煤矿安全风险分级管控工作责任体系

1、XXX煤矿平安风险分级管控工作责任体系矿属各单位：为切实做好?煤矿平安生产标准化考核定级方法?和?煤矿平安生产标准化根本要求及评分方法?中平安风险分级管控专业标准化建设工作,积极构建平安风险分级管控和事故隐患排查治理双重工作机制,提升平安风险管控水平,坚持风险管控、关口前移、重心下移,全面推行平安风险分级管控,牢固树立平安管理“红线意识、“底线思维,结合我矿实际,特制定?XXx煤矿平安风险分级管控工作责任体系?.一、工作目标贯彻落实上级部门有关建立平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的重要指示精神,在煤矿平安领域推行安全风险分级管控并以平安生产标准化考核为核心,坚持从煤矿安全治理实际

2、出发,确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路,从树立平安风险意识、落实治理层管控责任入手,以防范遏制重特大事故为目标,保证矿井平安风险分级管控专业在平安生产标准化体系中到达一级标准.二、组织机构一为切实增强矿井平安风险分级管控工作的组织领导,特建立平安风险分级管控工作责任体系领导小组,具体负责矿井平安风险分级管控工作的组织开展,制定体系建设实施方案、工作机制,领导、组织、协调各科室、区队开展工作,保证体系建设过程人、财、物等各种资源的配置,并指导协调各业务科室和区队、班组完成分管范围内的工作.组长：矿长副组长：副总工程师、矿长助理及以上矿领导成员：机关科室负责人及区队主要负责人二领导小组办公

3、室设在平安科.平安副矿长XXX兼任办公室主任,平安科科长XX兼任办公室副主任负责具体工作,具体落实联系人XXX,负责矿井平安风险分级管控体系建设工作的具体实施、工作协调,以及各有关单位建设工作的检查、推进、考核、通报、汇总等具体工作,并统筹负责矿井平安风险分级管控的日常治理工作.1.体系办公室主任：副主任：成员：2.辨识评估小组组长：副组长：成员：3.风险管控小组组长：成员：4.组织保证小组组长：副组长：成员：5.信息治理小组组长：副组长：成员：矿属各部门均要成立本单位的风险治理小组,明确小组负责人,成员包括部门所有人员.各单位在风险治理小组的领导下进行各自的平安风险辨识和风险评估、风险管控举

4、措的制定,明确本单位相应的奖惩考核方法.三、责任划分一矿长责任1.全面负责矿井平安风险分级管控体系建设的领导工作,并安排领导小组成员做好体系建设过程中的组织、协调、指导、实施、归纳、总结、汇总、上报、审核等工作.2.每年年底布置下一年度平安生产工作任务前,组织分管矿领导和相关业务科室、区队进行年度平安风险辨识评估,并重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展平安风险辨识.其中,辨识的具体工作按照矿领导班子分工,安排分管矿领导和相关业务科室组织实施,完善管控举措,形成文件资料,由平安科统一汇总下发.3.本矿发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发

5、生重特大事故后,牵头组织安排分管矿领导和有关业务科室开展1次针对性的专项辨识,并完善管控举措.4.组织实施重大平安风险管控举措,具体工作由平安科牵头负责,其他相关业务科室、各区队配合,并将管控举措落实到位.5.每月组织对重大平安风险管控举措落实情况和管控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合年度和专项平安风险辨识评估结果,布置月度平安风险管控重点,明确责任分工.6.严格根据?煤矿领导带班下井及平安监督检查规定?,执行煤矿领导带班制度,跟踪重大平安风险管控举措落实情况,发现问题安排相关人员及时整改.二党委书记责任1.对矿井平安风险分级管控工作负宣传教育、平安风险管

6、控举措监督落实责任,监督平安风险管控工作落实到位.2.协助矿长做好涉及平安风险管控举措落实情况的监督检查工作.3.根据“一岗双责、党政同责的要求,抓好矿井平安风险分级管控体系建设工作.4.根据?煤矿领导带班下井及平安监督检查规定?制度,严格执行煤矿领导带班制度,现场跟踪重大平安风险管控举措落实情况,发现问题安排相关人员及时整改.三平安副矿长责任1.对本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或行业内发生重大事故后,配合矿长开展矿井平安风险分级管控举一反三排查工作,并制定整改方案,进行监督落实.2.参与矿长组织的年度平安风险评估工作,牵头编制年度安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作,

7、建立可能引发事故发生的重大平安风险清单,评估结果应用于下一年度平安生产重点工作,监督涉及重大平安风险资金投入、管控举措落实工作.3.统筹安排、部署、落实、监督、考核、评审、验收矿井安全风险分级管控体系、事故隐患排查治理、职业卫生、平安培训执行过程中的各项具体工作.4.根据?煤矿领导带班下井及平安监督检查规定?制度,严格执行煤矿领导带班制度,现场跟踪重大平安风险管控举措落实情况,发现问题安排相关人员及时整改.5.监督重大平安风险及岗位平安风险点公告及平安风险措施落实情况.四生产副矿长责任1.参与矿长组织的年度平安风险评估工作,负责采煤、掘进专业及顶板治理、施工头面连续停工停产一个月等容易导致事故

8、发生的危险因素开展专项平安风险辨识工作,并根据存在的平安风险制定清单和管控举措,指导专业部室、施工单位保证管控措施落实到位.2.每旬组织专业部室和区队相关人员对采煤、掘进、顶板管理、通讯系统月度平安风险管控重点实施情况进行1次检查分析,检查管控举措实施情况,改良完善管控举措,保证重大平安风险管控资金落实到位.3.根据?煤矿领导带班下井及平安监督检查规定?制度,严格执行煤矿领导带班制度,现场跟踪重大平安风险管控举措落实情况,发现问题安排相关人员及时整改.五总工程师责任1.对矿井通风、防瓦斯、防水、防火、防煤尘、新水平、新采区、新工作面设计前、启封火区、排放瓦斯、新技术、新材料试验推广前等容易导致

9、事故发生的危险和有害因素开展专项安全风险辨识工作,并根据存在的平安风险制定清单和管控举措,保证重大平安风险管控资金落实到位.2.参与矿长组织的年度平安风险评估工作,根据辨识结果指导专业部室完善灾害预防处理方案和应急救援预案.3.分管通风、地质灾害防治与测量等方面在平安风险分级管控体系建设中的具体工作.4.根据?煤矿领导带班下井及平安监督检查规定?制度,严格执行煤矿领导带班制度,现场跟踪重大平安风险管控举措落实情况,发现问题安排相关人员及时整改.5.每旬组织“一通三防专业、地测防治水专业及相关人员,对涉及专业的重大平安风险管控举措实施情况进行1次检查分析,落实管控举措执行效果,改良完善管控举措.

10、六机电副矿长责任1.参与矿长组织的年度平安风险评估工作,负责矿井提升运输、供电系统等容易导致事故发生的危险因素及主要设施设备发生重大变化时开展专项平安风险辨识工作,并根据存在的平安风险制定清单和管控举措,指导专业组室、施工区队保证管控举措落实到位.2.每旬组织对机电运输专业月度平安风险管控重点实施情况进行1次检查分析,检查管控举措实施情况,改良完善管控措施,保证重大平安风险整改资金落实到位.3.根据?煤矿领导带班下井及平安监督检查规定?制度,严格执行煤矿领导带班制度,现场跟踪重大平安风险管控举措落实情况,发现问题安排相关人员及时整改.七经营副矿长责任1.对矿井各专业梳理排查的平安风险问题涉及整

11、改所需资金、材料、物资投入的购置供给效果工作负责.2.负责物资供给、治理创新、经营治理方面在平安风险分级管控体系建设中的具体工作,排查梳理分管范围内存在重大平安风险,并组织相关人员建立完善平安风险管控举措.3.根据?煤矿领导带班下井及平安监督检查规定?制度,严格执行煤矿领导带班制度,现场跟踪重大平安风险管控举措落实情况,发现问题安排相关人员及时整改.八纪委书记责任负责井上下治安保卫、纪检监察治理在平安风险分级管控体系建设中的具体工作,并严格执行煤矿领导带班制度,现场跟踪重大平安风险管控举措落实情况,发现问题安排相关人员及时整改.九采掘副总责任协助生产副矿长做好采掘系统在平安风险分级管控体系建设

12、中的具体工作,并严格执行煤矿领导带班制度,现场跟踪重大平安风险管控举措落实情况,发现问题安排相关人员及时整改.十机电副总责任协助机电副矿长做好机电运输系统在平安风险分级管控体系建设中的具体工作,并严格执行煤矿领导带班制度,现场跟踪重大平安风险管控举措落实情况,发现问题安排相关人员及时整改.十一通风副总责任协助总工程师做好一通三防方面在平安风险分级管控体系建设中的具体工作；重点做好瓦斯治理在平安风险分级管控体系建设中的具体工作；严格执行煤矿领导带班制度,现场跟踪重大平安风险管控举措落实情况,发现问题安排相关人员及时整改.十二地测副总责任协助总工程师做好地质灾害防治与测量方面在平安风险分级管控体系

13、建设中的具体工作,并严格执行煤矿领导带班制度,现场跟踪重大平安风险管控举措落实情况,发现问题安排相关人员及时整改.十三各单位责任1.根据科室自身分管具体业务,配合分管矿领导,相关生产单位参与,具体落实平安风险分级管控体系建设过程中的各项具体工作.2.分系统分专业配合“1+4专项平安风险分级管控责任人,进行专项平安辨识评估,编制平安风险辨识评估报告,并运用辨识评估结果,表达在相对应的文件资料中.3.分系统分专业建立重大平安风险清单,制定相应的管控措施,最终汇总至平安科,形成平安风险分级管控清单.4.分系统分专业建立风险点台账、平安风险辨识与风险评价表,最终汇总至平安科,由平安科负责梳理编制成册.

14、5.分系统分专业以定期检查、现场检查、公告警示相结合的模式落实平安风险管控举措,并逐步改良完善管控举措,建档留存各种记录.6.平安科牵头,各系统科室、区队配合,建立、完善平安风险分级管控信息化治理体系,并由培训办牵头组织对相关人员进行教育培训,建档留存培训资料.7.各体系组之间相互配合、团结协作,做好沟通交流,共同完成平安风险分级管控体系建设工作.8.各基层区队抓好本单位平安风险分级管控,并重点配合系统科室做好平安风险辨识、做好本单位管控举措落实和本单位负责的平安风险分级管控警示设施牌板的治理.十四施工区队责任在执行各专业制定的相关平安风险管控方案过程中,发现存在不具备可操作性或不能保证平安施

15、工时,及时停止作业,并反馈至专业主管部门,及时修订和完善平安防控举措,保证施工安全.十五施工班组责任对作业过程中存在的平安风险,在认真执行平安风险管控措施及相关平安技术举措要求的根底上,实施过程检验,效果反应.十六固定岗位人员责任1.施工现场作业时严格遵章守纪,标准作业,预防发生个人违章行为.2.严格执行岗位平安风险管控举措,并在作业过程中,通过反应发现问题,完善岗位平安风险辨识内容和管控举措.四、实施方法在成立平安风险分级管控组织机构的根底上,根据?煤矿安全生产标准化根本要求及评分方法试行?中的要求,做好安全风险辨识评估、平安风险管控和保证举措落实等工作.其中安全风险的辨识即对矿井风险点内存

16、在的平安风险进行辨识,结合矿井实际情况采取“经验对照分析法；平安风险评估采用“风险矩阵分析法对平安风险进行定性、定量评价,确定平安风险的风险等级；根据风险评估结果及运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实限制举措,将风险尤其是重大风险限制在可以接受的程度；根据风险的分级,风险越大,管控级别越高,上级负责管控的风险,下级必须负责管控.五、“1+4模式平安风险辨识评估实施要求一年度风险辨识评估1.辨识评估时间：每年年底布置下一年度平安生产工作任务前；2.辨识评估人员：矿长以及各分管矿领导和相关业务科室、区队；3.年度辨识评估的重点：瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危

17、险因素；4.年度平安风险辨识工作由矿长组织,分管矿领导参与,安全科牵头负责,各系统科室分系统辨识评估,建立本系统平安风险清单和可能引发重特大事故的重大平安风险清单,并制定相应的管控举措,最终汇总在平安科,由平安科负责编制矿井年度安全风险辨识评估报告,形成矿井总的平安风险清单和可能引发重特大事故的重大平安风险清单及相应的管控举措；5.各系统科室根据年度平安风险辨识评估结果确定本系统下一年度平安生产工作重点,并指导和完善本系统下一年度生产方案、灾害预防和处理方案、应急救援预案.二专项辨识评估专项辨识评估分四种情况,只要存在以下四种情况中的一种就必须开展1次专项平安风险辨识评估.1.新水平、新采区、

18、新工作面设计前的平安风险辨识评估.（1辨识评估时间：新水平、新采区、新工作面设计前；（2辨识评估人员：总工程师、有关业务科室；（3辨识评估的重点：地质条件和重大灾害因素等方面存在的平安风险；（4此种情况下的专项平安风险辨识工作由总工程师组织,生产技术科牵头,其他系统科室配合,分系统开展辨识评估,并将新辨识出的重大平安风险和相应的管控举措分系统补充完善在矿井总的重大平安风险清单及相应的管控举措中,最终由生产技术科负责编制专项平安风险辨识评估报告；（5各系统科室根据设计前的专项辨识评估结果完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等,并存档治理.2.生产系统、生产工艺、主

19、要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时的平安风险辨识评估.1辨识评估时间：生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；2辨识评估人员：分管矿领导、有关业务科室；其中,生产系统、生产工艺和顶板类重大灾害因素发生重大变化时的专项平安风险辨识评估由生产副矿长分管负责,主要设施设备和机电运输类重大灾害因素发生重大变化时的专项平安风险辨识评估由机电副矿长分管负责,一通三防、地质灾害防治与测量类重大灾害因素发生重大变化时的专项平安风险辨识评估由总工程师分管负责.3辨识评估的重点：作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的平安风险；4此种情况下的专项风险辨识工作由分管矿

20、领导根据分管业务不同确定牵头单位自行组织,各有关业务科室分系统辨识评估,并将辨识出的新的重大平安风险和相应的管控举措分系统补充完善在矿井总的重大平安风险清单及相应的管控举措中,最终由牵头单位负责编制专项平安风险辨识评估报告；5各系统科室、各区队根据辨识评估结果重新编制或修订完善本单位作业规程、操作规程,并存档治理.3.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前,连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前的平安风险辨识评估.1辨识评估时间：启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前,新技术、新材料试验或推广应用前,连续停工停产1

21、个月以上的煤矿复工复产前；2辨识评估人员：分管矿领导、有关业务科室、生产组织区队；其中,启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前以及新技术、新材料试验或推广应用前的专项平安风险辨识评估均由总工程师分管负责,连续停工停产1个月以上复工复产前的专项平安风险辨识评估由生产副矿长分管负责.3辨识评估的重点：作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险；4此种情况下的专项风险辨识工作由分管矿领导根据分管业务不同确定牵头单位自行组织,各有关业务科室分系统辨识评估,并将辨识出的新的重大平安风险和相应的管控举措,分系统补充完善在矿井总的重大平安风险清单及相应的管控举措中,最

22、终由牵头单位负责编制专项平安风险辨识评估报告；5各系统科室、各区队在编制平安技术举措时,必须以辨识评估结果为依据,并表达在平安技术举措中.4.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在本省发生重特大事故后的平安风险辨识评估.1辨识评估时间：本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所本省发生重特大事故后；2辨识评估人员：矿长、分管矿领导、有关业务科室；3辨识评估的重点：平安风险辨识结果及管控举措是否存在漏洞、盲区；4此种情况下的专项风险辨识工作由矿长组织,分管矿领导参与,平安科牵头负责,各系统科室分系统识别本系统平安风险辨识结果及管控举措是否存在漏洞、盲区,并将识别出的新的或完善的

23、重大平安风险和相应的管控举措,分系统补充完善在矿井总的重大平安风险清单及相应的管控举措中,最终由平安科负责编制专项平安风险辨识评估报告；5各系统科室、各区队根据辨识评估结果指导修订完善相关设计方案、作业规程、操作规程、平安技术举措等技术文件.六、平安风险分级管控工作流程平安风险的辨识、评估、管控工作流程见平安风险分级管控工作流程图.见附件6七、工作要求一平安风险分级管控工作的开展,各相关单位和相关人员必须高度重视,严格根据相关要求细化落实、服从大局、全力配合、夯实责任,严禁敷衍,走过场.（二）“1+4模式平安风险辨识评估工作必须按时开展,全面考虑,不留盲区、不漏项,制定的管控举措要有针对性,并

24、能指导效劳现场.（三）辨识评估工作必须留存记录,参加人员必须签字确认,记录最终由分管系统科室负责存档治理.四各种现场检查及专项检查分析的资料,由各系统科室分管负责留存好相关资料和记录.五矿井要高度关注生产状况和平安风险变化后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控举措,保证平安风险处于受控范围内.八、考核奖惩在大力推行平安诚信治理的根底上,本着惩前毖后、治病救人的原那么,对平安风险分级管控实施及标准落实、推进情况进行考核奖惩.一奖励1.平安风险分级管控工作中持续推进、不断完善管控举措,得到上级肯定的,对主要治理部门月度“双基考核总分奖励1分.3.平安风险分级管控工作推进中涉及其它奖励的工程,根

25、据工作的难易程度和推进效果对月度“双基考核总分奖励0.5-1分.二惩戒1.各系统必须根据规定进行平安风险辨识评估和定期检查,填写相关记录,未按时进行辨识评估和检查的对责任单位、责任人月度平安“双基各扣2分/次；无记录或记录造假,对责任单位月度平安“双基扣1分/次.2.平安科不定期对各系统平安风险辨识评估工作开展情况进行突击检查,发现辨识评估与现场不符或脱离实际的,对责任单位月度平安“双基扣1分/次.3.对平安风险分级管控工作推进不力、效果不佳、持续不前、排名靠后、被上级领导或公司领导批评的单位,月度平安“双基考核扣1分/次.4.因各系统平安风险辨识评估工作开展不认真,造成人身或非人身事故的给予

26、责任单位负责人、系统部室负责人进行责任追究、通报批评,情节严重的实施诫勉谈话.九、本体系自下发之日起执行.附件：1.XXX煤矿平安风险分级管控工作制度2. xxx煤矿平安风险二级、三级、四级台账3. xxx煤矿重大平安风险评估表5. xxx煤矿重大平安风险清单5.平安风险分级管控工作流程图6.应用风险辨识内容变更矿井重点工作审核表7. XXX煤矿平安风险公告制度8. xxx煤矿重大平安风险管控举措实施的工作方9. xxx煤矿平安风险培训制度10.专项辨识评估报告模板1：XXX煤矿平安风险分级管控工作治理制度为切实做好?煤矿平安生产标准化考核定级方法?和?煤矿平安生产标准化根本要求及评分方法?中

27、平安风险分级管控专业标准化建设工作,进一步增强矿井平安风险分级管控平安生产标准化治理,提升矿井平安风险分级管控水平,实现一级煤矿平安生产标准化的要求,特制订本治理制度.获取更多煤矿技术资料,请关注微信公众号：煤矿总工程师第一章平安风险辨识第一条平安风险辨识的范围矿井地面、井下所有系统及生产经营活动区域和地点.根据平安风险辨识范围,遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于治理、范围清楚的原那么,对生产活动全过程进行风险点排查,重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤的危险因素开展平安风险辨识,形成年度平安风险辨识评估报告.其中,辨识范围阶段只需确定各生产活动过

28、程中的风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型和所属系统等内容,风险等级在风险评估后再填写在风险点清单中.第二条平安风险辨识术语和定义1.风险点：风险点是指在作业过程中可能发生事故的地点、部位、场所、工器具、工序或行为等.2. 平安风险：风险指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合.风险有两个主要特性,即可能性和严重性.可能性,是指危险情况发生的概率.严重性,是指危险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度.3. 风险辨识：对矿井风险点内存在的平安风险进行辨识.辨识范围覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动,并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响.4. 风险类型：即不平安因素,指

29、一切可能导致事故发生的因素,包括人的不平安行为、机的不平安状态、环境的不平安条件等.5. 风险评估：评估风险大小的过程.在这个过程中,要对风险发生的可能性以及可能造成的损失程度进行估计和衡量.6. 可能导致的事故类型：7.1瓦斯事故：瓦斯、煤尘爆炸或燃烧,煤岩与瓦斯突出,瓦斯窒息中毒等.8.2顶底板事故：指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒等.其中,底板事故视为顶板事故.9.3机电事故：指机电设备设施导致的事故.包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故.10.4爆破事故：指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故.11.5水灾事故：指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导致的事故.

30、12.6火灾事故：指外因火灾造成的事故.13.7运输事故：指运输设备设施在运行过程发生的事故.14.8其它事故：以上七类以外的事故.第三条平安风险辨识系统划分采煤、掘进、开拓、通风、机电、运输、地测防治水、其他.第四条平安风险辨识的方法平安风险的辨识即对矿井风险点内存在的平安风险进行辨识,结合矿井实际情况采取“经验对照分析法.“经验对照分析法是一种通过对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析水平,借助于经验和判断水平直观的评价对象危险性和危害性的方法.为了保证辨识结果的准确性和可靠性,在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料.第五条平安风险评估的方法平安风险评估采

31、取作业条件危险性分析法LE.在具有潜在危险环境中作业的危险性,以所评价的环境与某些作为参考环境的比照为根底,将作业条件的危险性作为因变量D、事故或危险事件发生的可能性L、暴露于危险环境的频率E及危险严重程度C作为自变量,确定了它们之间的函数式：D=LXEXC根据危险值D的大小,可将平安风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,对应是一级、二级、三级和四级,事故或危险事件发生的可能性分数值LL分数值事故或危险事件发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不PJ能0.1实际不可能暴露于危险环境的频率分数值EE分数值暴

32、露于危险环境的频率E分数值暴露于危险环境的频率10连续暴露6每天工作时间内暴露3每八次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露危险严重程度分数值CC分数值危险严重程度100大灾难,许多人死亡40灾难,数人死亡15非常严重,一人死亡7严重,重伤3重大,致残1引人注目,需要救护作业条件的危险性分数值DD值危险严重程度160令一级,不能继续作业160120较大危;险二级,要立即整改70120一般危险二级,需要整改70低危险四级,需要巧L巳国第六条平安风险分级管控原那么根据风险评估结果及运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实限制举措,将风险尤其是重大风险限制在可以接受的程度.根

33、据风险的分级,风险越大,管控级别越高,上级负责管控的风险,下级必须负责管控其中,一级风险由矿长直接监管,其他分管矿领导负责管控,二级风险由分管矿领导直接监管,系统科室负责管控,风险点由所在责任单位总体管控,班组、岗位负责其责任范围内的风险管控；三级、四级风险由责任单位直接监管,班组管控,岗位负责其责任范围内的风险管控.第七条平安风险管控举措矿井在选择风险限制举措时应考虑：可行性；平安性；可靠性；选择风险限制举措时应包括：工程技术举措；治理举措；培训教育举措；个体防护举措；应急处置举措.第八条平安风险分级管控工作流程平安风险的辨识、评估、管控工作流程见平安风险分级管控工作流程图.具体见附件5第二

34、章平安风险管控第一条管控举措实施要求1.根据平安风险辨识评估的结果,各系统汇总本系统重大平安风险清单,并形成相应的重大平安风险管控举措.由平安科负责制定重大平安风险管控方案,由矿长组织实施重大平安风险管控举措,各系统科室分系统根据“定人员、定责任、定资金、定时间的四定原那么落实管控举措.2.根据矿井存在的重大平安风险,由平安科牵头,各系统科室负责划定本系统重大平安风险区域,并设定重大平安风险区域作业人数上限,在现场吊挂限员牌板和重大平安风险区域警示牌牌板的现场治理工作由相关生产区队负责.第二条平安风险定期检查分析工作要求为保证矿井平安风险分级管控工作能够取得实效,更好的指导效劳现场,到达提升矿

35、井自主风险管控水平的目的,矿井建立矿长、分管矿领导平安风险定期检查分析工作机制,即月检查评估分析和旬检查评估分析,具体如下：1.月检查评估分析1月检组织：矿长；2月检频次：一次；3月检形式：采取专题会议形式,与平安办公会议一并召开；4月检责任分工：矿长组织,分管矿领导参与,平安科牵头负责,各有关科室负责人、各区队负责人具体落实,分专业对重大平安风险管控举措落实情况和管控效果进行一次检查分析.针对管控过程中出现的问题调整完善管控举措,并结合年度和专项平安风险辨识评估结果,布置月度平安风险管控重点.5月检其他要求：平安科负责根据会议内容形成月检报告,并留存月检记录和报告.2. 旬检查评估分析3.1

36、旬检组织：分管矿领导；4.2旬检频次：一次；5.3旬检形式：采取专题会议形式,与各专业事故隐患排查会议一并召开；6.4旬检责任分工：分管矿领导组织,分管系统科室负责,各有关科室、各区队参与,对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查管控举措落实情况,改良完善管控举措.7.5旬检其他要求：各系统科室分系统负责根据会议内容形成旬检报告,并留存旬检记录和报告.第三条现场检查要求1.根据?煤矿领导带班下井及平安监督检查规定?,执行煤矿领导带班制度,带班矿领导每天对重大平安风险管控举措落实情况进行跟踪检查,并在矿领导井下交接班记录或矿领导日常检查、带班平安信息卡中表达出来.2.平安科

37、根据矿领导井下交接班记录或矿领导日常检查、带班安全信息卡中记录的重大平安风险问题,制定问题落实清单,分系统跟踪督查,并最终形成矿领导带班检查月度重大平安风险举措落实台账.第四条公告警示制度要求具体见附件71.平安科牵头,各系统科室配合,在矿井醒目位置和重点区域分别设置平安风险公告栏,制作岗位平安风险告知卡,标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控举措、应急举措及报告方式等内容.其中,平安风险公告栏、岗位平安风险告知卡由平安科负责提供制作模板,各区队结合现场实际制作,各系统科室审核把关.2.平安科牵头,各系统科室配合,对矿井存在的重大平安风险的工作场所和岗位,设置明显的警示标志,并

38、强化平安风险监测和预警治理.3.平安科负责在井口动态信息公示屏上公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控举措.第五条保证举措落实1.信息治理平安科牵头,各系统科室配合,利用矿井主动预防型平安信息化治理系统中“风险预控模块实施矿井平安风险管控信息化治理,实现对风险点的在线监测和对平安风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理,各系统科室时时刻刻盯紧风险点,一旦发现异常立即处理,保证风险点万无一失.2.教育培训平安风险分级管控培训工作由培训办牵头负责,从两个层面开展实施,即入井人员和地面关键岗位人员培训以及参与平安风险辨识评估工作的人员培训.具体见附件7第三章保证举措为了保证平安风险分级管

39、控工作的顺利开展,要求各级治理人员尽责尽职,依照工作责任体系领导小组、体系办的要求,认真开展平安风险分级管控“1+4平安风险辨识评估管控工作.第一条未根据体系办要求组织开展年度辨识评估工作,导致矿井年度辨识评估工作滞后的,责任单位月度“双基考核总分中直接扣2分；年度辨识结果未根据要求进行应用的,责任单位月度“双基考核总分中直接扣1分.第二条未根据要求开展专项辨识评估,导致专项辨识评估缺项的,扣责任单位月度平安“双基考核1分/条;专项辨识评估工作开展不认真,未根据要求对评估结果进行应用的,扣责任单位月度平安“双基考核0.5分/条.第三条平安风险分级管控教育培训工作未根据要求开展的,扣责任单位月度

40、平安“双基考核1分/条;人员不符合要求的,扣责任单位月度平安“双基考核0.1分/人.第四条矿领导未根据责任分工要求开展平安风险分级管控工作的,纳入矿正职对副职考核.第五条各单位在开展平安风险分级管控工作过程中,因工作不到位,执行落实不力,造成整体工作滞后、平安事故或造成不良影响的,严格进行责任追究.第六条本制度自下发之日起执行.附件2：xxx煤矿平安风险二级、三级、四级台账风 险 点任务风险点工序平安风险描述风险风险及其后果描述事故风险评估治理对象治理标准直接责任人直接治理人员监管部门监管人员治理举措可能性损失风险值风险等级附件3：xxx煤矿重大平安风险评估表厅 P风险地点风险描述风险类型风险

41、评估可能性损失风险值风险等级XXX煤矿重大平安风险清单表厅 P风险地点风险描述风险类型管控举措附件4:成立小组,收集资料,确定风险辨识评估的范围、方法根据风险辨识数据库,对风险进行评估分级制定风险管控举措审核、跟进,修订完善检查风险辨识和评估的全面性、准确性,评估管控举措的有效性管控举措实施危险区域限员治理+现场检查+定期检查+公告警示应用单位变更内容分管领导应用条款工作任务原条款内容应用条款内容工作重点治理举措附件7：XXX煤矿平安风险公告制度为全面提升矿井平安生产治理水平,在稳固和完善矿井平安风险分级管控系统的根底上,持续提升矿井全员的平安生产风险意识,通过各种有效途径公告平安风险,让所有

42、人员充分了解矿井的平安风险,监督、参与矿井平安生产工作,最大限度地保证所有人员的人身平安和财产平安,实现平安生产,特制订本制度.一、公告的内容1.重大平安风险清单和相应的管控举措,主要包括重大平安风险、管控责任人和主要管控举措等.2.矿井存在的主要风险点,内容包括主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控举措和应急举措等.3.岗位风险,内容包括本岗位主要平安风险、可能引发的事故类型、事故后果、管控举措、应急举措及报告等.4.重大平安风险区域作业人员上限.二、公告的方式和责任划分1.重大平安风险清单和相应的管控举措,由平安科负责在井口动态信息公示屏上公告,公示内容包括存在的重大平安风险、管控责任人

43、和主要管控举措.2.矿井存在的主要风险点,由平安科负责在矿井办公系统和主动预防型平安信息化治理系统上公告,各区队、各系统科室利用月度集中学习时间贯彻学习,到达每位员工都了解矿井风险点的根本情况及防范、应急对策的要求.3.岗位风险以“岗位风险告知卡的形式下发至岗位工手中,起到告知作用.“岗位风险告知卡的制作,由平安科提供制作模板,各区队安排专人分岗位制作,各系统科室审核把关后下发.4.平安科牵头,各系统科室配合,在矿井醒目位置如采掘工作面和重点区域如打钻地点、探放水地点、瓦斯异常区域、采掘头面过地质构造带地点等分别设置平安风险公告栏,告知本区域内的重大平安风险、可能引发的事故类型、事故后果、管控

44、举措、应急举措及报告等.如果此区域内设定了作业人员上限,必须在公告栏中显示该局部内容,以起到警示作用.平安风险公告栏的制作,由平安科负责提供制作模板,各区队结合现场实际制作公告内容,各系统科室审核把关,采用800mm*600mm施工图版框标准吊挂在现场适宜位置.5.平安风险公告栏、岗位平安风险告知卡的日常检查使用维护工作由使用单位具体负责.三、实施要求1.公告内容发生变化时,根据责任分工不同,由负责单位负责及时更新,并留存档案.2.所有职工必须保护用于公告的设施、牌板等,发现成心破坏的,除原价赔偿外,按“三违进行考核.3.严格执行平安风险公告制度,在指定位置公告相关平安风险,使在风险场所的全体

45、作业人员了解和掌握本区域风险的根本常识,做到自觉遵遵守,相互监督.四、本制度自下发之日起执行XXX煤矿重大平安风险公示牌厅 P风险地点风险描述风险类型管控责任人管控举措XXX煤矿重大平安风险管控举措实施的工作方案为保证矿井重大平安风险管控举措落到实处,起到实效,到达有效控制重大平安风险,实现矿井最正确平安生产效果的目的,根据?煤矿平安生产标准化根本要求及评分方法?有关要求,结合矿井实际,特制定本方案.一、工作目标严格落实矿井年度及专项平安辨识评估制定的重大平安风险管控举措,将矿井存在的重大平安风险限制在可接受的范围内,杜绝轻伤及以上人身事故和三级及以上非伤亡事故,实现矿井平安生产的目标.二、工

46、作小组组长：矿长、党委书记副组长：副总工程师、矿长助理及以上矿领导成员：机关科室负责人及区队主要负责人三、工作内容及责任划分重大平安风险管控举措实施的工作内容具体包括重大平安风险管控举措的制定、实施、补充和完善,具体责任划分如下：一矿长牵头负责重大平安风险管控举措的制定、实施、补充和完善.二党委书记负责根据“一岗双责、党政同责的要求,抓好矿井平安风险分级管控体系建设,监督落实重大平安风险管控举措实施情况,发现问题安排相关人员及时整改.三平安副矿长副负责平安治理、职业卫生、平安培训等方面重大事项、重大平安风险管控举措的制定、实施、补充和完善.四生产副矿长负责掘进专业顶板方面重大平安风险管控举措的

47、制定、实施、补充和完善；负责分管采掘专业顶板方面重大平安风险管控措施的制定、实施、补充和完善.五总工程师负责瓦斯、煤尘、水灾、火灾方面重大平安风险管控举措的制定、实施、补充和完善.六机电副矿长负责机电运输方面重大平安风险管控举措的制定、实施、补充和完善.七经营副矿长负责其他方面的重大平安风险管控举措的制定、实施、补充和完善.八生产技术科具体负责火灾、顶板方面重大平安风险管控举措的制定、实施、补充和完善；通防科具体负责瓦斯、煤尘、火灾方面重大安全风险管控举措的制定、实施、补充和完善；机电科具体负责机电运输方面重大平安风险管控举措的制定、实施、补充和完善；平安科具体负责安全治理、职业卫生重大平安风

48、险管控举措的制定、实施、补充和完善.九其他相关单位配合矿长、分管矿领导、具体负责科室做好矿井重大平安风险管控举措的制定、实施、补充和完善.十各区队重点将矿井制定的重大平安风险管控举措落实到现场,并及时将落实过程中存在的问题及建议反应到系统科室或矿领导.十一系统科室或矿领导根据重大平安风险管控举措实施过程中存在问题和建议,及时补充完善重大平安风险管控举措.四、工作时间2021年5月20日至2021年度辨识工作结束,在此期间持续落实各项管控举措,至于具体有实施时限的管控举措,必须在规定时间内落实到位.五、资金投用治理一重大平安风险管控举措实施专项资金来源重大平安风险管控举措实施专项资金是指由预算安

49、排,专项用于重大平安风险管控举措实施的资金.坚持“按需投入的原那么,将重大平安风险管控举措实施资金统一列入矿井平安费用,从平安费用中划拨用于重大平安风险管控举措实施.重大平安风险管控举措资金做到专款专用,专人治理,不得改变用途.二重大平安风险管控举措实施专项资金使用范围矿井制定的限制重大平安风险的管控举措.三重大平安风险管控举措实施专项资金使用治理1.重大平安风险管控举措实施专项资金,主要用于涉及到资金投入的重大平安风险管控举措工程.当月提取的重大平安风险管控举措实施专项资金结余的,可结转到下月使用.2.矿长对重大平安风险管控举措实施专项资金的提取和使用负总责.3.平安副矿长对重大平安风险管控举措实施专项资金使用负分管责任,包括费用使用方案、限制、审核及综合协调等.4.经营矿长对重大平安风险管控举措实施专项资金使用、财务建账、物资供给、结算治理负责.5.总工程师对通风、防治水、火灾等重大平安风险管控举措实施专项资金使用治理负责.6.机电矿长对矿井机电设备的平安防护设备设施、矿井供电系统的安全防护设备设施、电费、矿井运输提升系统的平安防护设备设施等重大平安风险管控举措实施专项资金使用治理负责.7.其他分管矿长对分管业务范围内的重大平安风险管控举措实施专项资金使用治理负责.8.平安科对全矿重大平安风险管控举措实施专项资金的方案、使用管理、总体协调负牵头责任.