理保证质量 对研发、生产、服务、销售的全过程进行严格、规 范、科学的管理,保证产品质量达到或超越规定和预期的 各项要求。用心服务创造价值 从心理上提高全员的服务意识,始终以顾客为关注 焦点,通过提供及时、规范、优质的服务和持续的技术支 持,保证所供产品最大程度上为顾客发挥作用,为公司树 立信誉。不断创新确保领先 发扬

8、开拓进取精神,坚持持续改进和不断创新,做 混凝土、水泥外加剂技术应用领域的领先者。公司总目标;1.产品出厂合格率 100%2.顾客满意度 95%0.4 质量手册的管理本公司的质量手册分为受控原本、受控副本及非受控副本。受控原 本由办公室存档,作为标准文件;受控副本是受控原版的复印件,发至本公 司内使用者或认证中心手中加盖红色“受控”印章并编制发放号码,作为有 效文件使用。向本公司以外的相关人员提供本手册时,须经总经理批准,且 必须加盖蓝色“非受控”印章。该文件作为非受控副本,不受文件修改的控 制。质量手册受控副本根据文件持有者名单由办公室发至相关人员,并按 ” 文件控制程序予以培训。质量手册在

9、以下情况应进行修改:a.本公司组织结构有较大变动时;b.外部环境有重大变化时;c.国家环境法律、法律有重大变化时;d.本公司质量方针有重大变化时;质量手册的修改由管理者代表负责组织有关人员实施,经管理者代表 审核后,报总经理批准,同时更改 ” 质量手册 ” 修改状态或版本号。1.0 范围1.1 目的1.2 应用范围2.0 引用标准2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008 质量管理体系 基本原理和术语2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系 要求2.3 GB/T19004-2008 idt ISO9004:2008 质量管

10、理体系 业绩改进指南2.4 GB/T19023-1996 idt ISO10013:1995 质量手册编制指南3.0 术语定义3.1 本手册引用 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008 质量管理体系 -基础和术语 标准中的术语和定义。删减说明:我公司质量管理范围:为顾客提供混凝土、混凝土外加剂,混凝土外加剂原料配 方通过专利竞价购进,对 混凝土、混凝土外加剂产品不进行设计开发,故将 GB/T19001-20087.3设计和开发全部删减。4.0 质量管理体系4.1 总要求本公司在建立质量管理体系过程中,充分遵循了八项质量管理原则,将采 用过程模式的方法按照 GB/T190

11、01-2008标准建立文件化的质量管理体系,并加 以实施、保持和改进其有效性。 图释信息流注:(a 管理职责过程包括:管理承诺、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、职责和权限的确定及内部沟通、管理评审等。(b 资源管理过程包括:人力资源、基础设施、工作环境的资源提供。(c 产品实现过程包括:产品实现的策划、产品有关要求的评审与顾客沟通、设计和开发、生产物资采购和 外包加工、生产、交付及交付后活动的控制、监视和测量装置的控制。(d 测量、分析和改进过程包括:顾客满意度的监视、产品的监视和测量、过程和监视和测量、不合格品的 控制、内部质量审核、数据分析和改进的策划、纠正和预防措施。质量管理

12、体系的建立、实施和改进过程的策划活动包括:(a 以识别“顾客要求产品实现持续顾客满意”为主要控制过程,该 过程直接产生增值。(b 明确本公司的质量方针和质量目标,以满足顾客要求为目的建立质量 管理体系。(c 资源提供是产品实现的重要保证,是支持过程。(d 为保证产品质量满足顾客要求,并持续顾客满意,开展测量、分析和 改进活动,实施监视和测量,是支持过程。4.2文件要求a. 质量方针:由总经理正式发布的本公司总的质量宗旨和方向;b.质量目标:依据质量方针制定的本公司在质量方面所追求的目的;c.质量手册:向本公司内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息的文件, 由总经理批准发布;d.形成文件的程序

13、、规范、作业指导书:为如何一致地完成活动或过程提供信 息的文件,按 GB/T19001-2008标准要求和本公司为确保过程有效运行和控制 所需的文件,具体见附图表 2质量管理体系文件清单 ;e.记录:为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。本公司根据 GB/T19001-2008标准的要求策划、编制了适用于本公司质 量管理活动的质量手册 。 质量手册阐明了公司的质量方针和质量目 标; 明确了公司的质量管理体系范围, 规定了质量管理体系的组织机构及人员 的职责;对质量管理活动及各过程的关系进行了简要描述,并对相应的程序和 作业文件进行了适当的引用。为保证质量管理体系文件的适用性、系统性和完整

14、性,确保对质量管 理体系有效运行起重要作用的各个活动场所都能得到相应文件的有效版本,防止失效文件的误用,本公司建立并保持文件控制程序 。由办公室 主管负责。a. 各类文件按程序文件的职责权限进行审批,确保文件的充分性、适宜性;b. 本公司文件以书面形式予以发布。a. 所有文件的发放均由办公室统一负责, 按授权批准的发放范围登记发放,保 证发放到有效的使用场所;b. 各类文件的原稿由办公室负责保管,建立归档手续;c. 各部门指定专人负责文件的保管,建立文件清单 ,保证文件便于检索;d. 按程序规定对文件的编号,受控状态、作废和保留状态进行标识,确保使用有效文件;e. 对外来文件,经管理者代表审阅

15、后,做好外来文件标识并列入外来文件 清单中,由专人管理,做好借阅归还记录,保证各场所使用的文件是最新 有效版本。每次管理评审应对文件的有效性进行评审,当发生文件控制程序中 有关情况时,文件主管部门应及时组织对文件的适宜性进行评审并做好 记录。当决定修改时,按程序规定实施修改,并按授权进行审批;对记录进行管理,为质量管理体系运行有效,产品质量满足要求提供客 观证据,为质量管理体系改进活动提供依据, 本公司建立并保持记录控 制程序 。a 记录范围包括:生产过程中的有关记录,质量管理体系运行记录,供方产品 检测记录和顾客反馈记录等;b. 记录采用书面、磁盘等形式;c. 记录尽量以表格形式编制,以编号

16、作为标识;d. 记录必须真实完整,数据可靠、字迹清晰,签字齐全。a. 各部门编制本部门的记录清单 ,明确保存期限,经各部门经理审批 后留存,并报办公室一份备案;b. 各部门指定专人负责本部门记录的收集、整理,同一类的记录按项目或序号 装订成册,编制归档目录,妥善保存,以便存取和检查。a. 记录应存放在适宜的环境,做到防潮、防火、防虫蛀、防盗;b. 记录的保存期限一般不少于一年,其中质量管理体系运行记录不少 于三年。a. 记录借阅须由部门经理批准后并填写记录借阅记录表 ,因工作原因需借阅其他部门的记录时,应同时经本部门经理及对方部门经理批准;b. 本公司外部人员一般不准许查阅,特殊情况下,须经管

17、理者代表批准,并 做好借阅记录;c. 借阅人不得在记录案卷中有涂改、勾划、拆散、抽换等现象,违反者将追 究个人责任。借阅归还时部门记录保管人要认真核对,以保证案卷的齐全、 完整。对已超过保存期限的记录,需经管理者代表审批后处理,并做好销毁记 录。5.0 管理职责5.1 管理承诺总经理在建立质量管理体系,保持和改进质量管理体系有效性的过程中,应确保开展以下活动:a. 以定期召开公司会的形式向公司内所有员工传达满足顾客和法律法规要求的 重要性;b. 制定质量方针,明确本公司的质量宗旨和方向;c. 依据质量方针在所有职能和层次上进行目标分解;d. 按管理评审规定进行管理评审,对质量管理体系的适宜性、

18、充分性、有 效性进行评价,寻找改进机会,制定并实施改进措施;e. 确保为满足顾客和法律法规要求所需的资源获得。5.2 以顾客为关注焦点本公司遵循八项质量管理原则,以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求 得到确定,并予以满足的活动如下:(a 总经理在制定质量方针和质量目标时,应以满足顾客的需求和期望为宗 旨;(b 通过与顾客的沟通,充分了解顾客明确的和隐含的,当前的和未来的需 求,并以合同方式确定顾客要求;(c 在产品研发设计中,确保顾客的要求在产品特性中得以转化;(d 严格控制生产过程,确保产品质量目标得以实现;(e 通过与顾客的沟通和顾客满意度的监视、收集顾客对产品的意见,经 过分析,找出改进

19、的机会,制定纠正预防措施,不断改进产品质量, 增强顾客的满意度。5.3 质量方针依托科技提升品质科学管理保证质量用心服务创造价值不断创新确保领先a. 公司内以适当的方式公布质量方针;b. 办公室负责组织对全体员工进行质量方针的讲解培训。1.产品出厂合格率 100%2.顾客满意度 95%质量目标须对产品 /管理两方面进行量化 .质量目标分解:负责人为本部门经理办公室:1. 岗前培训合格率 100%;2. 文件控制率 100%; (受控文件3. 人力资源配备率 100%技术部:1、检验执行率 100%;2、产品出合格率 100%;生产部:1、原料采购合格率 100%2、原料采购到货及时率 100%

20、3、设备完好率 100%销售部:1. 产品订货合同履约率 100%;2. 客户满意率 95%;a. 体制的改变;b. 新产品新工艺的引进,产品标准发生变化;c. 生产场所发生变化。a. 因变化引起的职能调整及时做出规定;b. 因变化引起体系文件变化应及时组织修订;c. 未规定和修订之前仍按原文执行。5.5 职责、权限与沟通总经理根据本公司的实际情况和质量管理体系进行的需要建立质量管理体 系组织机构 (见附录一:质量管理体系组织机构图 ,并明确各职能部门的职 责、权限,如下:a. 负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系,向员工传达满足顾客和 法律、法规要求的重要性,对生产加工质量负全责;b

21、. 批准质量手册并制定、发布质量方针和质量目标,确保质量管理体系运行 所必需的资源配备;c . 主持管理评审,持续改进质量管理体系;d . 确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限。a . 最高管理者应指定一名本组织的管理者 , 代表总经理行使质量管理职能, 向总经理负责;b . 确保质量管理体系的过程得到建立和保持;c . 领导内部质量体系审核,向总经理报告质量体系运行情况和改进需求;d . 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成;e . 与质量管理体系有关事宜的外部联络。a. 协助管理者代表组织编制质量管理体系文件, 建立和完善本公司的质量管理 体系,并负责本公司质量体系日常管理;b. 协助

22、管理者代表组织实施本公司质量记录的监督、管理;c. 负责本公司质量管理体系策划和产品实现的策划;d. 负责本公司检验、监视和测量装置的管理;e. 负责对生产过程和产品的监视和测量,对不合格品的识别控制;f. 负责统筹公司相关数据的分析处理和统计技术的选用批准并检查统计技术 的实施效果;g . 负责对本公司体系、产品持续改进的策划,提出质量纠正和预防措施,并跟 踪验证;h . 负责本公司加工产品的技术改进并编写相应的工艺规程和作业指导书, 负 责本公司技术文件和资料的管理。a. 负责对质量体系文件和资料的统筹管理,并作好相关记录;b. 负责公司内部相关规章制度的制定、管理;c. 负责人力资源的培

23、训、配置及管理;d. 负责本公司内部的沟通、协调与管理;e. 协助管理者代表做好内审、管理评审工作。a. 负责物资材料的采购、原材料验收资料的搜集、整理、存档工作;b. 负责主要物资合格供应商的选择和评审工作,建立合格供应商的质量档案;c. 负责产品生产加工实现过程控制;d. 负责产品 (包括顾客财产 的管理、防护、生产设备的日常维护保养管理,编 制设备的操作规程;e. 负责对不合格产品进行返工、返修;f. 负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放;g. 负责作业现场基础设施适用及工作环境良好;h. 明确关键工序和特殊工序;i. 按生产加工需要编制采购计划,实施采购。负责原材料检验

24、资料的搜集、整 理、存档及物资材料库的管理工作;a . 负责市场的开发,正确对外宣传本公司的业务范围、能力及水平;b . 接受顾客产品投标并与其联络,洽谈加工合同;c . 负责组织合同评审及合同的具体事项;d . 负责收集市场信息和顾客意见,并及时向本公司反馈,处理顾客的投诉。e. 负责成品库的管理。5.7. 相关人员职责经授权负责本公司原材料、成品的质量监督、检验、检查,参与质量评定,及 时作好相关记录,对检验结果负责;参与内部质量体系审核和验证工作;a . 负责库房管理工作, 负责产品贮存控制, 选择和使用适宜的运输工具和方法, 认真清点出入库物品,做到帐、物、卡相符;b . 负责库房内外

25、产品的标识,负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的 维护,负责顾客提供产品的标识;a . 对本车间生产的产品质量负责;b . 组织本车间人员学习技术、设备、质量及相关规程、标准,生产加工中执行 有效文件,熟练掌握操作技能,正确使用设备;c. 负责本车间生产加工现场管理,作好本车间质量记录。5.8内部沟通为确保质量方针、质量目标及顾客需求和期望的有关信息,在本公司内得到 及时沟通,并将其作为本公司内全体员工充分参与质量目标的实现和进行质量 管理体系的有效性实施改进的重要手段。(a 本公司内定期召开管理例会,通报质量目标完成情况和顾客反馈意见, 协调解决各部门的接口问题,并以会议纪要的形式将会

26、议内容予以传 达,或以发布文件的形式进行内部沟通。(b 各部门可采用交换意见的方式进行横向沟通,其内容包括产品质量问 题的研讨,文件的修改意见,管理质量的改进建议等。5.9 管理评审为确保质量管理体系,包括质量方针、质量目标持续的适宜性、充分性和有 效性,本公司建立并保持管理评审规定 ,评价质量管理体系改进的机会和变 更的需要。a. 质量体系发生重大变化;b. 国家法律、法规、产品标准发生重大变化;c. 外审之前;d. 其他认为需要评审时。a. 内、外部审核的结果;b. 顾客投诉的处理结果及顾客满意度的测量分析;c. 质量方针、目标的实现结果及产品质量关键特性的控制结果;d. 纠正和预防措施的

27、实施状况;e.以往管理评审的跟踪措施;f.可能引起管理体系变化的计划;g.质量管理业绩分析,对改进的建议。按照质量方针、目标对上述信息进行全面的讨论、评价、分析,决定所要采 取的改进措施,包括:a.质量方针,目标的有效性、充分性、适宜性的评价结论,需要时制定新的质 量方针和目标;b.质量管理体系过程有效性的改进措施,如质量管理体系的修改计划;c.与顾客要求有关的产品特性的改进活动安排。d. 质量管理体系改进活动所需的资源计划。6.0 资源管理6.1 资源提供本公司通过质量管理体系的全面策划,企业为质量管理体系的实施、保持 和持续改进其有效性,并增强顾客满意提供所需的资源,包括:a.人力资源:确

28、保从事影响产品质量工作的人员都是能够胜任的;b.基础设施:提供为满足产品质量要求所必需的基础设施,如生产设备、生产 场所、办公场所、办公设备等;c.工作环境:确保满足产品质量的工作环境。6.2 人力资源为确保从事影响产品质量工作的所有人员都是能够胜任的,使其具有相应 岗位的能力、素质和意识,满足本公司发展需要,本公司建立并保持培训管 理规定 。(a 外聘:在聘用人员时,招聘符合任职资格的人员;(b 本公司对不够条件的人经过培训,使其达到任职要求;(c 通过教育使职工认识到自己岗位的重要性,发挥主观能动性,为实 现质量目标做出贡献。a. 入职培训(1本公司新录用的员工在上岗前必须接受培训及考核。

29、(2通过培训,可以使员工尽快熟悉工作环境、掌握产品标准、操作规范及有关要求,具有独立完成本职工作的能力。(3入职培训结束后,由办公室组织考核,可采用试卷考核,实际操作考核等方 式,合格后方可上岗试用。培训记录由办公室保存。b. 再提高培训(1再提高培训是指在职工上岗后,要针对不同岗位进行继续培训,不断提高业 务、技术水平和素质。(2在职培训结束后,由办公室和相关部门组织考核,可采取实际操作、观察、 询问等方式进行。将考核结果记入员工培训履历表 。每年 12月,办公室根据各部门提出的培训需求,结合本公司的实际生产、 质量控制的需要,制定下年度培训计划 ,报总经理审批后组织实施。办公室建立培训、考

30、核记录及员工的培训、教育、技能和经验,填入员 工培训履历表 ,保证满足岗位任职条件、考核标准的要求。6.3 基础设施(a 办公室、测试室、会议室、库房等;(b 生产设备;所有生产设备;(c 办公设施;包括文件柜、办公桌、电脑等。(d 服务设施;包括空调系统、供暖系统,照明系统、运输车辆、电话、传真。6.4 工作环境为保证产品符合要求,本公司提供所需的工作环境。a. 工作温度适宜;b. 工作环境保持清洁;c. 提供项目所需的测试环境,保障电力供应及安全要求。7.0 产品实现7.1 产品实现的策划a.确定质量方针和质量目标;b. 确定企业产品的生产、人员安排及所需作业文件和资源。确定与产品有关要

31、求及要求的评审,以满足顾客要求,确定工艺生产流程;编制各阶段适用的规 范、操作规程、工艺文件;对采购进行控制;通过与顾客的沟通、售前咨询、 售后服务、收集顾客反馈意见,为质量体系的改进提供信息;并确定产品实现 过程所需的资源。c. 确定产品开发、生产阶段所要求的验证、确认、检验和实验的活动以及产品的 技术说明书、检验测试验程等;d. 确定为证明产品生产过程符合要求规范及产品质量达到技术要求所需的 记 录。针对新产品的新配方、生产过程,由技术部对其质量管理体系的过程(包括产 品实现过程进行策划,编制质量计划 ,报总经理批准后组织实施。策划的活动应满足 4.1的要求。7.2 与顾客有关的过程本公司

32、以顾客为关注焦点,通过与顾客沟通了解,确定、评审并最终确定顾客 要求,以达到顾客满意。为满足顾客要求, 销售部通过与顾客的沟通了解顾客的要求, 制定出产品的要求。 要求内容如下:a. 顾客规定的要求,包括对交付后活动的要求;b. 顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途必需的要求;c. 与产品有关的法律法规要求;d. 公司确定的任何附加要求。(1常规合同由销售部进行评审,内容为:(a 产品要求得到规定;(b 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决;(c 公司有能力满足规定的要求。(2 特殊合同由总经理召集会议,评审内容为除按常规产品评审内容评审以 外,还应评审其特殊的技术要求、本公司

33、对特殊的技术要求是否有履约的能力, 并对其价格的合理性进行评审并做好评审记录。(a 顾客要求对合同进行更改时,签订产品合同人员应保留相关的记录,填写 合同修改记录表 ,报原审批人审批。(b 本公司提出修改时,需取得顾客书面认可。为确保及时地识别顾客的需要,了解顾客对服务质量的反馈意见,本公司制定 顾客服务规定 ,以实现与顾客的沟通。采取如下活动:(1本公司设立顾客服务电话,接收顾客的投诉,接待员接到顾客投诉及时 填写顾客服务请求(投诉记录 ,处理方式如下:a .电话服务:由相关部门通过电话指导用户完成使用过程。b. 现场服务:由销售部或技术部派人到现场进行指导使用。(2销售部督导相关部门及时对

34、顾客投诉做出处理安排,并将处理安排及时 反馈给顾客,处理完成后将处理记录交办公室,由办公室组织分析采取纠正措施, 具体执行纠正措施程序 。(1电话回访:销售部每季度或半年对顾客进行一次电话巡访,填写顾客反 馈意见记录表 。(2现场巡访:销售部不定期对用户进行现场巡访,填写产品使用情况调 查表 。7.3 设计和开发为确保设计开发产品的质量,满足规定的要求,对设计过程实施控制, 公 司制定并执行设计和开发管理规定 。公司每位职工都可将产品开发意向反映给技术部,由技术部经理编写设计开 发立项书报总经理批准,由总经理下达任务。技术部经理根据 设计开发立项书 , 成立项目组, 对准备开发的项目进行策划,

35、 并编写设计开发任务书 ,并报总经理批准。根据市场需要和用户要求,需要对公司现有产品的功能进行扩展时,由技术部 经理编写设计开发任务书 ,报总经理批准后交由技术人员实施开发。相关技术人 员编写设计开发实施计划 ,报技术部经理批准后执行。技术部应编制验证计划,以保证设计输出满足设计输入的要求。7. 3. 5. 1设计开发验证可以是以下方法之一:模拟现场,加标准信号。7. 3. 5.2技术部应对设计验证活动及验证结果予以记录。设计更改以文件的形式提交技术部经理或总经理审批,必要时由技术部经理组 织设计人员进行设计更改评审。7.4采购通过对物资供应方的能力进行评价选择合格的供方,及对采购信息和采 购

36、 产品的有效控制,确保采购物资质量满足要求,为此,本公司建立并保持了采购 管理规定 、 供方评定管理规定 。(1 A 类产品供方评价(a 生产部对供方质量保证能力进行考查,通过情况介绍、调查等形式了解生 产公司的质量管理、技术水平、产品质量、售后服务、供货能力等,并填 写供方能力考查表作为档案,档案的保存,按记录控制程序执行。(b 如供方可提供有效的 ISO9000质量体系认证证书可免于对其考查。(c 对国际知名生产公司家,可免于考查,如美国惠普公司、联想集团、北大 方正等。(2 B 类产品供方评价生产部要求供方提供产品质量保证的证明文件并保存。并且对合格供方每年进 行一次重新评价,对质量达不

37、到要求而又不能纠正的供方,经总经理批准后取消其 合格供方资格,需增加新的供方时仍按程序评价。a. 办公室编制产品采购申请表 ,报总经理审批。并在管理规定中规定了采 购单和采购合同的内容。7.5生产与服务提供本公司针对现提供的产品,应用过程方法,建立并保持相应的作业规范,以 确保这些过程在受控条件下运作。受控条件包括:a.产品标准已确定;b.生产过程(包括放行交付,交付后的活动规范和操作规程已予以规定;c.保证使用适宜的设备;d.获得并使用测量装置;e. 产品所需实施测量工序已予以安排;f. 不同阶段的产品按规定进行检验或验证合格后方可放行。对成品按合同约 定或规定的交货方式、交货期进行交付。交

38、付后按服务管理规定中 的要求进行服务。企业没有过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程,生产和安装过 程按生产过程管理规定 、 服务管理规定执行。为保证产品不混淆,防止不合格品的非预期使用,企业制定并执行标识方法 及管理规定 。为防止错用不合格品,对产品的状态进行标识。混凝土和混凝土外加剂生产过程中的产品状态标识只有待使用原料和成品 两种。a. 采购物资的质量状况通过采购申请单 、 用料计划表实现不合格物资的 来源追溯;b. 生产过程的质量状况:通过生产过程的配方计量记录、成品质量的检验记录 实现不合格产品责任的追溯。为保证实现追溯,上述的各项记录,授权负责 人均应做到内容填写完整、字迹

39、清楚、签字齐全。并按记录控制程序予 以保存。a 组织应爱护顾客的财产,接受顾客财产时应进行验证并予以标识;b 不同顾客的财产应采取不同的控制方式;为使产品在内部处理和交付到予定地点期间得到有效防护。产品在贮存期间必须保持环境安全,保证不磕碰桶身,避免漏撒。按照出入 库管理规定做好出入库登记。7.6 监视和测量装置的控制本公司在产品实现的策划中, 已确定了所需实施的监视和测量活动及所需测量装 置。为了使这些测量装置始终处于有效控制状态,为确保其测量准确度满足使用要 求,证实产品符合规定的质量要求提供证据,本公司建立并保持测量设备管理规 定 。(a 能溯源的,使用前及按规定的时间,到有校准资格的单

40、位按溯源标准进 行校准;没有溯源标准的按本公司制定的标准或其它的校准依据进行校 准,并做好记录。(b 技术部制定测量设备校准计划表 。(c 技术部负责测量装置的送校和取回,并做好校准记录。需调整的设备,使用前操作人应按规定进行调整,使用一段时间后再进 行调整。8.0 测量、分析和改进8.1 总则a.产品质量的监视、测量,包括采购产品的验证、工序产品的检验测试、最终 产品的检验测试等;b.顾客满意度的监视、评定;c.内部质量管理体系审核、评价;d.管理评审;e.不合格品的处理;f.纠正和预防措施的制定、实施。8.2 监视和测量制定顾客服务规定以实现与顾客的沟通,对顾客满意进行监视,评价组织 质量

41、管理体系的业绩,找出与顾客和市场需求的差距,确定在竞争中的位置,不断 找出进一步改进的机会,采取措施增强顾客满意。(a 调查顾客覆盖率不低于 80%;(b 根据产品质量状况,顾客的反馈情况及本公司的需求设立调查项目,其 项目范围应保证覆盖产品的特性,产品质量稳定情况、服务需求、改进 需求等;(c 针对调查项目确定水平等级及评分标准;(d 调查表的回收率不低于调查数量的 60%。通过内部审核及时发现质量管理体系运行中的问题并及时采取纠正措施,以确 保质量管理体系运行的符合性、有效性,实现质量管理体系的持续改进,本公 司建立并保持内审控制程序 。的实施做好准备。a. 受审部门负责人组织调查分析产生

42、不合格原因,针对原因制定纠正措施,并明确完成期限, 经审核组认可, 管理者代表批准后, 由部门负责人组织实施; b.办公室验证受审部门纠正措施实施的有效性。a. 为对本公司整个体系运行状况做出总体评价,在完成年度审核计划后,由管 理者代表组织年度审核结果的汇总分析,包括纠正措施完成情况,对完不成 或拖后的原因进行分析,并编写年度审核报告 。b. 年度审核报告由管理者代表提交管理评审,作为改进的依据。(a 总经理每年对全体员工进行一次业绩考评, 以确保员工能力和工作业绩满 足要求。办公室对公司内对质量有重要影响的岗位制定岗位任职条件及 考核标准 ,经总经理批准后执行。(b 定期开展内部质量审核和

43、管理评审活动, 对质量管理体系各过程能力进行 评价,对发现的不合格采取纠正措施,以确保质量管理体系的有效性、充 分性。对生产产品、采购产品和外包加工产品实施有效的监视和测量,以确保生产产 品、采购产品质量满足规定要求, 生产过程管理规定 、 采购管理规定 、 服务管 理规定 。生产部根据审批后的采购申请表对到货物资进行质量验证,验收合格后入 库。当所购物资需要在供方处实施验证时,在与供方签订采购合同时,应明确开展 验证的安排和质量验收的要求。生产人员必须参照生产工艺进行生产。产品出厂前需进行成品检验。对于需要现场指导服务的,由销售部根据服务管理规定执行。产品交付后,双方根据销售合同进行验收,签

44、订验收报告 ,进行设备 移交。售后服务按服务管理规定执行。8.3不合格品控制为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用和交 付,本公司建立并保持不合格品控制程序 。(a 入库验收中的不合格;(b 技术部检测发现的不合格;(c 使用结果发现的不合格;(a 对所发现的不合格品由发现人及时粘贴“不合格”标签,或摆放到不 合格区,以示隔离。生产部对不合格品进行评审。必要时,协同技术部质检有关人员共同进行评审决定处置措施。质检过程中发现的不合格品,统一由质检员填写生产不合格品报告 ,上报管理者 代表,并通知操作者将不合格品隔离、粘贴不合格标识已至销毁。8.4 数据分析a.产品质量检验测试记录;b.顾客投诉处理记录;c.顾客满意度测量评定结果;d.员工岗位考核结果;e.内部质量审核结果。(a 物流部采用数据统计方法对产品质量达标率和最终检验合格率进行统 计分析,上报管理者代表和总经理;(b 每年至少一次,销售部对顾客满意度进行测量评定;(c 总经理定期对员工岗位考核合格率进行统计分析;(d 定期开展内部质量审核,对质量管理体系运行的有效性进行分析。8.5 改进为保证质量管理体系有效性的持续改进,增强顾客满意,改进的重点是改善产 品的特性,提高质量管理体系过程的有效性,本公司将开展如下活动:a.公司通过质量方针的建立与实施,营造一个激励改进的氛